от 20.09.2024 ЭС 08.2024г

1.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ
по распределению
стимулирующих выплат
за сентябрь 2024
20.09.2024

2.

ДОХОДЫ ЗА ПЕРИОД
(ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ)
Август 2024
Разница
(сентябрь 2024 август 2024)
Сентябрь 2023
Сентябрь 2024
Разница
(сентябрь 2024 сентябрь 2023)
110 961 642
129 462 907
18 501 265
112 294 715
17 168 192
35 491
2 228 476
2 192 985
124 565
2 103 911
51 381
34 282
-17 099
8 530
25 752
28 979 675
38 158 715
9 179 040
38 406 294
-247 579
2 644 571
665 215
-1 979 356
8 703 402
8 517 812
-185 590
7 547 926
969 886
39 011 749
48 735 721
9 723 972
44 066 597
4 669 124
190 387 911
227 803 128
37 415 217
202 448 627
25 354 501
150000
842 189,32
881 494,82
150001
90 125,46
29 366,30
150003 2 734 952,10
1 890 746,13
Источник
ОМС
ОМС
Дневной стационар
ОМС
Амбулаторные услуги
ВНЕБЮДЖЕТ
Стационар
ВНЕБЮДЖЕТ
Дневной стационар
ВНЕБЮДЖЕТ
Амбулаторные услуги
ВМП
Итого
665 215
791 098,57
1 384 751,91

3.

КОЛИЧЕСТВО ПРОЛЕЧЕННЫХ БОЛЬНЫХ
в сентябре 2023г.
в сентябре 2024г.
Факт выполнения
Факт выполнения
ОМС
ОМС ВМП
Внебюджет
ВМП
ВСЕГО
ОМС
ОМС ВМП
Внебюджет
ВМП
ВСЕГО
Терапевтические
отделения
274
35
82
6
397
278
55
56
12
401
+4
Хирургические
отделения
293
60
252
79
684
425
45
332
93
895
+211
ЛРЦ
70
33
10
113
72
49
8
129
+16
Итого
637
367
95
1194
775
+104
437
+51
113
+18
1425
+231
95
100
-65

4.

Отделения терапевтического профиля
Терапевтич
еские
отделения
в сентябре 2023г.
ВМП
ВСЕГО
ОМС
ВМП
ВСЕГО
6
397
278
55
56
12
401
∑
+2
+20
-26
+6
+4
%
+0,8
+57
-32
+100
+1
46 770 962 37 515 621 13 860 900
3 531 771
4 520 657
59 428 949
∑
+4 421 913
+7 210 756
-1 698 525
+2 723 843
+12 657 987
%
+13,4
+108,4
-32,5
+151,6
+27,1
134 948
252 016
63 067
376 721
148 202
∑
+14 168
+62 012
-717
+77 252
+30 391
%
+11,7
+32,6
-1,1
+25,8
+25,8
Пролечено
больных
Получено
средств
Средний
чек
ОМС
274
33 093 708
120 780
ОМС ВМП Внебюджет
в сентябре 2024г.
35
6 650 144
190 004
82
5 230 296
63 784
1 796 814
299 469
117 811
ОМС ВМП Внебюджет

5.

Количество пролеченных пациентов
(терапевтический профиль)
Терапевтич
еские
отделения
в сентябре 2023г.
ОМС
ОМС ВМП Внебюджет
Кардиологическое
отделение
123
Неврологическое
отделение
44
15
Терапевтическое
отделение №1
41
1
Отделение
эндокринологии с
терапевтическими
койками
61
16
Терапевтическое
отделение № 2 с
неврологическими
койками
5
14
Итого
274
35
35
ВМП
36
82
1
5
6
в сентябре 2024г.
ВСЕГО
ОМС
ОМС ВМП Внебюджет ВМП
194
123
60
43
14
42
66
2
82
40
19
6
397
278
52
3
25
5
200
5
56
62
68
7
10
55
ВСЕГО
55
16
12
401

6.

