Основні заходи щодо раціонального та економного використання коштів місцевих бюджетів на 2018 рік у галузі «охорона здоров’я»

1.

Основні заходи щодо раціонального та
економного використання коштів місцевих
бюджетів на 2018 рік у галузі «охорона
здоров’я».
Доповідає
Шинкарук Валентина Володимирівна – начальник відділу
фінансів соціально-культурної сфери Департаменту фінансів
облдержадміністрації
Департамент фінансів ОДА

2.

Касові видатки на утримання лікарень міст і районів області у 2017 р. (млн.грн.)
Всього – 906,9 млн.грн.
Заробітна плата з
нарахуваннями - 729,5 (80,4%)
Інші - 32,5 (3,7%)
Придбання
Придбання продуктів
медикаментів харчування - 19,2
50,1 (5,5%)
(2,1%)
Департамент фінансів ОДА
Оплата
енергоносіїв
- 75,6 (8,3%)

3.

Департамент фінансів ОДА
12,8
12,6
11,9
11,8
11,6
10,7
10,3
Волочиський район
Шепетівський район
Дунаєвецький район
Летичівський район
Новоушицький район
Віньковецький район
Кам'янець-Подільський…
5,9
14,1
Чорноострівська ОТГ
Білогірський район
15,6
Ярмолинецький район
8,1
16,7
Старокостянтинівський…
Теофіпольський район
16,9
Деражнянський район
9,9
19,4
Красилівський район
Старосинявська ОТГ
22,1
Ізяславський район
10,0
22,2
Городоцький район
Чемеровецький район
23,4
Славутський район
10,2
25,1
Хмельницький район
Полонський район
26,8
32,4
м. Нетішин
Всього по області
34,2
м.Кам'янець-Подільський
м.Хмельницький
66,3
Фактична вартість одного ліжко/дня у лікарнях міст та районів області за
2017 р. (грн.)
медикаменти

4.

Департамент фінансів ОДА
7,5
7,0
6,7
6,7
6,6
6,2
6,0
5,0
4,7
4,5
Деражнянський район
Дунаєвецький район
Новоушицький район
Ярмолинецький район
Старосинявська ОТГ
Білогірський район
Ізяславський район
Чемеровецький район
Віньковецький район
Шепетівський район
2,7
7,8
Волочиський район
Теофіпольський район
8,0
Славутський район
3,1
8,2
Кам'янець-Подільський…
Полонський район
9,2
10,0
Летичівський район
Старокостянтинівський…
10,0
Городоцький район
13,5
м.Кам'янець-Подільський
10,3
13,7
Хмельницький район
Всього по області
14,1
16,1
Красилівський район
Чорноострівська ОТГ
17,0
м.Хмельницький
м. Нетішин
20,9
Фактична вартість одного ліжко/дня у лікарнях міст та районів області за
2017 р. (грн.)
харчування

5.

Втрати місцевих бюджетів по видатках на оплату енергоносіїв
№
п/п
АТО
1 м.Хмельницький
2 м.К.-Подільський
3 м.Нетішин
4 Білогірський
5 Віньковецький
6 Волочиський
7 Городоцький
8 Деражнянський
9 Дунаєвецький
10 Ізяславський
11 К.-Подільський
12 Красилівський
13 Летичівський
14 Новоушицький
15 Полонський
16 Славутський
17 Старокостянтин.
18 Старосинявська ОТГ
19 Теофіпольський
20 Хмельницький
21 Чемеровецький
22 Шепетівський
23 Ярмолинецький
ВСЬОГО по містах та районах
Перевищення
опалювальних площ від
середнього показника по
районах (кв.м)
Втрати від
опалення зайвих
площ лікарень
(тис. грн.)
-12012,8
-2193,6
-1211,5
-346,5
-1236,7
-477,6
-301,6
-82,0
-2859,9
0,0
-761,7
-398,4
0,0
-184,3
-683,8
-1577,8
-211,8
-162,1
-271,0
-104,8
-2043,1
-357,3
-322,9
-2516,0
-9460,4
-36260,9
-85,0
-615,0
-1215,2
-5431,8
Видатки на енергоносії за
2017 рік в розрахунку на 1
кв. м. опалювальних площ
( грн.)
243,7
158,8
103,0
217,7
248,9
236,8
207,9
139,3
334,5
242,0
235,6
309,7
102,7
281,0
386,7
354,8
262,5
361,1
174,9
338,1
263,3
244,4
128,5
231,6
Департамент фінансів ОДА
Втрати від перевищення
середнього показника вартості
енергоносіїв на 1 кв. м.
опалювальних площ
(тис. грн.)
Загальні
втрати по
енергоносіях
(тис. грн.)
-497,2
-497,2
-154,8
-73,8
-1236,7
-477,6
-456,4
-155,8
-1408,0
-134,0
-60,3
-992,3
-336,0
-1393,7
-1713,8
-394,7
-707,8
-923,0
-319,1
-332,7
-9441,1
-398,4
-1408,0
-318,3
-60,3
-1204,1
-162,1
-336,0
-1498,5
-1713,8
-394,7
-707,8
-357,3
-923,0
-404,2
-947,6
-1215,2
-14872,9

