Итоги Мая (Регион - Центр)

1.

Итоги Мая
Регион-Центр

2.

Структура дивизиона «Центр»
Князев Артем
Самара, Тольятти
Позднякова
Марина
Директор дивизиона
Камаев Вильдан
Вареник Максим
Уфа, Челябинск
Архипова
Светлана
ФИО планировщика
Позднякова Марина
Архипова Светлана
Сектор
2025
Май
Кол-во вып.
рекламаций
(из рекламаций)
2025
2025
Май
Май
Кол-во
выполненных
Итог
услуг (КГ, ШК, ВК,
Не кухня, Прочее)
125
141
129
120
Самара, Тольятти
Уфа, Челябинск
2025
ФИО тех. специалиста
Князев Артём
Вареник Максим
Сектор
Самара, Тольятти
Уфа, Челябинск
MtoM,%
Май
Кол-во запущенных
рекламаций
132
-14%
136
1%
MtoM,%
266
249
MtoM,%
MtoM,%
Кол-во вып.
Кол-во
рекламаций
выполненных услуг
Итог
(из рекламаций) (КГ, ШК, ВК,
Не кухня, Прочее)
-22%
0%
-12%
-21%
7%
-10%

3.

Установки
250
Установки
Факт
План
0%
2%
-7%
0%
Отгрузки
200
350
-200%
300
150
250
-400%
200
100
-600%
150
100
50
-800%
50
0
май.24 июн.24 июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
229
228
Факт
тек.месяц
Факт
пр.месяц
226
214
0
фев.25 мар.25 апр.25 май.25 июн.25
-1000%
План
План
тек.месяц след.месяц
Установки
13%
Бридж по городам к предыдущему месяцу
-2%
-24%
0%
28%
Начаты в отчетном
месяце
20%
0%
100%
50%
Начаты ранее
40%
200%
150%
8%
97
25
57
50
Самара
Тольятти
Уфа
Челябинск
-20%
-40%
0%
79%
Начаты в
предыдущем месяце

4.

Чистые установки
Чистые установки
Отгрузки
Доля чистых
Бюджет
Доля некомплектов
90%
300
90%
7%
80%
250
70%
60%
200
12%
10%
0%
80%
70%
50%
150
40%
30%
100
-200%
60%
50%
-400%
20%
50
10%
0%
0
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
май.25
июн.25
40%
-600%
30%
20%
-800%
10%
82%
76%
Факт
тек.месяц
Факт
пр.месяц
73%
74%
0%
15%
2
1,8
10%
1,6
1,4
1,2
7%
-13%
12%
8%
0,8
-5%
0,6
0,4
5%
0%
1
88%
Самара
0,2
72%
86%
70%
Тольятти
Уфа
Челябинск
-10%
-15%
0
-1000%
Бюджет
Бюджет
тек.месяц след.месяц

5.

Установки в работе
Установки в работе
Кол-во в работе, шт (факт)
Кол-во в работе более 30 дней, шт
Доля более 30 дней, % (факт)
250
70%
60%
192
200
183
166
165
156
155
50%
164
150
137
143
141
40%
111
94
100
97
30%
107
97
92
80
20%
79
69
50
68
73
72
62
10%
31
31
34
мар.25
апр.25
май.25
0
0%
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25

6.

SLA. Сроки установки чистого и заказа с рекламациями
Срок установки чистого заказа
Средний срок, дн (факт)
% в срок 5 дней (факт)
25
23
80%
70%
20
60%
15
11
11
12
12
11
10
9
10
50%
12
11
10
10
9
40%
30%
20%
5
10%
0
0%
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
май.25
Срок установки заказа с рекламациями
Средний срок, дн (факт)
90
80
% в срок 30 дней (факт)
82
73
80%
76
73
65
70
75
76
75
65
65
61
67
60
70%
60%
60
50%
50
40%
40
30%
30
20
20%
10
10%
0
0%
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
май.25

7.

SLA. Скорость установки после доставки и запуска рекламации
Скорость установки после доставки
Средний срок, дн (факт)
% в срок 5 дней (факт)
16
80%
14
14
12
12
11
10
12
12
70%
12
60%
9
9
8
8
6
7
7
8
50%
40%
6
30%
4
20%
2
10%
0
0%
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
Скорость запуска рекламации
Средний срок, дн (факт)
5
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
май.25
% в срок 2 дня (факт)
4,2
4
100%
3,6
90%
3,7
4
80%
3,0
70%
3
3
60%
2,1
2
50%
1,9
1,6
1,5
40%
1,2
2
30%
0,9
1
0,5
0,4
0,5
1
20%
10%
0
0%
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
май.25

8.

Укомплектованность установщиков.
Численность установщиков по стажу
Численность установщиков по стажу в разрезе
регионов
Укомплектованность установщиков
План
Факт
0-6 мес (май.25)
12+ мес (май.25)
Укомплектованность, %
80
150%
70
130%
14
60
110%
12
0
0
10
50
90%
40
70%
30
50%
4
20
30%
2
10
10%
0
8
2
6
-2
1
0
1
-1
5
-2
0
13
0
7
6
4
3
0
Уфа
Тольятти
1
10
0
6
2
1
Самара
0
7-12 мес (май.25)
0-6 мес (Δ, MtoM)
Челябинск
-10%
май.24 июн.24 июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25 мар.25
апр.25
май.25 июн.25
Доли установщиков по стажу
План
Факт
Укомплектов
Территория
Установщики (от
Установщики анность, %
директоров)
Регион-Центр
58
59
102%
Магнитогорск
1
1
100%
Самара
19
19
100%
Стерлитамак
1
2
200%
Тольятти
8
9
113%
Уфа
14
12
86%
Челябинск
15
16
107%
Открыто
заявок на
подбор
0-6 мес (май.25)
7-12 мес (май.25)
12+ мес (май.25)
100%
4
0
0
0
0
2
2
90%
35%
80%
70%
60%
69%
67%
77%
50%
41%
40%
30%
20%
25%
10%
0%
22%
6%
11%
Самара
Тольятти
23%
24%
Уфа
Челябинск
2
2
1
1
0
-1
-1
-2
-2
-3
-3

9.

Производительность установщиков.
Производительность установщиков по стажу
0-6 мес
8,0
7-12 мес
12+ мес
7,2
6,7
7,0
5,8
5,7
6,0
5,0
4,0
4,9
4,6
5,2 5,9
3,9
4,2
3,8
3,7
4,6
4,4
2,7
3,6
3,0
2,8
2,7
2,0
4,4
4,1
3,7
3,9
4,4
3,0
4,0
3,0
5,1
4,7
4,5
5,5
5,0
3,5
2,3
3,0
2,5
2,4
2,3
1,9
1,0
2,0
0,0
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
май.25
Производительность установщиков по стажу в разрезе регионов
0-6 мес (май.25)
7,0
7-12 мес (май.25)
12+ мес (май.25)
0-6 мес (Δ, MtoM)
7-12 мес (Δ, MtoM)
12+ мес (Δ, MtoM)
239%
3
-20%
6,0
2,5
5,0
29%
-14%
2
1,5
4,0
3,0
6,5
-13%
2,0
1,0
-48%
5,9
0%
100%
1,6
13%
-43%
0%
-5%
1
0,5
4,5
4,4
0
2,1
1,0
2,7
2,6
2,9
-0,5
0,0
0,0
0,0
-1
Самара
Тольятти
Уфа
Челябинск

10.

Выполнение задач мая:
Задачи на июнь и июль:

11.

СПАСИБО!