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ (руб.) (терапевтический профиль)
в сентябре 2023г.
ОМС
ОМС ВМП
Внебюджет
Кардиологическое
отделение
13 787 705
6 650 144
1 776 099
Неврологическое
отделение
3 307 159
884 335
Терапевтическое
отделение №1
3 148 126
90 965
Отделение
эндокринологии с
терапевтическими
койками
12 610 686
596 864
Терапевтическое
отделение № 2 с
неврологическими
койками
240 032
1 882 033
Итого
33 093 708
6 650 144
5 230 296
ВМП
483 359
1 313 455
в сентябре 2024г.
ВСЕГО
ОМС ВМП
Внебюджет
22 213 948 14 889 559 13 240 605
1 324 161
4 674 853
3 692 992
622 321
3 239 091
2 980 603
156 850
14 521 005 14 870 744
2 122 065
1 796 814
ОМС
620 295
548 244
1 081 723
880 195
46 770 962 37 515 621 13 860 900
3 531 771
ВМП
ВСЕГО
29 454 325
2 606 180
6 921 493
3 137 453
1 914 477
17 953 760
1 961 918
4 520 657
59 428 949

7.

Средний чек на 1 пациента
(терапевтический профиль)
Терапевтические
отделения
в сентябре 2023г.
ОМС
ОМС
ВМП
ПДД
Кардиологическое
отделение
112 095
190 004
49 336
Неврологическое
отделение
75 163
58 956
Терапевтическое
отделение №1
76 784
90 965
Отделение
эндокринологии с
терапевтическими
койками
206 733
37 304
Терапевтическое
отделение № 2 с
неврологическими
койками
48 006
134 431
Итого
120 780
190 004
63 784
в сентябре 2024г.
ВМП
483 359
262 691
ОМС
ОМС
ВМП
ПДД
121 053
254 627
52 966
85 884
44 452
45 161
78 425
371 769
206 765
180 287
299 469
134 948
109 649
ВМП
521 236
273 497
88 020
252 016
63 067
376 721

8.

Отделения хирургического профиля
в сентябре 2023г.
ОМС
ВМП
ВСЕГО
ОМС
79
684
425
45
∑
+132
%
Пролечен
о больных
Получено
средств
293
35 480 467
ОМС ВМП Внебюджет
в сентябре 2024г.
60
15 816 342
252
20 148 266
29 296 625 100 741 700
∑
%
ОМС ВМП Внебюджет
ВМП
ВСЕГО
332
93
895
-15
+80
+14
+211
+45
-25
+32
+17,7
+30,8
57 474 177
11 286 521
26 518 702
37 282 464 132 561 864
+21 993 710 -4 529 821
+6 370 436
+7 985 839 +31 820 164
+62,0
-28,6
+31,6
+27,3
+31,6
135 233
250 812
79 876
400 887
148 114
∑
+14 139
-12 794
-77
+30 044
+831
%
+11,7
-4,9
-0,1
+8,1
+0,6
Средний
чек
121 094
263 606
79 953
370 843
147 283

9.

Количество пролеченных пациентов
(хирургический профиль)
Хирургические
отделения
в сентябре 2023г.
в сентябре 2024г.
ОМС
ОМС
ВМП
Внебюджет
ВМП
ВСЕГО
ОМС
ОМС
ВМП
Внебюджет
ВМП
ВСЕГО
Урологическое отделение №1 с
онкоурологическими койками
33
18
13
25
89
23
5
25
18
71
Урологическое отделение № 2
31
0
24
13
68
54
37
17
108
Хирургическое отделение с
онкологическими койками
78
0
19
0
97
99
17
Травматолого-ортопедическое
отделение с нейрохирургическими
койками
5
10
29
13
57
17
2
41
21
81
Кардиохирургическое отделение с
койками сосудистой хирургии
19
22
16
17
74
19
6
9
24
58
Гинекологическое отделение с
онкологическими койками
56
1
81
5
143
74
9
126
1
210
Колопроктологическое отделение с
онкологическими койками
65
2
11
3
81
89
1
25
1
116
Офтальмологическое отделение
центра офтальмологии
1
7
16
3
27
2
22
6
11
41
Дневной стационар с лазерным
кабинетом центра офтальмологии
1
0
17
0
18
21
10
31
Оториноларингологическое
отделение
4
0
26
0
30
27
36
63
293
60
252
79
684
425
Итого
45
332
116
93
895

10.