6.

Департамент фінансів ОДА
148,9
м.К.-Подільський
156,8
156,9
Чемеровецький
м.Нетішин
167,4
155,5
Старосинявська ОТГ
Шепетівський
155,1
Білогірський
165,7
153,8
Віньковецький
Летичівський
151,2
Ярмолинецький
149
148,5
Городоцький
Полонський
147,4
145
Волочиський
м.Хмельницький
144,3
К.-Подільський
147,1
143,3
Красилівський
Всього по області
142,5
Старокостянтин.
146,8
141,8
Деражнянський
Теофіпольський
140,9
Новоушицький
145,2
139,7
Дунаєвецький
Ізяславський
134,8
118,8
Славутський
Хмельницький
Кількість штатних одиниць на 10 тис. населення у лікарнях міст і районів
області станом на 01.01.2018 року

7.

Департамент фінансів ОДА
4,8
Новоушицький район
3,5
Хмельницький район
3,0
3,7
Славутський район
Білогірський район
3,9
Ярмолинецький район
4,3
4,8
Деражнянський район
Старосинявська ОТГ
4,8
5,4
Полонський район
Віньковецький район
5,4
Летичівський район
4,9
5,4
Дунаєвецький район
Красилівський район
5,5
Теофіпольський район
5,2
5,6
Всього по області
Кам'янець-Подільський…
5,6
6,3
Чемеровецький район
Шепетівський район
6,4
Волочиський район
5,6
6,7
м.Хмельницький
Старокостянтинівський…
6,9
7,4
Городоцький район
м.Кам'янець-Подільський
7,4
м. Нетішин
Кількість лікарських відвідувань на 1 лікаря поліклініки лікарень області
у 2017р. (тис.)

8.

Департамент фінансів ОДА
45,2
45,4
45,7
46,9
48,8
49,5
49,9
51,1
Чемеровецький
Всього по області
Білогірський
м.Хмельницький
м.К.-Подільський
Старосинявська ОТГ
Віньковецький
Шепетівський
54,0
45,2
Городоцький
К.-Подільський
45,1
Волочиський
42,2
Полонський
45,0
41,8
Дунаєвецький
Летичівський
41,5
Красилівський
44,2
41,4
Славутський
Хмельницький
41,2
Новоушицький
43,9
41,1
Теофіпольський
Старокостянтин.
40,5
м.Нетішин
43,7
39,1
Ярмолинецький
Ізяславський
39,0
Деражнянський
Кількість ліжок на 10 тис. населення у лікарнях міст і районів області
станом на 01.01.2018 року

9.

