06.2025_Отчёт директоров дивизионов_Регион-Центр

1.

Итоги Июня
Регион-Центр

2.

Структура дивизиона «Центр»
Князев Артем
Самара, Тольятти
Позднякова
Марина
Директор дивизиона
Камаев Вильдан
Вареник Максим
Уфа, Челябинск
Архипова
Светлана
ФИО планировщика
Позднякова Марина
Архипова Светлана
2025
Июнь
Кол-во вып.
рекламаций
(из рекламаций)
Сектор
2025
2025
Июнь
Июнь
Кол-во
выполненных
Итог
услуг (КГ, ШК, ВК,
Не кухня, Прочее)
158
149
307
129
97
226
Самара, Тольятти
Уфа, Челябинск
2025
ФИО тех. специалиста
Князев Артём
Вареник Максим
Сектор
Самара, Тольятти
Уфа, Челябинск
MtoM,%
Июнь
Кол-во запущенных
157
25%
122
-7%
MtoM,%
MtoM,%
MtoM,%
Кол-во вып.
Кол-во
рекламаций
выполненных услуг
Итог
(из рекламаций) (КГ, ШК, ВК,
Не кухня, Прочее)
26%
6%
16%
0%
-19%
-9%

3.

Установки
250
Установки
Факт
План
-4%
2%
-14%
Отгрузки
350
0%
200
-200%
300
250
150
-400%
200
100
150
-600%
100
50
50
-800%
0
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
май.25
июн.25
июл.25
218
228
214
191
Факт
тек.месяц
Факт
пр.месяц
План
тек.месяц
План
след.месяц
0
-1000%
Установки
14%
Бридж по городам к предыдущему месяцу
14%
4%
-21%
-24%
0%
100%
50%
109
26
45
38
Самара
Тольятти
Уфа
Челябинск
-20%
-40%
0%
Начаты ранее
Начаты в отчетном
месяце
20%
200%
150%
11%
75%
Начаты в предыдущем
месяце

4.

Чистые установки
Чистые установки
Отгрузки
Доля чистых
Бюджет
90%
Доля некомплектов
-11%
90%
300
80%
250
-1%
-3%
80%
0%
70%
-200%
70%
60%
60%
200
50%
50%
-400%
150
40%
40%
30%
100
-600%
30%
20%
50
20%
-800%
10%
0%
0
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
май.25
июн.25
10%
июл.25
73%
82%
Факт
тек.месяц
Факт
пр.месяц
74%
75%
0%
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0%
-5%
-12%
-14%
-4%
-4%
75%
58%
82%
66%
Самара
Тольятти
Уфа
Челябинск
-10%
-15%
-20%
-1000%
Бюджет
Бюджет
тек.месяц след.месяц

5.

Установки в работе
Установки в работе
Кол-во в работе, шт (факт)
Кол-во в работе более 30 дней, шт
Доля более 30 дней, % (факт)
250
70%
60%
200
192
183
166
165
50%
164
155
150
137
143
141
40%
111
94
100
97
107
97
30%
87
92
20%
79
69
50
68
73
72
62
10%
31
31
34
мар.25
апр.25
май.25
32
июн.25
0
0%
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25

6.

SLA. Сроки установки чистого и заказа с рекламациями
Срок установки чистого заказа
Средний срок, дн (факт)
% в срок 5 дней (факт)
25
23
80%
70%
20
60%
15
11
11
12
12
11
10
10
50%
12
11
10
10
10
9
40%
30%
20%
5
10%
0
0%
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
май.25
июн.25
Срок установки заказа с рекламациями
Средний срок, дн (факт)
90
80
% в срок 30 дней (факт)
82
76
73
65
70
75
61
65
65
60
80%
76
75
70%
67
58
60
60%
50%
50
40%
40
30%
30
20
20%
10
10%
0
0%
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
май.25
июн.25

7.

SLA. Скорость установки после доставки и запуска рекламации
Скорость установки после доставки
Средний срок, дн (факт)
% в срок 5 дней (факт)
16
80%
14
14
12
12
12
12
10
70%
12
10
9
9
50%
8
8
8
6
7
60%
7
40%
6
30%
4
20%
2
10%
0
0%
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
май.25
июн.25
Скорость запуска рекламации
Средний срок, дн (факт)
4
3,6
% в срок 2 дня (факт)
3,7
4
100%
90%
3,0
80%
3
70%
3
2,1
1,7
2
60%
1,9
50%
1,5
2
1,1
1
40%
0,9
30%
0,5
0,4
0,5
0,5
1
20%
10%
0
0%
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
май.25
июн.25

8.

Укомплектованность установщиков.
Численность установщиков по стажу
Численность установщиков по стажу в разрезе
регионов
Укомплектованность установщиков
План
Факт
Укомплектованность, %
80
150%
70
130%
60
110%
50
90%
40
70%
30
50%
0-6 мес (июн.25)
12+ мес (июн.25)
16
7-12 мес (июн.25)
10
8
14
8
12
20
30%
10
10%
0
-10%
июн.24 июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
май.25 июн.25 июл.25
6
4
7
10
1
8
2
14
6
4
1
2
2
4
-3
5
1
-1
3
1
7
1
3
0
Самара
0
Тольятти
-5
10
2
7
2
1
-2
5
0-6 мес (июн.25)
Челябинск
7-12 мес (июн.25)
12+ мес (июн.25)
100%
90%
36%
80%
70%
60%
74%
78%
73%
50%
40%
50%
30%
20%
10%
0%
7%
16%
11%
11%
11%
Самара
Тольятти
-4
-6
Уфа
Доли установщиков по стажу
План
Факт
Укомплектованность, Окрыто заявок
Территория
Установщики (от
Установщики % (от директоров)
на подбор
директоров)
Регион-Центр
58
56
97%
1
Магнитогорск
1
1
100%
0
Самара
19
19
100%
0
Стерлитамак
1
2
200%
0
Тольятти
8
9
113%
0
Уфа
14
11
79%
1
Челябинск
15
14
93%
0
0
19%
14%
Уфа
Челябинск

9.

Производительность установщиков.
Производительность установщиков по стажу
0-6 мес
8,0
6,7
5,8
6,0
5,1
4,9
5,0
4,5
5,0
4,0
4,0
2,0
12+ мес
7,2
7,0
3,0
7-12 мес
3,7
3,0
4,7
3,8
4,6
4,4
5,7
4,2
4,1
3,9
2,7
2,5
2,8
2,4
2,4
2,3
2,3
2,0
1,9
1,0
4,5
2,7
3,7
3,0
2,8
4,7
3,5
4,4
3,0
3,6
5,5
4,4
0,0
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
май.25
июн.25
Производительность установщиков по стажу в разрезе регионов
0-6 мес (июн.25)
0-6 мес (Δ, MtoM)
8,0
7,0
7-12 мес (июн.25)
7-12 мес (Δ, MtoM)
12+ мес (июн.25)
12+ мес (Δ, MtoM)
1,5
8%
2%
1
6,0
5,0
109%
26%
4,0
3,0
2,0
7,0
-11%
0%
0%
-31%
0
6,0
-62%
-76%
3,2
1,0
0,5
-28%
-50%
0,5
3,9
3,4
0,5
1,5
3,3
-0,5
2,2
0,0
1,0
0,0
-1
Самара
Тольятти
Уфа
Челябинск

10.

Выполнение задач июня:
Задачи на июль и август:

11.

СПАСИБО!