Итоги Мая (Регион - Урал)

1.

Итоги Мая
Регион-Урал

2.

Структура дивизиона «Урал»
Маркин Алексей
Директор дивизиона
Бахтин Сергей
Екатеринбург
Юдина Анастасия
ФИО планировщика
Юдина Анастасия
Сектор
2025
Май
Кол-во вып.
рекламаций
(из рекламаций)
2025
2025
Май
Май
Кол-во
выполненных
Итог
услуг (КГ, ШК, ВК,
Не кухня, Прочее)
231
151
Екатеринбург
2025
ФИО тех. специалиста
Маркин Алексей
Сектор
Екатеринбург
MtoM,%
Май
Кол-во запущенных
рекламаций
289
18%
MtoM,%
382
MtoM,%
MtoM,%
Кол-во вып.
Кол-во
рекламаций
выполненных услуг
Итог
(из рекламаций) (КГ, ШК, ВК,
Не кухня, Прочее)
-2%
3%
0%

3.

Установки
Установки
Факт
План
Отгрузки
200
350
180
300
160
250
140
200
120
150
100
-3%
-31%
16%
0%
-200%
-400%
80
100
-600%
60
50
40
0
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
май.25
июн.25
-800%
20
128
132
187
152
Факт
тек.месяц
Факт
пр.месяц
План
тек.месяц
План
след.месяц
0
-1000%
Установки
16%
200%
150%
Бридж по городам к предыдущему месяцу
20%
2%
0%
-57%
12%
Начаты ранее
Начаты в отчетном
месяце
-20%
100%
-40%
50%
126
3
Екатеринбург
Новосибирск
-60%
-80%
0%
72%
Начаты в
предыдущем месяце

4.

Чистые установки
Чистые установки
Отгрузки
Доля чистых
Бюджет
Доля некомплектов
90%
250
90%
-1%
80%
6%
5%
0%
80%
200
70%
70%
60%
-200%
150
50%
60%
40%
100
30%
20%
50%
50
40%
0
30%
-400%
10%
0%
май.24 июн.24 июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
-600%
май.25 июн.25
20%
-800%
10%
77%
78%
Факт
тек.месяц
Факт
пр.месяц
73%
74%
0%
0%
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0%
0%
0%
0%
0,8
0,6
0,4
77%
100%
0%
0,2
0%
0
Екатеринбург
Новосибирск
-1000%
Бюджет
Бюджет
тек.месяц след.месяц

5.

Установки в работе
Установки в работе
Кол-во в работе, шт (факт)
Кол-во в работе более 30 дней, шт
180
Доля более 30 дней, % (факт)
70%
165
152
160
156
151
60%
134
140
148
127
120
113
120
50%
113
105
122
100
40%
86
80
30%
40
74
72
60
65
64
43
49
79
62
75
20%
58
49
46
45
10%
20
0
0%
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
май.25

6.

SLA. Сроки установки чистого и заказа с рекламациями
Срок установки чистого заказа
Средний срок, дн (факт)
25
% в срок 5 дней (факт)
23
80%
70%
20
60%
15
11
11
10
10
9
10
13
12
12
9
9
8
50%
40%
9
30%
20%
5
10%
0
0%
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
май.25
Срок установки заказа с рекламациями
Средний срок, дн (факт)
% в срок 30 дней (факт)
120
80%
100
96
89
79
80
78
74
67
52
60
61
59
65
70%
77
70
82
60%
50%
40%
30%
40
20%
20
10%
0
0%
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
май.25

7.

SLA. Скорость установки после доставки и запуска рекламации
Скорость установки после доставки
Средний срок, дн (факт)
% в срок 5 дней (факт)
25
21
80%
70%
20
17
16
15
15
13
11
10
10
10
11
10
60%
14
50%
40%
10
8
30%
20%
5
10%
0
0%
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
май.25
Скорость запуска рекламации
Средний срок, дн (факт)
5
% в срок 2 дня (факт)
4,2
100%
90%
4
3,3
4
80%
70%
3
2,3
3
1,7
2
60%
2,1
1,7
1,5
1,6
50%
1,4
2
40%
1,3
0,9
1
0,5
1
30%
20%
0,4
10%
0
0%
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
май.25

8.

Укомплектованность установщиков.
Численность установщиков по стажу
Численность установщиков по стажу в разрезе
регионов
Укомплектованность установщиков
План
Факт
Укомплектованность, %
0-6 мес (май.25)
12+ мес (май.25)
70
140%
60
120%
50
100%
40
80%
20
30
60%
15
20
40%
10
20%
0
0
25
-5
3
24
10
5
7-12 мес (май.25)
0-6 мес (Δ, MtoM)
10
0%
0
0
0
0
0
0
6
7
1
2
1
6
3
0
Екатеринбург
Территория
Регион-Урал
Омск/Тюмень
Екатеринбург
Пермь
Сыктывкар
Барнаул
Красноярск
Новосибирск
Тюмень
Томск
Уссурийск
Великий Новгород
Санкт-Петербург
План
Факт
Укомплектов
Установщики (от
Установщики анность, %
директоров)
64
61
95%
0
0
0%
40
38
95%
0
1
0%
1
0
0%
1
1
100%
1
1
100%
2
2
100%
1
1
100%
1
1
100%
0
1
0%
1
0
0%
15
15
100%
Открыто
заявок на
подбор
Новосибирск
Санкт-Петербург
Доли установщиков по стажу
7
3
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0-6 мес (май.25)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
7-12 мес (май.25)
25%
12+ мес (май.25)
20%
58%
40%
50%
17%
40%
25%
25%
Екатеринбург
Новосибирск
Санкт-Петербург
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6

9.

Производительность установщиков.
Производительность установщиков по стажу
0-6 мес
7-12 мес
8,0
7,1
7,0
6,5
6,4
6,0
5,6
5,0
4,7
4,0
12+ мес
5,5
5,2
5,3
6,8
5,2
4,7
4,4
3,9
4,3
4,1
3,8
3,5
3,2
3,9
3,0
3,3
3,8
3,2
3,0
2,0
3,8
4,3
3,7
3,8
2,9
2,8
3,3
3,4
3,3
2,9
2,4
1,0
4,7
4,5
2,7
2,4
1,0
0,0
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
Производительность установщиков по стажу в разрезе
регионов
0-6 мес (май.25)
6,0
95%
7-12 мес (май.25)
12+ мес (май.25)
13%
1,2
1
5,0
0,8
4,0
3,0
-40%
-22%
0,6
-38%
0,4
5,0
2,0
1,0
20%
4,8
0%
0%
0%
0
3,0
2,3
0,0
0,2
3,3
3,0
0,0
-0,2
0,0
0,0
-0,4
-0,6
Екатеринбург
Новосибирск
Санкт-Петербург
апр.25
май.25

10.

Выполнение задач мая:
Задачи на июнь и июль:

11.

СПАСИБО!