Департамент фінансів ОДА
100,0
99,8
Хмельницький район
Старокостянтинівський…
Чорноострівська ОТГ
Ярмолинецький район
72,1
81,4
91,0
100,0
Новоушицький район
Славутський район
100,1
Ізяславський район
91,4
100,3
Шепетівський район
м.Кам'янець-Подільський
100,9
Деражнянський район
95,4
101,0
Полонський район
Летичівський район
102,3
м. Нетішин
95,6
103,8
Волочиський район
Кам'янець-Подільський…
104,2
м.Хмельницький
97,0
104,6
Городоцький район
Старосинявська ОТГ
105,0
Віньковецький район
98,3
105,1
Теофіпольський район
Дунаєвецький район
106,5
Красилівський район
99,8
107,3
Чемеровецький район
Всього по області
108,3
Білогірський район
Виконання плану ліжко/днів лікарнями міст і районів області у 2017 році (%)

10.

1,8
1,8
1,9
1,9
Славутський район
Чорноострівська ОТГ
м. Нетішин
Білогірський район
Департамент фінансів ОДА
Сатанівська ОТГ
3,5
Чемеровецький район
2,7
Ізяславський район
3,3
2,5
Старосинявська ОТГ
Хмельницький район
2,5
2,4
Кам'янець-Подільський…
Ярмолинецький район
2,4
Волочиський район
2,5
2,2
Шепетівський район
Деражнянський район
2,2
Теофіпольський район
2,5
2,1
Новоушицький район
Віньковецький район
2,1
Летичівський район
2,4
2,1
Красилівський район
Меджибізька селищна ОТГ
2,0
2,0
Городоцький район
Полонський район
1,9
Всього по області
1,9
1,8
Дунаєвецький район
Старокостянтинівський…
1,8
1,2
м.Хмельницький
м.Кам'янець-Подільський
4,2
Кількість лікарських амбулаторій на 10 тис.нас.

11.

Департамент фінансів ОДА
50,0
52,8
53,5
Чорноострівська ОТГ
Новоушицький район
Старокостянтинівський…
Теофіпольський район
Старосинявська ОТГ
Летичівський район
64,0
60,0
46,7
Городоцький район
Сатанівська ОТГ
46,5
55,2
43,8
Чемеровецький район
38,5
Ярмолинецький район
43,2
37,5
Красилівський район
Ізяславський район
36,6
32,7
Волочиський район
Всього по області
32,1
30,4
Шепетівський район
Полонський район
29,3
23,7
Білогірський район
Кам'янець-Подільський…
22,2
Меджибізька селищна ОТГ
27,5
20,9
Славутський район
Хмельницький район
20,4
13,0
Віньковецький район
Дунаєвецький район
12,9
Деражнянський район
Питома вага ФАПів, що обслуговують менше 300 жителів відносно всіх ФАПів (%)

12.

Касові видатки на утримання центрів первинної медико-санітарної допомоги області
у 2017 р (млн.грн.)
Всього – 360,4 млн.грн.
Заробітна плата з
нарахуваннями – 294,8 (81,8%)
Інші – 35,8 (9,9%)
Придбання
продуктів
харчування – 0,1
Оплата
енергоносіїв
Придбання – 17,4 (4,9%)
медикаментів –
12,3 (3,4%)
Департамент фінансів ОДА

13.

Департамент фінансів ОДА
6,1
м.Хмельницький
м.Кам'янець-Подільський
1,2
3,4
7,1
Полонський район
Старосинявська ОТГ
7,9
Чемеровецький район
8,6
Старокостянтинівський…
8,0
8,9
Шепетівський район
Новоушицька ОТГ
8,9
Славутський район
8,1
9,5
Всього по області
Деражнянський район
9,9
Кам'янець-Подільський…
8,4
10,2
Хмельницький район
Волочиський район
10,5
Теофіпольський район
12,1
13,6
Ярмолинецький район
Дунаєвецька міська ОТГ
14,9
18,4
Ізяславський район
Білогірський район
19,7
Летичівська селищна ОТГ
15,4
20,6
Чорноострівська ОТГ
Городоцький район
21,0
22,5
Меджибізька селищна ОТГ
Віньковецький район
22,7
27,1
Красилівський район
Сатанівська ОТГ
Вартість медикаментів на 1 жителя в центрі первинної медико-санітарної
допомоги у 2017 р. (грн.)

14.

