Основні заходи щодо раціонального та економного використання коштів місцевих бюджетів на 2018 рік у галузі «освіта»

1.

Основні заходи щодо раціонального та
економного використання коштів місцевих
бюджетів на 2018 рік у галузі «освіта»
Доповідає
Підвисоцька Наталія В’ячеславівна – начальник бюджетного
управління Департаменту фінансів облдержадміністрації
Департамент фінансів ОДА

2.

Динаміка кількості учнів у сільській місцевості (тис.учнів)
78,5
42,4
2005-2006 навчальний рік
Департамент фінансів ОДА
2017-2018 навчальний рік

3.

1
1
0
1
2
Департамент фінансів ОДА
1
2
5
5
отг Чемеровецька
1
5
отг Чорноострівська
5
отг Судилківська
отг Сатанівська
3
отг Полонська
отг Новоушицька
1
отг Меджибізька
1
отг Китайгородська
4
отг Дунаєвецька
3
4
отг Дунаєвецька міська
5
отг Гуківська
3
отг Гуменецька
отг Ганопільська
9
отг Волочиська
1
отг Війтовецька
отг Берездівська
2
Ярмолинецький район
1
Шепетiвський район
Теофіпольський район
Старокостянтинiвський
2
Славутський район
3
Полонський район
Красилiвський район
3
Кам'янець-Подільський
1
Iзяславський район
Дунаєвецький район
Деражнянський район
1
Городоцький район
2
Волочиський район
Вiньковецький район
м.Кам'янець-Под
Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів у 2017 році
Оптимізовано 88 закладів
10

4.

37,5%
отг Війтовецька
42,9% 25,0% 66,7% 12,5%
1
1
4
3
6
44,4%
4
100,0%
5
25,0%
1
28,6% 37,5%
2
3
62,5% 37,5%
3
Департамент фінансів ОДА
10
10
20,0%
2
60,0%
13
6
отг Чорноострівська
20,0% 40,0%
2
3
Ярмолинецький
40,6%
отг Чемеровецька
50,0%
Шепетівський
6
23,1%
3
отг Судилківська
Чемеровецький
35,3%
отг Старосинявська
отг Сатанівська
Хмельницький
13
Теофіпольський
40,0%
отг Полонська
14
Старокостянтинівський
Полонський
38,5%
отг Новоушицька
5
25,0%
1
отг Наркевицька
1
отг Меджибізька
2
14,3%
2
Славутський
16,7%
отг Лісовогринівецька
66,7%
Новоушицький
14
отг Летичівська
24,0%
Красилівський
23
отг Ленковецька
Ізяславський
20,0%
отг Колибаївська
Деражнянський
58,3%
отг Китайгородська
42,1%
Кам-Подільський
4
Городоцький
38,5%
отг Дунаєвецька (сел.)
11
15
отг Дунаєвецька
отг Гуменецька
8
39,3%
отг Гуківська
3
20,0%
отг Гвардійська
1
Волочиський
47,4%
отг Ганопільська
9
Віньковецький
Білогірський
21
отг Волочиська
8,3%
1
отг Берездівська
Кількість малокомплектних шкіл у 2017-2018 н.р.
52,3%
39,1%
9
58,8%
76,5%
10,0%
1

5.

Наповнюваність класів учнями у загальноосвітніх школах та розрахункові втрати
бюджету
28,8
25,9 26,2 26,0 25,7 25,4
11,5 12,5 10,7
14,6 14,3 14,2 13,5
-1,2 -0,6
13,3
9,7
11,1 11,1 10,3
-0,5 -1,0
-2,6
-3,6
-5,7
10,6
12,5 13,4 11,4 13,7 12,8
-0,2
-3,6
-7,8
-5,9 -5,6
Фактична наповнюваність класів учнями
Ярмолинецький
Шепетівський
Чемеровецький
Хмельницький
Теофіпольський
Старокостянтинівський
Славутський
Полонський
Новоушицький
Красилівський
Кам-Подільський
Ізяславський
Дунаєвецький
Деражнянський
Городоцький
Волочиський
Віньковецький
Білогірський
м. Шепетiвка
м. Старокостянтинів
м. Славута
м. Нетiшин
м. Кам"янець-Подiльський
м. Хмельницький
-11,7
Розрахункові втрати в рік від наповнюваності класів (млн.грн.)
Департамент фінансів ОДА

6.

