Отчёт директоров дивизиона «Урал». Итоги Апреля

1.

Итоги Апреля
Регион-Урал

2.

Структура дивизиона «Урал»
Бахтин Сергей
Екатеринбург
Теодам Олег
Санкт-Петербург
Юдина Анастасия
Екатеринбург
Баранова Дарья
Санкт-Петербург
Технические
специалисты
Директор дивизиона
Пайсов Сергей
Планировщики
ФИО планировщика
Юдина Анастасия
Баранова Дарья
Сектор
2025
Апрель
Кол-во
выполненных
услуг (КГ, ШК, ВК,
Не кухня, Прочее)
236
23
148
50
Екатеринбург
Санкт-Петербург
ФИО тех. специалиста
Бахтин Сергей
Теодам Олег
2025
Апрель
Кол-во вып.
рекламаций
(из рекламаций)
Сектор
Екатеринбург
Санкт-Петербург
2025
MtoM,%
Апрель
Кол-во запущенных
рекламаций
269
5%
92
56%
2025
Апрель
MtoM,%
MtoM,%
MtoM,%
Кол-во вып.
Кол-во
рекламаций
выполненных услуг
Итог
(из рекламаций) (КГ, ШК, ВК,
Не кухня, Прочее)
Итог
384
73
-14%
-15%
-11%
47%
-13%
20%

3.

Установки
Установки
Факт
План
Отгрузки
350
200
300
180
250
160
200
1%
-5%
8%
-200%
140
150
0%
120
-400%
100
100
50
80
-600%
0
апр.24
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
май.25
60
40
-800%
20
171
170
181
187
Факт
тек.месяц
Факт
пр.месяц
План
тек.месяц
План
след.месяц
0
100%
200%
Бридж по городам к предыдущему месяцу
150%
100%
50%
-2%
128
-100%
0
16%
43
0%
-100%
-200%
0%
Екатеринбург
Новосибирск
Санкт-Петербург
-1000%

4.

Установки в работе
Установки в работе
Кол-во в работе, шт (факт)
Кол-во в работе, шт (план)
Доля более 30 дней, % (факт)
Доля более 30 дней, % (план)
Кол-во в работе более 30 дней, шт
250
70%
60%
200
152
196
165
156
151
150
127
113
100
86
148
120
130
126
130
40%
130
30%
124
86
87
50
72
64
38
43
апр.24
май.24
49
46
июн.24
июл.24
65
50%
20%
74
64
62
70
54
10%
0
0%
авг.24
сен.24
окт.24
Территория / дивизион
План
Факт
Δ План, %
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
C 11/04 по 30/04
Не выполнено
согласно
% вып-я плана
плану
мар.25
апр.25
Общий остаток из 2024 г.
и янв, фев 2025 г. на
01.05
Екатеринбург
35
12
-66%
23
34%
27
Санкт-Петербург
2
0
-100%
2
0%
2

5.

SLA. Сроки установки чистого и заказа с рекламациями
Срок установки чистого заказа
Средний срок, (план)
Средний срок, дн (факт)
% в срок 5 дней (факт)
25
% в срок 5 дней (план)
23
80%
70%
20
60%
16
15
11
10
10
9
10
50%
12
12
11
9
9
8
7
7
40%
8
7
30%
20%
5
10%
0
0%
апр.24
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
Срок установки заказа с рекламациями
Средний срок, (план)
% в срок 30 дней (факт)
% в срок 30 дней (план)
95
100
90
Средний срок, дн (факт)
80%
89
80
79
78
74
80
67
70
61
59
60
70%
70
70
65
52
50
50
50
50
60%
50%
40%
40
30%
30
20%
20
10%
10
0
0%
апр.24
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25

6.

SLA. Скорость установки после доставки и запуска рекламации
Скорость установки после доставки
18
Средний срок, дн (факт)
Средний срок, (план)
% в срок 5 дней (факт)
% в срок 5 дней (план)
16
80%
16
15
12
10
11
10
8
10
70%
14
13
14
15
10
10
60%
50%
10
8
7
8
7
30%
7
6
40%
4
20%
2
10%
0
0%
апр.24
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
Скорость запуска рекламации
6
Средний срок, дн (факт)
Средний срок, (план)
% в срок 2 дня (факт)
% в срок 2 дня (план)
100%
5,4
90%
5
80%
4,2
70%
4
3,3
3
60%
50%
2,3
1,7
2
1,8
1,6
1,6
1,8
40%
1,6
1,2
30%
1,2
1
0,6
20%
10%
1,0
1,0
1,0
фев.25
мар.25
апр.25
0
0%
апр.24
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25

7.