Втрати місцевих бюджетів по видатках на оплату енергоносіїв Центрів ПМСД області
№
п/п
АТО
1 м.Хмельницький
2 м.К.-Подільський
4 Білогірський
5 Віньковецький
6 Волочиський
7 Городоцький
8 Деражнянський
9 Ізяславський
10 К.-Подільський
11 Красилівський
12 Полонський
13 Славутський
14 Старокостянтин.
15 Теофіпольський
16 Хмельницький
17 Чемеровецький
18 Шепетівський
19 Ярмолинецький
20 отг м. Дунаївці
21 отг смт. Летичів
22 отг смт. Меджибіж
23 отг смт. Нова Ушиця
24 отг с. Сатанів
25 отг смт. Стара Синява
26 отг смт. Чорний Острів
ВСЬОГО по містах та районах
Перевищення
опалювальних площ від
середнього показника по
районах
(кв.м)
Втрати від опалення
зайвих площ Центрів
ПМСД
(тис. грн.)
-2914,6
-42,1
-300,4
-5,5
-427,9
-1848,9
-5353,0
-40,8
-171,3
-931,3
-490,6
-48,2
-3474,7
-122,7
-7,1
-337,6
-2083,0
-122,8
-680,9
-58,6
-17364,0
-2098,1
Видатки на
Втрати від перевищення
енергоносії за 2017 рік
середнього показника
Загальні втрати по
в розрахунку на 1 кв. вартості енергоносіїв на 1 енергоносіях, тис.
м. опалювальних
кв. м. опалювальних площ
грн.
площ ( грн.)
(тис. грн.)
117,2
253,1
127,9
110,6
103,1
129,7
137,4
95,5
92,7
174,0
226,9
109,9
165,7
250,1
147,0
97,2
165,7
59,0
78,1
82,2
86,0
101,9
297,9
258,7
96,3
129,0
Департамент фінансів ОДА
-311,9
-4,1
-22,2
-586,9
-379,1
-220,8
-538,0
-111,3
-234,1
-311,9
-300,4
-9,5
-22,2
-40,8
-171,3
-1518,2
-379,1
-220,8
-660,7
-118,4
-337,6
-234,1
-122,8
-58,6
-146,1
-214,2
-146,1
-214,2
-2768,7
-4866,7

15.

Департамент фінансів ОДА
9,2
9,5
9,9
9,9
9,9
Кам'янець-Подільський…
Теофіпольський район
Білогірський район
Волочиський район
Полонський район
м.Хмельницький
Сатанівська ОТГ
14,6
11,1
9,1
Шепетівський район
Городоцький район
9,1
Чемеровецький район
11,0
9,0
Летичівський район
Чорноострівська ОТГ
9,0
Красилівський район
10,8
9,0
Ізяславський район
Віньковецький район
9,0
Деражнянський район
10,7
8,9
Всього по області
Ярмолинецький район
8,8
Дунаєвецький район
8,5
Старокостянтинівський…
8,7
8,5
Новоушицький район
Хмельницький район
7,5
Старосинявська ОТГ
8,7
7,2
м.Кам'янець-Подільський
Славутський район
6,3
Меджибізька селищна ОТГ
19,6
Кількість штатних посад лікарів на 10 тис. нас. у лікарських амбулаторіях
області станом на 01.01.2018 р.

16.

0,7
0,4
Городоцький
Деражнянський
0,2
Втрати по заробітній платі, млн.грн.
К.-Подільський
Департамент фінансів ОДА
0,3
1,0
Втрати по енергоносіях, млн.грн.
2,1
Ярмолинецький
Шепетівський
3,9
Чемеровецький
1,0
Хмельницький
0,6
Теофіпольський
1,7
Старосинявська ОТГ
2,5
Старокостянтин.
1,4
Славутський
2,7
Полонський
Новоушицький
3,8
Летичівський
Красилівський
0,4
Ізяславський
1,7
Дунаєвецький
0,5
Волочиський
2,0
Віньковецький
1,6
Білогірський
м.Нетішин
1,2
м.К.-Подільський
м.Хмельницький
Загальні втрати галузі "охорона здоров’я" по заробітній платі та енергоносіях, млн. грн.
12,5
3,5
2,2

17.

Дякую за увагу