Фактична наповнюваність класів учнями
Департамент фінансів ОДА
11,1
-0,7
-3,4
Розрахункові втрати в рік від наповнюваності класів (млн.грн.)
отг Чорноострівська
13,2
отг Чемеровецька
15,2
отг Судилківська
-1,1
12,8
отг Старосинявська
-0,8
отг Сатанівська
14,8
отг Розсошанська
11,6
отг Понінківська
11,3
отг Полонська міська
13,8
отг Новоушицька
16,5
отг Наркевицька
-2,3
отг Меджибізька
11,8
отг Маківська
9,4 10,1 9,6
отг Лісовогринівецька
14,8
отг Летичівська
-2,7
-0,8 -1,4 -0,8 -1,0
отг Ленковецька
9,0
отг Колибаївська
-0,9
11,6
отг Китайгородська
11,2
отг селищна Дунаєвецька
16,3
отг міська Дунаєвецька
12,0
отг Гуменецька
-1,9
отг Гуківська
-3,5
10,4
отг Гвардійська
11,7
отг Ганопільська
-0,3
отг Волочиська
9,9
отг Війтовецька
отг Берездівська
Наповнюваність класів учнями у загальноосвітніх школах та розрахункові втрати
бюджету
18,2 17,7
11,8 12,4
-0,2
-5,1

7.

Інформація щодо поділу класів у школі м.Хмельницького (НВК №7)
Кількість учнів у класах
Клас
5
6
7
8
9
10
11
Всього
А
Б
В
22
28
24
32
21
28
30
26
22
28
30
31
22
20
20 класів
28
28
19
31
29
Г
28
Кількість класів, у
Кількість класів у яких яких здійснюється
здійснюється поділ
необгрунтований
поділ
1
2
2
3
2
1
1
12
1
2
2
2
1
1
9
Із 20 класів (5-11 кл.) необгрунтований поділ здійснюється у 9 класах. Зменшуючи поділ класів можна
зекономити по 5-11 класах даного закладу 0,7 млн.грн. в рік
На 1 клас витрачається 10 годин, що становить 0,6 пед.ставки (10 год./18 год. (1 пед.ставка)) (0,6 пед.ставки*9
класів=5,4 пед.ставки *125,6 (з/п в рік)
Всього в місті - 31 школа І-ІІІ ступенів
Розрахункова економія коштів від необгрунтованого поділу класів у 50% таких шкіл - 11,0 млн.гривень.
Департамент фінансів ОДА

8.

Інформація щодо поділу класів у школі м.Кам.Подільський (НВК №3)
Кількість учнів у класах
Клас
5
6
7
8
9
10
11
Всього
А
Б
В
28
28
30
16
28
28
17
23
18
30
28
16
20
25
25
21
16 класів
Г
Кількість класів, у
Кількість класів у яких яких здійснюється
здійснюється поділ
необгрунтований
поділ
1
1
2
1
1
1
0
7
1
1
1
1
1
5
Із 16 класів (5-11 кл.) необгрунтований поділ здійснюється у 5 класах. Зменшуючи поділ класів можна зекономити по 5-11 класах даного
закладу 0,4 млн.грн. в рік
На 1 клас витрачається 10 годин, що становить 0,6 пед.ставки (10 год./18 год. (1 пед.ставка)) (0,6 пед.ставки*5 класів=3,0 пед.ставки *125,6
(з/п в рік)
Всього в місті - 16 шкіл І-ІІІ ступенів
Розрахункова економія коштів від необгрунтованого поділу класів у 50% таких шкіл - 3,2 млн.гривень.
Наповнюваність 10-11 класів у школах м.Кам.-Подільський є найнижчою серед міст обласного значення і становить 21,3 учня
10-і класи відсутні у ЗОШ №1 та ЗОШ №2; 11-ий клас відсутній в ЗОШ №6; По ряду шкіл наповнюваність 10-11 класів складає від 10 до
19 учнів.
Пониження ступеня 5-ти шкіл міста з І-ІІІ ст. до І-ІІ ступенів збільшить загальну наповнюваність по школах міста з 21,3 учня до 26,3 учня на
клас. Розрахункова економія складе близько 1,6 млн. гривень.
Департамен фінансів ОДА

9.

