Бизнес - план по созданию хостела «Сакура»

1.

Бизнес план по созданию хостела
«Сакура»
В ы п о л н и л и : Ст уд е н т к и
группы 3Т-2 Елизарова
Милана и Долгова
Екатерина

Содержание
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Что такое хостел?
Резюме проекта
Описание бизнеса, продукта или услуги
Описание рынка сбыта
Продажи и маркетинг
Покупка необходимого инвентаря и оборудования
Организационная структура
Заработная плата персонала в первый месяц работы
Финансовый план
Средние ежемесячные расходы
Факторы риска

3.

Что такое хостел?
Хостел — это мини-гостиница, которая
предоставляет услуги по проживанию
в небольших комнатах от 2-х до 20-ти человек
по демократичным ценам. В силу того, что
в городах достаточно большое количество
туристов, желающих остановиться на ночь,
популярность хостелов растет с каждым
годом. В России на данный момент
функционирует более 2 500 хостелов.
Наибольшее количество этих заведений
сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге,
но потенциал хостелов в других городах явно
недооценен. В условиях кризиса хостелы
пользуются все большей популярностью, ведь
люди начинают задумываться об экономии
на туристических поездках.

4.

Резюме проекта
Сумма первоначальных
инвестиций составляет
1 158 500 рублей.
Точка безубыточности
достигается
на седьмой месяц
работы.
Средняя чистая
прибыль:
101 364 рублей.
Срок окупаемости
14 месяцев.

5.

Описание бизнеса, продукта или услуги
Хостел — помещение, в котором можно переночевать, провести дневной досуг, оставить вещи.
Такой формат идеально подходит для бюджетного туризма. Виды хостелов, которые
существуют:
1. Мини-хостел (до 25 гостей);
2. Малый хостел (от 25 до 50 гостей);
3. Большой хостел (от 50 гостей).
В данном бизнес-плане будет рассмотрен вариант открытия мини-хостела вместимостью
20 гостей. Также 50% от числа всех хостелов составляют мини-форматы, это связано
с относительно небольшим уровнем инвестиций и высокой рентабельностью.
Наш хостел предоставляет следующие услуги:
Проживание в номерах различной вместимости (от 2 до 8 человек);
Бесплатный WI-FI;
Камера хранения;
Стиральная машина;
Экстренная уборка.

6.

Описание рынка сбыта
Целевая аудитория хостелов — люди
со средним уровнем дохода, так как
зажиточные
клиенты
выберут
полноценный отель, а люди с низким
уровнем достатка путешествуют редко.
1. Студенты, которые путешествуют
по
городам
России,
посещают
концерты любимых групп, приезжают
на сессии.
2. Иностранцы, выбравшие город для
туристического отдыха.
3. Командировочные люди. Этот сегмент
забронирует
одиночный
номер
со
всеми
удобствами
недалеко
от
работы
и
предполагаемого
маршрута переездов.

7.

Продажи и маркетинг
Для успешного привлечения потока постояльцев необходимо выполнять
следующие действия:
1. Регистрация на Суточно, Авито, Островок, Юла, Циан,
Трипэдвайзор и прочих сайтах-агрегаторах, на которых можно
бронировать номера, делиться отзывами, смотреть фотографии и т.д.;
2. Регистрация на Яндекс.Карты и 2Гис. Потенциальные клиенты могут
искать вас исходя из месторасположения на этих площадках, при этом
регистрация вам не будет ничего стоить;
3. Создание сайта и настройка контекстной рекламы под ключевые запросы
потенциальных пользователей. На эту цель следует выделить около
10 000 руб. на старте и по 10 000 руб. ежемесячно в последующие
месяцы;
4. Регистрация во Вконтакте и работа с потенциальными клиентами
в соц.сетях. В данном случае бюджет на развитие групп будет составлять
5 000 руб./месяц.

8.

Покупка необходимого инвентаря
и оборудования
Для работы понадобится следующий перечень оборудования:
Поиск персонала
С потоком клиентов невозможно справиться самому, поэтому вам
понадобятся:
3 администратора для посменной круглосуточной работы;
2 горничные;
бухгалтер;
маркетолог.
Такой персонал можно найти и на досках бесплатных объявлений и в соц.
сетях, поэтому поиск сотрудников может быть абсолютно бесплатным.

9.

Организационная структура
Генеральный
директор
Исполнитель
ный директор
Бухгалтер
Администрат
ор
Охранник
Горничные

10.

Заработная плата персонала в первый
месяц работы
Заработная плата
1 месяц
Директор-окладная часть
20 000 рублей
Директор-премиальная часть
5862 рублей
Администратор-окладная часть
36000 рублей
Администратор-премиальная часть
1954 рублейй
Горничная
16000 рублей
Страховые взносы
26100 рублей
Бухгалтер
20000 рублей
Итог ФОТ: 125.916 рублей
Расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых
взносов представлен в финансовой модели.

11.

Финансовый план
Инвестиции на открытие
Регистрация и получение
разрешений
50000 рублей
Ремонт
250000 рублей
Вывеска
50000 рублей
Рекламная компания
15000 рублей
Аренда на время ремонта
208000 рублей
Закупка оборудования/мебели
580500 рублей
Прочее
5000 рублей
Итог
1158500 рублей

12.

Средние ежемесячные расходы
Ежемесячные затраты
ФОТ
131623 рублей
Аренда
104000 рублей
Коммуникальные услуги
12000 рублей
Реклама
15000 рублей
Бухгалтерия
8000 рублей
Закупка хоз. инвентаря
46308 рублей
Непредвиденные расходы
5000 рублей
Итог: 321.931 рублей

13.

Расчеты произведены исходя из нейтральных прогнозов при заполненности
хостела на уровне 80%, так как в некоторые месяцы заполненность может
быть полной, а в несезон — минимальной. Выручка складывается
из пяти основных видов услуг, при желании со временем можно
расширить ассортимент, включив в прайс игровые приставки, услуги
гида, парковку, трансфер для туристов. Наибольшие доли в затратах
хостела составляют фонд оплаты труда и затраты на аренду. Инвестиции
в хостел полностью окупятся через 14 месяцев, при этом положительный
денежный поток начнет формироваться уже на четвертый месяц работы.
Рентабельность бизнеса составляет 37%.
План продаж на 24 месяца, прогноз эффективности инвестиций и расчет
экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.

14.

Факторы риска
1. Спад туристической активности — отели и хостелы особенно
подвержены влиянию данного фактора в период кризисов;
2. Высокий уровень конкуренции — на данный момент на рынке
хостелов наблюдается рост, а значит, число игроков также
увеличивается;
3. Демпинг цен — конкуренты могут занижать цены и привлекать
определённый сегмент клиентов;
4. Некачественная работа сотрудников — недобросовестные
администраторы могут проводить выручку мимо кассы;
5. Сезонность бизнеса — в месяцы с малым количеством выходных
и праздничных дней спрос на услуги может снижаться.

15.

16.

English Русский Rules