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ (руб)
(хирургический профиль)
в сентябре 2023г.
Хирургические
отделения
в сентябре 2024г.
ОМС
ОМС ВМП
Внебюджет
Урологическое отделение №1 с
онкоурологическими койками
3 637 332
3 840 060
749 258
Урологическое отделение № 2
2 956 644
2 186 363 2 461 524 7 604 531
Хирургическое отделение с
онкологическими койками
9 330 632
1 657 382
Травматолого-ортопедическое
отделение с
нейрохирургическими койками
397 654
4 361 749
3 335 216 2 938 275 11 032 894 2 716 914
931 070
4 353 700 5 145 020 13 146 704
Кардиохирургическое
отделение с койками
сосудистой хирургии
7 693 625
6 365 223
677 800
15 762 423 30 499 071 5 119 519
3 389 491
406 444
21 923 124 30 838 578
Гинекологическое отделение с
онкологическими койками
4 416 751
185 811
5 843 447 1 302 322 11 748 331 6 948 928
2 185 251
8 826 294
247 466
18 207 939
Колопроктологическое
отделение с онкологическими
койками
6 781 127
443 227
876 196
234 998
1 531 875
287 375
10 948 486
ВМП
ВСЕГО
ОМС
5 502 899 13 729 549 2 537 857
ОМС ВМП
Внебюджет
920 129
1 393 025 3 976 456
8 115 373
8 942 907
8 894 238
ВСЕГО
8 827 467
3 483 483 3 441 361 15 040 217
10 988 014 16 446 988
842 357
ВМП
1 589 497
18 036 485

11.

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ (руб)
(хирургический профиль)
в сентябре 2023г.
Хирургические
отделения
в сентябре 2024г.
ОМС
ОМС ВМП
Внебюджет
ВМП
ВСЕГО
ОМС
ОМС ВМП
Внебюджет
ВМП
ВСЕГО
Офтальмологическое
отделение центра
офтальмологии
21 999
620 272
1 545 633
486 825
2 674 729
2 885 966
3 625 582
607 294
2 261 662
9 380 504
Дневной стационар с
лазерным кабинетом центра
офтальмологии
35 491
1 356 688
1 392 179
2 228 476
743 460
2 971 936
Оториноларингологическое
отделение
209 212
1 920 283
2 129 495
1 579 918
3 583 630
5 163 548
Итого
35 480 467 15 816 342 20 148 266 29 296 625 100 741 700 57 474 177 11 286 521 26 518 702 37 282 464 132 561 864

12.

Средний чек на 1 пациента
(хирургический профиль)
Хирургические
отделения
в сентябре 2023г.
в сентябре 2024г.
ОМС
ОМС ВМП
Внебюджет
ВМП
ОМС
ОМС ВМП
Внебюджет
ВМП
Урологическое отделение №1 с
онкоурологическими койками
110 222
213 337
57 635
220 116
110 342
184 026
55 721
220 914
Урологическое отделение № 2
95 376
91 098
189 348
150 285
94 148
202 433
Хирургическое отделение с
онкологическими койками
119 623
87 231
166 131
93 500
Травматолого-ортопедическое
отделение с
нейрохирургическими койками
79 531
436 175
115 007
226 021
159 818
465 535
106 188
245 001
Кардиохирургическое
отделение с койками
сосудистой хирургии
404 928
289 328
42 363
927 201
269 448
564 915
45 160
913 464
Гинекологическое отделение с
онкологическими койками
78 871
185 811
72 141
260 464
93 904
242 806
70 050
247 466
Колопроктологическое
отделение с онкологическими
койками
104 325
221 613
79 654
280 786
99 935
234 998
61 275
287 375
Офтальмологическое отделение
центра офтальмологии
21 999
88 610
96 602
162 275
1 442 983
164 799
101 216
205 606
Дневной стационар центра
офтальмологии
35 491
79 805
106 118
74 346
Оториноларингологическое
отделение
52 303
73 857
58 515
99 545
Итого
121 094
263 606
79 953
370 843
135 233
250 812
79 876
400 887