Наповнюваність в класах у загальноосвітніх навчальних закладах м.Славута
Функціонує 8 навчальних закладів І-ІІІ ступенів, для прикладу у:
- ЗОШ №7 – в 10-му класі – діти відсутні, в 11-му класі навчається лише 15 учнів;
- ЗОШ №6 – в 10-му класі – 25 учнів, в 11-му класі навчається лише 17 учнів.
У разі пониження ступеня цих 2-х шкіл з І-ІІІ ступенів до І-ІІ ступенів наповнюваність 10-
11 класів в середньому по школах міста збільшиться з 23,72 учня до 28,5 учня на клас.
Розрахункова економія складе близько 0,7 млн. грн. (3 класів * 1,8 ставки * 125,6
тис.грн. в рік).
Департамент фінансів ОДА

10.

Навантаження педагогічних працівників по містам обласного значення
11,9
11,5
11,0
10,7
-2,3
-3,1
10,1
9,4
-6,2
Кількість учнів на 1 одиницю інших працівників
м.Кам-Подiльський
м.Славута
м.Нетішин
м.Старокостянтинів
м.Шепетiвка
м.Хмельницький
-23,4
Втрати бюджету від перевищення пед.ставок (млн.грн.)
Середній показник – 11,1
Департамент фінансів ОДА

11.

Навантаження педагогічних працівників по районах
6,4
6,2
6,2
5,9
5,6
5,4
5,3
5,2
-0,1
-0,6
5,2
5,1
5,0
-1,7
-2,1
-1,4
4,8
4,8
4,6
4,5
4,5
4,4
-0,7
-1,5
4,1
-2,4
-3,6
-6,0
-10,7
Втрати бюджету від перевищення пед.ставок (млн.грн.)
Середній показник – 5,3
Департамент фінансів ОДА
Полонський
Кам'янець-Подiльський
Новоушицький
Волочиський
Славутський
Бiлогipський
Чемеровецький
Старокостянтинiвський
Кількість учнів на 1 одиницю інших працівників
Теофiпольський
Iзяславський
Вiньковецький
Хмельницький
Шепетiвський
Ярмолинецький
Красилiвський
Городоцький
Дунаєвецький
Деражнянський
-12,8

12.

Кількість учнів на 1 одиницю інших працівників
Середній показник – 5,5
Департамент фінансів ОДА
-5,7
Втрати бюджету від перевищення пед.ставок (млн.грн.)
отг с. Китайгород
-1,8
отг с. Колибаївка
-5,3
отг с. Ленківці
-2,7
отг с. Гуків
-3,4
отг с. Лісові Гринівці
-5,3
отг с. Берездів
-3,1 -3,0
отг смт Меджибіж
отг смт Стара Синява
-4,9
отг с. Ганнопіль
-1,7
отг смт Дунаївці
-1,6 -1,6
отг смт Чемерівці
отг смт Війтівці
отг смт Нова Ушиця
отг с. Гуменці
-0,3 -0,5
отг смт Судилків
отг с. Маків
отг с. Гвардійське
отг с. Розсоша
отг смт Чорний Острів
отг смт Наркевичі
отг м. Дунаївці
отг м. Волочиськ
отг смт Сатанів
отг м. Полонне
отг смт Летичів
отг смт Понінка
3,0
3,8
3,9
3,9
4,3
4,3
4,5
4,5
4,6
4,8
4,8
4,8
4,9
5,1
5,2
5,3
5,3
5,8
5,9
5,9
6,0
6,3
6,6
6,8
7,1
7,4
Навантаження педагогічних працівників по бюджетах об'єднаних громад
-2,9
-4,5
-7,4

13.

25,8
м.Старокостянтинів
м.Хмельницький
м.Кам-Подiльський
-0,3
Кількість учнів на 1 одиницю інших працівників
24,4
22,6
-1,0
-1,5
18,7
-3,9
м.Славута
28,0
м.Нетішин
30,4
м.Шепетiвка
Навантаження інших працівників по містам обласного значення
Втрати бюджету від перевищення пед.ставок (млн.грн.)
Середній показник – 26,4
Департамент фінансів ОДА

14.

