Итоги Мая (Регион - Юг)

1.

Итоги Мая
Регион-Юг

2.

Структура дивизиона «Юг»
Исмагилов
Василь
Краснодар,
Ростов-на-Дону
Юлия Теплякова
Директор дивизиона
Лубенец Михаил
Данилов Денис
Воронеж,
Белгород
Наталья Кобзева
ФИО планировщика
Теплякова Юлия
Кобзева Наталья
ФИО тех. специалиста
Исмагилов Василь
Данилов Денис
Сектор
2025
Май
Кол-во вып.
рекламаций
(из рекламаций)
Краснодар, Ростов
Белгород, Воронеж
Сектор
Краснодар, Ростов
Белгород, Воронеж
2025
MtoM,%
Май
Кол-во запущенных
рекламаций
164
-15%
134
1%
2025
2025
Май
Май
Кол-во
выполненных
Итог
услуг (КГ, ШК, ВК,
Не кухня, Прочее)
171
124
142
108
MtoM,%
295
250
MtoM,%
MtoM,%
Кол-во вып.
Кол-во
рекламаций
выполненных услуг
Итог
(из рекламаций) (КГ, ШК, ВК,
Не кухня, Прочее)
-6%
-15%
-10%
-19%
-18%
-19%

3.

Установки
Установки
Факт
План
300
Отгрузки
400
-19%
250
-10%
10%
0%
350
-200%
300
200
250
-400%
150
200
150
-600%
100
100
-800%
50
50
0
май.24
июн.24 июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
май.25
июн.25
194
240
215
216
Факт
тек.месяц
Факт
пр.месяц
План
тек.месяц
План
след.месяц
0
-1000%
Установки
19%
Бридж по городам к предыдущему месяцу
Начаты в отчетном
месяце
160%
140%
-4%
120%
-26%
-34%
80%
50%
100%
80%
60%
40%
Начаты ранее
100%
200%
180%
12%
64
45
67
18
Краснодар
Ростов-на-Дону
Воронеж
Белгород
0%
20%
-50%
0%
69%
Начаты в
предыдущем
месяце

4.

Чистые установки
Чистые установки
Отгрузки
Доля чистых
Бюджет
Доля некомплектов
90%
400
80%
350
70%
90%
300
60%
250
50%
200
-4%
2%
1%
80%
0%
70%
40%
-200%
150
30%
60%
100
20%
50%
10%
50
0%
0
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
май.25
-400%
40%
июн.25
-600%
30%
20%
-800%
10%
75%
78%
Факт
тек.месяц
Факт
пр.месяц
73%
74%
0%
0%
2
1,5
-4%
-4%
-2%
-2%
-2%
1
0,5
-4%
72%
73%
78%
78%
Краснодар
Ростов-на-Дону
Воронеж
Белгород
-6%
0
-1000%
Бюджет
Бюджет
тек.месяц след.месяц

5.

Установки в работе
Установки в работе
Кол-во в работе, шт (факт)
Кол-во в работе более 30 дней, шт
200
186
80%
176
180
168
160
140
Доля более 30 дней, % (факт)
165
146
138
134
70%
147
145
137
134
129
125
50%
120
100
40%
84
80
67
66
55
60
40
60%
37
37
75
72
61
60
60
58
30%
20%
36
10%
20
0
0%
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
май.25

6.

SLA. Сроки установки чистого и заказа с рекламациями
Срок установки чистого заказа
Средний срок, дн (факт)
% в срок 5 дней (факт)
25
80%
20
20
19
18
17
17
17
16
15
17
12
10
11
70%
60%
13
50%
11
40%
10
30%
20%
5
10%
0
0%
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
май.25
Срок установки заказа с рекламациями
Средний срок, дн (факт)
90
78
80
67
70
60
% в срок 30 дней (факт)
54
48
61
57
54
66
71
72
фев.25
мар.25
68
67
апр.25
май.25
49
50
40
30
20
10
0
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

7.