13.

Отделения лечебно-реабилитационного корпуса
в сентябре 2023г.
в сентябре 2024г.
ОМС
Внебюджет
ВМП
ВСЕГО
ОМС
Внебюджет
ВМП
ВСЕГО
70
33
10
113
72
49
8
129
∑
+2
+16
-2
+16
%
+2,9
+48,5
-20,0
+14,2
Пролечено
больных
Получено
средств
8 903 015
4 963 002
7 918 310
21 784 327
11 035 688 6 776 430 6 932 600 24 744 718
∑
+2 132 673
+1 813 428
-985 710
+2 960 391
%
+24,0
+36,5
-12,4
+13,6
153 273
138 294
866 575
191 820
∑
+26 087
-12 100
+74 744
-962
%
+20,5
-8,0
+9,4
-0,5
Средний
чек
127 186
150 394
791 831
192 782

14.

Количество пролеченных пациентов
(лечебно-реабилитационный корпус)
в сентябре 2023г.
Лечебно-реабилитационный
центр
в сентябре 2024г.
ОМС
ПДД
ВМП
ВСЕГО
ОМС
ПДД
ВМП
ВСЕГО
ЛРЦ ОМР с нарушением функции
ЦНС
18
12
10
40
20
16
8
44
ЛРЦ ОМР с соматическими
заболеваниями
23
4
27
20
9
29
ЛРЦ ОМР с нарушением функции
ПНС и ОДА
29
17
46
32
24
56
Итого ЛРЦ
70
33
113
72
49
10
8
129

15.

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ (руб)
(лечебно-реабилитационный корпус)
Лечебнореабилитационный
центр
в сентябре 2023г.
в сентябре 2024г.
ОМС
ПДД
ВМП
ВСЕГО
ОМС
ПДД
ВМП
ВСЕГО
ЛРЦ ОМР с нарушением функции
ЦНС
2 170 061
1 748 228
7 918 310
11 836 599
4 034 823
3 058 978
6 932 600
14 026 401
ЛРЦ ОМР с соматическими
заболеваниями
2 274 218
1 097 448
3 371 666
2 586 169
275 202
2 861 371
ЛРЦ ОМР с нарушением функции
ПНС и ОДА
4 458 736
2 117 326
6 576 062
4 414 696
3 442 250
7 856 946
Итого ЛРЦ
8 903 015
4 963 002
21 784 327
11 035 688 6 776 430
7 918 310
6 932 600
24 744 718

16.

Средний чек на 1 пациента
(лечебно-реабилитационный корпус )
Лечебно-реабилитационный
центр
в сентябре 2023г.
в сентябре 2024г.
ОМС
Внебюджет
ВМП
ОМС
Внебюджет
ВМП
ЛРЦ ОМР с нарушением
функции ЦНС
120 559
145 686
791 831
201 741
191 186
866 575
ЛРЦ ОМР с соматическими
заболеваниями
98 879
274 362
129 308
287 430
ЛРЦ ОМР с нарушением
функции ПНС и ОДА
153 750
124 549
137 959
143 427
127 186
150 394
153 273
138 294
Итого
791 831
866 575

17.

