Про виконання видаткової частини місцевих бюджетів області за 2017 рік та заходи по збалансуванню місцевих бюджетів у 2018 році

1.

Про виконання видаткової частини місцевих
бюджетів області за 2017 рік та вжиті заходи
по збалансуванню місцевих бюджетів у 2018
році.
Доповідає
Маркевич Галина Михайлівна – начальник відділу зведеного
бюджету та міжбюджетних відносин Департаменту фінансів
облдержадміністрації
Департамент фінансів ОДА

2.

Видатки місцевих бюджетів області за 2017 рік у порівнянні до 2016 року
(за галузевою ознакою)
млн.грн.
49,2%
4063,8
34,3%
2723,3
2305,4
80,5%
275,4
497,1
1717,2
63,2%
387,1
631,8
60,0
Соціальний захист
та соціальне
забезпечення
Державне
управління
41,6%
50,8%
314,5 445,2
90,5
Фізична культура і
спорт
Касові видатки станом на 01.01.2017 року
Освіта
Культура і
мистецтво
Охорона здоров'я
Касові видатки станом на 01.01.2018 року
Департамент фінансів ОДА

3.

Виконання видаткової частини місцевих бюджетів області за 2017 рік за економічною
класифікацією у порівнянні до 2016 року
млн.грн.
49,1%
5 686,5
3 813,1
8,9%
15,7%
216,8
Оплата праці
250,8
Продукти харчування
Касові видатки станом на 01.01.2017 року
531,6
-1,2%
578,8
Оплата комунальних послуг
та енергоносіїв
240,2
237,4
Медикаменти та
перев'язувальні матеріали
Касові видатки станом на 01.01.2018 року
Департамент фінансів ОДА

4.

Використання коштів на оплату енергоносіїв, що споживаються бюджетними
установами у 2017 році із розрахунку на 1м2 опалювальної площі
182,10
145,70
114,20
Разом по бюджетах міст
Разом по бюджетах районів Разом по бюджетах об'єднаних
громад
Середній показник – 147,60 грн.
Департамент фінансів ОДА

5.

Використання коштів на оплату енергоносіїв, що споживаються бюджетними
установами у містах обласного значення у 2017 році із розрахунку на 1м2 опалювальної
площі
219,80
217,90
181,80
163,30
149,30
58,50
м. Хмельницький
м. Шепетiвка
м. Славута
м. Старокостянтинів
Середній показник – 182,10 грн.
Департамент фінансів ОДА
м. Кам"янецьПодiльський
м. Нетiшин

6.

Середній показник – 145,70 грн.
Департамент фінансів ОДА
210,40
203,50
189,50
167,70
165,50
161,90
155,90
140,20
137,40
135,10
133,80
124,30
122,70
117,20
112,70
104,00
Старосинявський р-н
Волочиський р-н
Славутський р-н
Хмельницький р-н
Теофiпольський р-н
Новоушицький р-н
Красилiвський р-н
Iзяславський р-н
Кам"янець-Подiльський р-н
Шепетiвський р-н
Бiлогiрський р-н
Старокостянтинiвський р-н
Ярмолинецький р-н
Городоцький р-н
Вiньковецький р-н
Деражнянський р-н
37,70
220,80
Дунаєвецький р-н
Летичiвський р-н
223,00
Чемеровецький р-н
Полонський р-н
327,00
Використання коштів на оплату енергоносіїв, що споживаються бюджетними
установами у районах у 2017 році із розрахунку на 1м2 опалювальної площі

7.

Середній показник – 114,20 грн.
Департамент фінансів ОДА
165,60
155,00
151,40
140,00
135,60
126,80
118,50
116,90
116,70
102,80
96,20
87,90
84,90
84,20
81,90
68,20
64,30
отг. Розсошанська
отг. Волочиська
отг Судилківська
отг. Дунаєвецька
отг Гуківська
отг. Маківська
отг. Ст.Дунаєвецька
отг. Війтовецька
отг. Сатанівська
отг. Старосинявська
отг. Ганопільська
отг. Китайгородська
отг. Новоушицька
отг. Колибаївська
отг Ленковецька
отг. Меджибізька
отг. Летичівська
35,90
181,30
отг. Гвардійська
отг.Чемеровецька
183,10
отг. Чорноострівська
44,60
188,10
отг. Гуменецька
отг. Берездівська
200,60
отг. Наркевицька
214,30
262,20
отг. Понінківська
отг. Полонська
267,20
отг. Лісовогринівецька
Використання коштів на оплату енергоносіїв, що споживаються бюджетними
установами у ОТГ у 2017 році із розрахунку на 1м2 опалювальної площі

8.

Динаміка затверджених у місцевих бюджетах області видатків капітального
характеру ( за рахунок власних доходів місцевих бюджетів)
млн.грн.
1090,2
87,2
676,5
109,0
209,3
358,2
2015 рік
Всього по містах
63,6
787,2
211,1
96,5
202,9
169,5
266,0
589,0
457,5
2016 рік
Всього по районах
414,0
2017 рік
Всього по ОТГ
Департамент фінансів ОДА
Обласний бюджет

9.

Динаміка затверджених у місцевих бюджетах області видатків капітального
характеру ( загальний обсяг)
1514,1
млн.грн.
136,50
80,90
725,1
119,70
1174,0
424,30
336,20
586,0
700,0
275,60
249,80
217,00
388,30
2015 рік
Всього по містах
677,60
507,10
2016 рік
Всього по районах
2017 рік
Всього по ОТГ
Департамент фінансів ОДА
Обласний бюджет

10.

Динаміка дефіциту в коштах місцевих бюджетів області за 2016-2017 роки
млн.грн.
199,7
16,6
119,5
6,5
183,1
113,0
2017 рік
Оплата праці
2018 рік
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Департамент фінансів ОДА

11.

Структура дефіциту місцевих бюджетів у 2018 році за галузевою ознакою
Охорона здоровя-81,8 млн.грн. (68,5 %)
Фізична культура і
спорт -0,2 млн.грн.
(0,1 %)
Культура і
мистецтво – 1,0
млн.грн. (0,8 %)
Освіта – 34,1 млн.грн. (28,6 %)
Департамент фінансів ОДА
Державне
управління – 2,4
млн.грн. (2,0 %)

12.

Проведена робота по ліквідації дефіциту у І кварталі 2018 року
млн.грн.
12
місцевих
бюджетів
119,5
68,1
01.01.2018 року
30.03.2018 року
Департамент фінансів ОДА
10
місцевих
бюджетів

13.

Дякую за увагу