-1,0
8,9
8,8
8,7
-0,9
-1,5
-1,9
-3,2
Кількість учнів на 1 одиницю інших працівників
8,0
-0,7
8,0
7,7
-2,3
5,8
5,7
-1,5
-0,8
Новоушицький
-1,8
9,0
-5,0
Старокостянтинiвський
9,0
Славутський
Дунаєвецький
Ярмолинецький
Кам'янець-Подiльський
Бiлогipський
Городоцький
Красилiвський
Деражнянський
-0,2
9,2
Волочиський
9,6
Вiньковецький
10,4
Хмельницький
10,6
Чемеровецький
12,4
Iзяславський
12,5
Шепетiвський
13,4
Теофiпольський
15,2
Полонський
Навантаження інших працівників по районах
Втрати бюджету від перевищення пед.ставок (млн.грн.)
Середній показник – 10,2
Департамент фінансів ОДА

15.

-0,7
-2,0 -1,4 -1,4 -1,6
-2,2 -1,5
-2,9
Кількість учнів на 1 одиницю інших працівників
Середній показник – 9,8
Департамент фінансів ОДА
Втрати бюджету від перевищення пед.ставок (млн.грн.)
отг с. Гуків
отг с. Лісові Гринівці
отг с. Китайгород
отг с. Ленківці
отг с. Ганнопіль
отг смт Меджибіж
отг смт Судилків
отг с. Берездів
отг смт Дунаївці
отг смт Чорний Острів
отг с. Маків
-0,5 -0,6 -1,1
-1,4 -1,3
отг смт Нова Ушиця
-1,4 -1,5
отг с. Гвардійське
отг смт Чемерівці
-0,5 -0,3
отг смт Стара Синява
отг с. Розсоша
отг смт Війтівці
отг с. Гуменці
отг с. Колибаївка
отг смт Наркевичі
отг м. Дунаївці
отг смт Летичів
отг м. Волочиськ
отг м. Полонне
отг смт Сатанів
отг смт Понінка
4,3
5,3
6,6
6,8
7,2
7,3
7,8
7,9
7,9
7,9
8,3
8,5
8,5
8,6
8,6
8,6
8,6
10,6
11,0
11,0
11,4
12,6
12,8
14,2
15,7
17,4
Навантаження інших працівників по бюджетах об'єднаних громад

16.

м.Хмельницький
м.Кам-Подiльський
м.Нетішин
м.Славута
м.Старокостянтинів
м.Шепетiвка
Бiлогipський
Вiньковецький
Волочиський
Городоцький
Дунаєвецький
Iзяславський
Кам'янець-Подiльський
Красилiвський
Новоушицький
Полонський
Славутський
Старокостянтинiвський
Теофiпольський
Хмельницький
Чемеровецький
Шепетiвський
Ярмолинецький
отг с. Берездів
отг смт Війтівці
отг м. Волочиськ
отг с. Ганнопіль
отг с. Гвардійське
отг с. Гуків
отг с. Гуменці
отг смт Дунаївці
отг с. Китайгород
отг с. Колибаївка
отг с. Ленківці
отг с. Лісові Гринівці
отг с. Маків
отг смт Меджибіж
отг смт Наркевичі
отг смт Нова Ушиця
отг м. Полонне
отг смт Понінка
отг с. Розсоша
отг смт Сатанів
отг смт Стара Синява
отг смт Судилків
отг смт Чемерівці
отг смт Чорний Острів
Втрати по заробітній платі, млн.грн.
Департамент фінансів ОДА
Втрати по енергоносіях, млн.грн.
1,8
1,7
0,3
0,7
0,2
0,2
1,4
2,9
5,1
5,3
5,5
4,8
4,7
7,6
12,8
11,4
9,9
8,6
7,4
7,0
7,9
6,0
4,5
1,1
3,4
2,4
2,4
1,1
1,0
0,2
4,0
1,7
1,6
6,2
5,0
2,6
2,3
2,8
1,1
0,3
2,5
2,9
1,5
4,8
4,25
16,5
24,5
Розрахункові втрати бюджету по галузі "освіта"

17.