Целевые показатели
Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597
"О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики"
Категория
должности
Целевое значение
п.6. Постановление Правительства
Российской Федерации
от 20.03.2024 г. N 343
«…..с 1 апреля 2024 г. обеспечить для
медицинских работников долю выплат по
окладам в структуре фондов заработной
платы медицинских организаций не ниже 50
процентов….» за сентябрь 2024
Достигнутое
значение
Категория
должности
Целевое значение
ВРАЧ
200%
226,8%
ВРАЧ
50%
СМП
100%
129,6 %
СМП
50%
ММП
100%
97,4 %
ММП
50%
Достигнутое
значение

18.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ДОХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
п/п
Структурное подразделение
Итого в месяц
Август 2024г.
(стационар)
% выполнения
1 Оториноларингологическое отделение
1 950 000,00
3 583 629,58
184%
2 Гинекологическое отделение с онкологическими койками
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции
3
периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата
7 145 000,00
8 826 294,37
124%
3 300 000,00
3 442 249,96
104%
4 Урологическое отделение №2
3 650 000,00
3 483 482,54
95%
5 Травматолого-ортопедическое отделение с нейрохирургическими койками
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции
6
центральной нервной системы
5 100 000,00
4 353 700,49
85%
3 950 000,00
3 058 978,43
77%
7 Хирургическое отделение с онкологическими койками
2 450 000,00
1 589 497,00
65%
8 Терапевтическое отделение № 2 с неврологическими койками
1 350 000,00
880 195,23
65%
975 000,00
622 320,72
64%
10 Колопроктологическое отделение с онкологическими койками
2 750 000,00
1 531 874,83
56%
11 Урологическое отделение №1 с онкоурологическими койками
2 500 000,00
1 393 025,00
56%
12 Кардиологическое отделение
2 500 000,00
1 324 161,42
53%
13 Дневной стационар с лазерным кабинетом центра офтальмологии
1 597 400,00
743 460,41
47%
400 000,00
156 850,10
39%
15 Офтальмологическое отделение центра офтальмологии
1 957 420,00
607 294,24
31%
16 Отделение эндокринологии с терапевтическими койками
Отделение медицинской реабилитации пациентов с соматическими
17
заболеваниями
18 Кардиохирургическое отделение с койками сосудистой хирургии
2 450 000,00
548 243,70
22%
2 200 000,00
275 202,08
13%
3 400 000,00
406 443,88
12%
950 000,00
596 312,38
63%
9 Неврологическое отделение
14 Терапевтическое отделение №1
19 Консультативно-поликлиническое отделение*

19.

СТИМУЛИРУЮЩАЯ ВЫПЛАТА
за сентябрь 2024г.
Отделение
Стационар Главный корпус
Параклиника ГК
Лечебно-реабилитационный
корпус
Центр анестезиологии реаниматологии
Всего:
ОМС
Премия
амбулаторные
услуги
Внебюджет
ВМП
Премия по всем
источникам

20.

Доклад окончен,
Спасибо за внимание!
Презентация подготовлена:
Ведущий экономист
Анисимова О.В.

21.

Стимулирующая выплата по структурным подразделениям
Отделение
Гинек. отд. с онк.к-ми
Кардиолог. отд.
ОМС
Премия
амбулаторные
услуги
Внебюджет
ВМП
Премия по всем
источникам
102 630,00
172 770,00
2 656 486,00
2 931 886,00
1 862 605,00
24 000,00
545 733,00
2 432 338,00
30 000,00
66 270,00
1 702 939,00
1 799 209,00
Кардиохирур.отд. с к-ми
сосудистой хирургии
Колопроктолог.отд.с
онколог.койками
427 235,00
108 150,00
122 950,00
91 512,00
749 847,00
Неврологическое отделение
100 000,00
7 200,00
110 620,00
214 451,00
432 271,00
Центр офтальмологии
100 860,00
100 860,00
Терапевтическое отделение №1
455 311,00
900,00
1 020,00
457 231,00
Терапевт.отделение № 2 с
невролог.к-ми
16 307,00
4 500,00
308 038,00
328 845,00
92 100,00
712 780,00
Отделение травмат. и ортопедии с
нейрох.к-ми
221 261,00
1 026 141,00

22.