SLA. Скорость установки после доставки и запуска рекламации
Скорость установки после доставки
Средний срок, дн (факт)
% в срок 5 дней (факт)
16
70%
14
15
60%
14
12
13
12
12
10
11
11
11
9
8
50%
40%
10
9
9
9
30%
6
20%
4
10%
2
0
0%
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
май.25
Скорость запуска рекламации
Средний срок, дн (факт)
% в срок 2 дня (факт)
5,0
100%
90%
4,0
4,0
80%
70%
3,0
3,0
60%
2,5
1,9
2,0
2,0
1,8
2,1
1,8
50%
40%
1,5
0,9
1,0
30%
0,6
0,4
0,5
апр.25
май.25
20%
10%
0,0
0%
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25

8.

Укомплектованность установщиков.
Численность установщиков по стажу
Численность установщиков по стажу в разрезе
регионов
0-6 мес (май.25)
7-12 мес (май.25)
Укомплектованность установщиков
План
Факт
Укомплектованность, %
12+ мес (май.25)
100
140%
90
130%
80
120%
70
110%
60
100%
50
90%
40
80%
30
20
70%
10
60%
0
50%
май.24 июн.24 июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
25
1
0
20
15
0
10
5
-1
21
-2
0
4
2
0
2
0
6
4
18
0
0
11
1
6
4
9
0
1
0
фев.25 мар.25 апр.25 май.25 июн.25
План
Факт
Укомплектов
Установщики (от
Установщики анность, %
директоров)
Регион-Юг
67
83
123%
Адыгея
0
2
0%
Анапа
1
1
100%
Астрахань
0
1
0%
Белгород
3
10
333%
Владикавказ
0
0
0%
Воронеж
28
26
93%
Краснодар
18
117%
Сочи
2
21
0%
Крым
1
0%
Ростов-на-Дону
11
21
186%
Ставрополь
1
1
100%
Тамбов
2
0
0%
Территория
0-6 мес (Δ, MtoM)
Краснодар
Открыто
заявок на
подбор
Ростов-на-Дону
Воронеж
Белгород
Доли установщиков по стажу
7
0
0
0
0
0
3
0
0
2
1
0
1
0-6 мес (май.25)
7-12 мес (май.25)
12+ мес (май.25)
100%
90%
80%
52%
70%
60%
64%
81%
90%
50%
40%
19%
30%
14%
20%
4%
10%
15%
29%
21%
0%
Краснодар
Ростов-на-Дону
Воронеж
Белгород
3
2
2
1
1
0
-1
-1
-2
-2

9.

Производительность установщиков.
Производительность установщиков по стажу
0-6 мес
7-12 мес
12+ мес
7,0
6,0
5,6
6,3
4,7
5,0
4,0
4,5
4,2
3,9
4,1
3,8
3,7
3,6
2,0
2,6
3,5
2,4
2,4
2,8
2,6
2,2
1,8
1,9
2,0
авг.24
сен.24
окт.24
1,0
4,2
3,7
3,2
2,8
3,5
3,7
2,5
2,7
2,3
3,5
3,5
3,4
3,0
3,0
4,1
3,8
2,2
2,1
2,0
1,7
0,0
май.24
июн.24
июл.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
Производительность установщиков по стажу в разрезе регионов
0-6 мес (май.25)
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
7-12 мес (май.25)
12+ мес (май.25)
-34%
0,2
0,1
-22%
9%
0%
4%
-23%
0
-0,1
-27%
-65%
3,7
0%
0%
-0,2
-0,3
3,2
-49%
2,0
1,8
0,0
-6%
2,9
2,9
2,8
1,7
-0,4
-0,5
1,0
0,0
0,0
-0,6
-0,7
Краснодар
Ростов-на-Дону
Воронеж
Белгород
апр.25
май.25

10.

Выполнение задач мая:
Задачи на июнь и июль:

11.

СПАСИБО!