-4249,4
-1 064,5
-1064,5
м.Нетішин
38,5
0,0
-5,5
-213,2
-213,2
м.Славута
161,5
-482,2
-5,2
-838,6
-1320,8
м.Старокостянтинів
119,9
0,0
-2,8
-338,3
-338,3
м.Шепетiвка
140,5
0,0
-3,8
-540,6
-540,6
Бiлогipський
90,6
0,0
-2,2
-199,5
-199,5
Вiньковецький
114,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Волочиський
93,6
0,0
-4,3
-403,7
-403,7
Городоцький
152,1
-1088,1
0,0
0,0
-1088,1
Деражнянський
108,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Дунаєвецький
121,1
0,0
-1,1
-136,8
-136,8
Iзяславський
124,9
0,0
-0,7
-81,9
-81,9
Кам'янець-Подiльський
101,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Красилiвський
154,3
-1725,8
0,0
0,0
-1725,8
Новоушицький
69,5
0,0
-1,3
-91,2
-91,2
Полонський
150,4
-103,1
-0,2
-26,2
-129,3
Славутський
121,5
0,0
-0,9
-110,5
-110,5
Старокостянтинiвський
129,2
0,0
-6,2
-806,3
-806,3
Теофiпольський
183,0
-2785,0
-6,5
-1 197,4
-3982,3
Хмельницький
157,6
-652,9
0,0
0,0
-652,9
Чемеровецький
136,2
-85,3
-3,3
-449,0
-534,3
Шепетiвський
128,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Ярмолинецький
137,6
-242,1
0,0
0,0
-242,1
Загальні втрати по
енергоносіях, тис.грн.
0,0
-7,3
Втрати від опалення
зайвих площ, тис.грн.
0,0
0,0
Перевищення
опалювальних площ
Загальні втрати по
енергоносіях, тис.грн.
-4249,4
146,1
Втрати від
перевищення
середнього показника
вартості енергоносіїв на
1 кв.м. опалювальних
площ (тис.грн.)
Втрати від опалення
зайвих площ, тис.грн.
170,0
м.Кам'янець-Подiльський
Назва АТО
Видатки на енергоносії
за 2017 рік в розрахунку
на 1 кв.м.
опалювальних площ
(грн.)
Втрати від
перевищення
середнього показника
вартості енергоносіїв на
1 кв.м. опалювальних
площ (тис.грн.)
м.Хмельницький
Назва АТО
Перевищення
опалювальних площ
Видатки на енергоносії
за 2017 рік в розрахунку
на 1 кв.м.
опалювальних площ
(грн.)
Видатки на енергоносії та опалювальні площі загальноосвітніх навчальних закладів області
отг. Берездівська
отг. Війтовецька
отг. Волочиська
отг. Ганнопільська
отг. Гвардійська
отг. Гуменецька
отг Гуківська
отг. Дунаєвецька міська
отг. Дунаєвецька селищна
отг. Китайгородська
отг. Колибаївська
отг. Летичівська
отг. Лісовогринівецька
отг Ленковецька
отг. Маківська
отг. Меджибізька
отг. Наркевицька
отг. Новоушицька
отг. Полонська
отг. Понінківська
отг. Розсошанська
отг. Сатанівська
отг. Старосинявська
отг Судилківська
отг. Чорноострівська
отг Чемеровецька
ВСЬОГО по області
120,1
138,0
160,0
105,3
161,3
185,1
84,7
130,8
119,7
91,9
123,5
63,9
173,7
65,6
99,8
99,0
172,8
104,5
175,9
166,9
244,6
153,3
135,2
183,9
177,7
112,8
136,6
0,0
-42,7
-1122,3
0,0
-218,8
-750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-282,6
0,0
0,0
0,0
-202,2
0,0
-1703,7
-259,2
-386,0
-155,8
-55,7
-938,5
-663,8
0,0
-18195,0
-3,3
-1,1
0,0
-3,0
-0,4
0,0
-1,3
0,0
-2,5
-2,9
0,0
0,0
-0,6
-1,9
-3,0
-3,2
0,0
-7,3
0,0
0,0
0,0
0,0
-8,0
0,0
0,0
-7,2
-97,2
-397,7
-152,9
0,0
-318,1
-58,7
0,0
-112,2
0,0
-294,9
-270,7
0,0
0,0
-95,5
-126,8
-300,9
-312,1
0,0
-761,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-1 086,0
0,0
0,0
-815,5
-11 600,8
-397,7
-195,6
-1122,3
-318,1
-277,5
-750,0
-112,2
0,0
-294,9
-270,7
0,0
0,0
-378,1
-126,8
-300,9
-312,1
-202,2
-761,0
-1703,7
-259,2
-386,0
-155,8
-1141,7
-938,5
-663,8
-815,5
-29795,8
Департамент фінансів ОДА

18.

Дякую за увагу