SLA. Доля рекламаций с 0 последовательностью
Доля рекламаций с 0 последовательностью
% рекламаций с 0 последовательностью (факт)
% рекламаций с 0 последовательностью (план)
90%
77%
80%
68%
70%
69%
60%
67%
68%
72%
71%
66%
52%
78%
70%
63%
61%
50%
74%
57%
56%
40%
30%
20%
10%
0%
апр.24
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25

8.

Чистые установки
Чистые установки
Отгрузки
Доля чистых
Бюджет
Доля некомплектов
90%
90%
350
80%
300
80%
250
70%
50%
200
60%
40%
150
9%
7%
6%
0%
70%
60%
30%
-200%
50%
-400%
100
20%
40%
50
10%
0%
апр.24
май.24 июн.24 июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
-600%
30%
0
май.25
20%
-800%
10%
77%
71%
Факт
тек.месяц
Факт
пр.месяц
72%
73%
0%
15%
2
1,8
10%
1,6
1,4
1,2
1
11%
-7%
0%
0,8
5%
0%
0,6
0,4
0,2
0
77%
0%
77%
-5%
-10%
-1000%
Бюджет
Бюджет
тек.месяц след.месяц

9.

Укомплектованность установщиков.
Численность установщиков по стажу
Укомплектованность установщиков
План
Факт
Открыто заявок на подбор:
Укомплектованность, %
70
140%
60
120%
Омск/Тюмень
Итог: 10
2
50
100%
Екатеринбург
3
40
80%
Сыктывкар
1
30
60%
Новокузнецк
1
20
40%
Курган
1
10
20%
Сургут
1
0
0%
Барнаул
1
апр.24
май.24 июн.24 июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
Регион-Урал
май.25
Численность установщиков по стажу в разрезе регионов
0-6 мес (апр.25)
7-12 мес (апр.25)
Доли установщиков по стажу
12+ мес (апр.25)
0-6 мес (мар.25)
20
-1
24
10
15
5
2
4
0
Екатеринбург
12+ мес (мар.25)
25%
20%
100%
-1
25
15
7-12 мес (мар.25)
-1
1
1
2
Новосибирск
0
1
-1
1
6
6
0
3
Санкт-Петербург
3
2
2
1
1
0
-1
-1
-2
80%
57%
33%
60%
40%
5%
20%
38%
50%
47%
Новосибирск
Санкт-Петербург
0%
Екатеринбург

10.

Производительность установщиков.
Производительность установщиков по стажу
0-6 мес
7-12 мес
12+ мес
14,0
12,0
12,0
10,0
8,0
5,4
6,0
5,6
3,5
3,9
4,3
2,0
3,0
6,8
5,5
5,2
4,7
4,7
4,0
7,1
6,4
3,9
3,2
3,8
4,4
5,2
3,8
5,3
3,3
2,9
4,1
3,3
май.24
июн.24
авг.24
сен.24
3,4
3,3
2,9
2,4
июл.24
4,3
2,8
3,8
2,5
1,0
0,0
апр.24
3,8
3,8
3,5
3,2
6,5
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
Производительность установщиков по стажу в разрезе регионов
0-6 мес (апр.25)
7-12 мес (апр.25)
6,0
12+ мес (апр.25)
3
275%
5,0
2,5
9%
65%
0%
10%
4,0
73%
3,0
2,0
1,0
1,5
5,0
4,3
3,8
2,6
2
-4%
1
4,0
0%
3,8
2,7
0%
0,5
0
0,0
0,0
0,0
-0,5
Екатеринбург
Новосибирск
Санкт-Петербург

11.

Обученность персонала
Установщики
Дивизион
Урал
% прохождения материалов у приступивших
% сотрудников, приступивших к обучению
% сотрудников прошедших обучение полностью
34
65
0
Сектор
Сектор Санкт- Сектор Томск
Сектор
Екатеринбург Петербург
Новосибирск
37
81
0
16
40
0
13
100
0
43
100
0
Менеджеры по гарантии
% прохождения материалов у приступивших
% сотрудников, приступивших к обучению
% сотрудников прошедших обучение полностью
Дивизион
Сектор
Сектор Санкт- Сектор Томск
Сектор
Урал
Екатеринбург Петербург
Новосибирск
46
46
100
100
0
0
% прохождения материалов позволяет увидеть сколько материалов (всех курсов/тестов) прошли сотрудники из тех, что были им назначены;
% сотрудников, приступивших к изучению материалов отображает сколько сотрудников от общей массы прошли хотя бы один материал;
% сотрудников прошедших обучение полностью показывает сколько сотрудников от общей массы изучили все курсы и прошли тестирования.

12.

Выполнение задач апреля:
Задачи на май и июнь:

13.

СПАСИБО!