Стимулирующая выплата по структурным подразделениям
Отделение
Уролог.отделение № 1 с
онкоур.к-ми
Премия
амбулаторные
услуги
ОМС
13 842,00
Урологич. Отд. №2
Внебюджет
235 570,00
639 212,00
958 974,00
9 450,00
148 340,00
496 238,00
654 028,00
1 096 642,00
80 115,00
256 490,00
Отделение эндокринологии с
терапевтическими койками
1 416 706,00
750,00
7 930,00
47 550,00
369 905,00
748 695,00
5 542 132,00
Итого Стационар Главный
корпус
5 492 760,00
Премия по всем
источникам
70 350,00
Хирургич. отделение с
онкологическими койками
Оториноларингологическое
отделение
ВМП
1 433 247,00
77 102,00
1 502 488,00
417 455,00
3 442 715,00
15 226 302,00

23.

Стимулирующая выплата по структурным подразделениям
Отделение
ОМС
КДЛ
КПО
11 307,00
Операционный блок
52 931,00
ОРХМДиЛ
Премия
амбулаторные услуги
Внебюджет
ВМП
Премия по всем
источникам
209 910,00
348 860,00
350 727,00
909 497,00
196 530,00
18 650,00
70 571,00
297 058,00
1 148 428,00
1 201 359,00
1 294 826,00
1 300 826,00
6 000,00
ОЛД
281 020,00
287 880,00
258 900,00
91 945,00
919 745,00
ОФД
327 695,00
287 760,00
387 070,00
266 057,00
1 268 582,00
Патологоанатомическое
отделение
443 717,00
24 000,00
158 620,00
173 664,00
800 001,00
Приёмное отделение
771 207,00
315,00
441 358,00
1 212 880,00
Эндоскопическое отделение
593 491,00
106 230,00
163 000,00
1 545,00
864 266,00
2 481 368,00
1 118 625,00
1 335 100,00
3 839 121,00
8 774 214,00
Итого параклиника ГК

24.

Стимулирующая выплата по структурным подразделениям
Отделение
ОМС
Отделение медицинской реабилитации
пациентов с нарушением функции
центральной нервной системы
Премия
амбулаторные
услуги
23 850,00
Отделение медицинской реабилитации
пациентов с соматическими
заболеваниями
204 810,00
Отделение медицинской реабилитации
пациентов с нарушением функции
периферической нервной системы и опорнодвигательного аппарата
604 711,00
Внебюджет
152 300,00
ВМП
1 405 717,00
Премия по всем
источникам
1 581 867,00
321 150,00
525 960,00
5 250,00
29 990,00
639 951,00
Отделение когнитивной реабилитации
48 240,00
192 190,00
258 948,00
499 378,00
Отделение медицинской реабилитации с
кабинетами лечебной физкультуры и
физиотерапии
149 430,00
970 690,00
1 940 816,00
3 060 936,00
Итого ЛРЦ
809 521,00
226 770,00
1 666 320,00
3 605 481,00
6 308 092,00
Центр анестезиологии реаниматологии
972 457,00
74 700,00
798 070,00
1 872 345,00
3 717 572,00
Общебольничный медицинский персонал
ЛРЦ
Центр урологии
Лаборатория новых медицинских технологий по
лечению болезни Паркинсона и других
нейродегенеративных заболеваний
Всего:
9 756 106,00
47 250,00
47 250,00
24 750,00
24 750,00
14 250,00
14 250,00
2 255 040,00
9 341 622,00
12 759 662,00
34 112 430,00

25.

Фактические данные работы коечного фонда
Профиль
Терапевтический профиль
Хирургический профиль
Лечебно-реабилитационный
профиль
Итого
Число коек
Число
пользова
нных
больных
Средняя
длительность
лечения
Работа
койки
Оборот
койки
%
занятости
койки
Среднее
время
простоя
койки