Итоги Мая (Регион - Поволжье)

1.

Итоги Мая
Регион-Поволжье

2.

Структура дивизиона «Поволжье»
Кузнецов
Александр
Н. Новгород
Васильева Анна
Директор дивизиона
Прокофьев Евгений
Лещин Артем
Саратов
Гиберт Анна
ФИО планировщика
Васильева Анна
Гиберт Анна
ФИО тех. специалиста
Кузнецов Александр
Лещин Артём
Сектор
2025
Май
Кол-во вып.
рекламаций
(из рекламаций)
Н.Новгород
Саратов
Сектор
Н.Новгород
Саратов
2025
MtoM,%
Май
Кол-во запущенных
рекламаций
155
-11%
163
-16%
2025
2025
Май
Май
Кол-во
выполненных
Итог
услуг (КГ, ШК, ВК,
Не кухня, Прочее)
203
116
179
135
MtoM,%
319
314
MtoM,%
MtoM,%
Кол-во вып.
Кол-во
рекламаций
выполненных услуг
Итог
(из рекламаций) (КГ, ШК, ВК,
Не кухня, Прочее)
-10%
-10%
-10%
-9%
5%
-3%

3.

Установки
250
Установки
Факт
План
0%
-2%
200
Отгрузки
19%
-21%
-200%
300
150
250
-400%
200
100
-600%
150
100
50
50
-800%
199
203
168
164
Факт
тек.месяц
Факт
пр.месяц
План
тек.месяц
План
след.месяц
0
0
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
май.25
июн.25
-1000%
Установки
6%
Начаты ранее
19%
200%
Бридж по городам к предыдущему месяцу
180%
160%
140%
14%
120%
7%
15%
10%
75%
100%
80%
60%
40%
Начаты в отчетном
месяце
107
106
Н.Новгород
Саратов
5%
20%
0%
0%
Начаты в
предыдущем
месяце

4.

Чистые установки
Чистые установки
Отгрузки
Доля чистых
Бюджет
90%
Доля некомплектов
90%
300
80%
7%
6%
5%
0%
80%
250
70%
70%
60%
200
50%
150
40%
30%
20%
10%
0%
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
май.25
июн.25
60%
100
50%
50
40%
0
май.24
-200%
-400%
-600%
30%
20%
-800%
10%
77%
72%
Факт
тек.месяц
Факт
пр.месяц
73%
74%
0%
25%
2
1,8
20%
1,6
1,4
1,2
21%
6%
15%
1
10%
0,8
0,6
0,4
85%
86%
Н.Новгород
Саратов
5%
0,2
0%
0
-1000%
Бюджет
Бюджет
тек.месяц след.месяц

5.

Установки в работе
Установки в работе
Кол-во в работе, шт (факт)
Кол-во в работе более 30 дней, шт
Доля более 30 дней, % (факт)
180
60%
154
160
145
140
50%
136
135
127
122
133
120
40%
99
104
103
100
91
83
30%
80
77
60
55
40
20
20%
64
45
33
32
32
50
50
41
31
10%
27
19
18
апр.25
май.25
0
0%
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25

6.

SLA. Сроки установки чистого и заказа с рекламациями
Срок установки чистого заказа
Средний срок, дн (факт)
% в срок 5 дней (факт)
30
80%
25
70%
25
60%
18
18
20
16
50%
13
15
10
13
9
9
40%
12
11
9
10
9
30%
20%
5
10%
0
0%
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
май.25
Срок установки заказа с рекламациями
Средний срок, дн (факт)
% в срок 30 дней (факт)
84
90
69
70
60
80%
76
80
57
58
56
62
53
58
60%
49
47
50
70%
46
40
50%
40%
40
30%
30
20
20%
10
10%
0
0%
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
май.25

7.

SLA. Скорость установки после доставки и запуска рекламации
Скорость установки после доставки
Средний срок, дн (факт)
% в срок 5 дней (факт)
16
80%
14
13
12
13
12
11
12
10
10
8
70%
11
60%
10
9
9
50%
8
7
40%
5
6
30%
4
20%
2
10%
0
0%
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
май.25
Скорость запуска рекламации
Средний срок, дн (факт)
5
100%
4,0
3,7
4
4
% в срок 2 дня (факт)
3,2
3,0
90%
3,4
80%
70%
3
2,4
3
1,8
2
60%
2,3
50%
1,7
40%
1,3
2
30%
1
1
0,3
0,3
0,3
мар.25
апр.25
май.25
0
20%
10%
0%
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25

8.

Укомплектованность установщиков.
Численность установщиков по стажу
Укомплектованность установщиков
План
Факт
Численность установщиков по стажу в разрезе
регионов
Укомплектованность, %
80
150%
70
130%
60
110%
50
90%
40
70%
0-6 мес (май.25)
12+ мес (май.25)
35
25
1
20
20
30%
10
10
10%
5
0
-10%
0
окт.24
1
1
0
1
0
15
0
0
30
12
6
0
2
0-6 мес (май.25)
Саратов
7-12 мес (май.25)
12+ мес (май.25)
100%
6
0
1
3
2
0
0
Н.Новгород
Доли установщиков по стажу
Открыто
заявок на
подбор
0
0
12
ноя.24 дек.24 янв.25 фев.25 мар.25 апр.25 май.25 июн.25
План
Факт
Укомплектов
Территория
Установщики (от
Установщики анность, %
директоров)
Регион-Поволжье
65
61
94%
Волгоград
0
0
0%
Казань
2
4
200%
Н.Новгород
30
25
83%
Саратов
33
32
97%
1
1
50%
сен.24
0
30
30
май.24 июн.24 июл.24 авг.24
7-12 мес (май.25)
0-6 мес (Δ, MtoM)
90%
80%
40%
70%
60%
50%
20%
94%
40%
30%
20%
41%
10%
0%
Н.Новгород
0%
Саратов

9.

Производительность установщиков.
Производительность установщиков по стажу
0-6 мес
7-12 мес
12+ мес
9,0
7,8
8,0
7,0
6,0
5,2
4,9
5,0
4,0
3,0
4,2
3,6
3,5
3,5
2,9
3,5
4,0
3,5
3,4
2,9
2,0
4,5
4,3
3,0
3,9
2,7
1,0
2,6
2,4
2,6
2,8
2,6
3,4
3,3
2,1
2,3
1,9
1,8
мар.25
апр.25
2,8
1,5
2,5
1,5
2,7
2,5
2,4
0,0
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
Производительность установщиков по стажу в разрезе
регионов
0-6 мес (май.25)
7-12 мес (май.25)
12+ мес (май.25)
280%
5,0
3
2,5
4,0
30%
-31%
-37%
-15%
3,0
1,5
4,8
2,0
1,0
2
1
0,5
2,4
2,0
2,3
0%
2,7
0,0
0
-0,5
0,0
-1
Н.Новгород
Саратов
май.25

10.

Выполнение задач мая:
Задачи на июнь и июль:

11.

СПАСИБО!