Почта Крыма, отчет с 01 по 15 ноября 2016 год

1. Анализ выполнения плановых показателей по доходам без НДС за ноябрь 2016 года (тыс. руб.)

с 01 по 15 ноября 2016 года

2.

Плановые показатели по доходам без НДС за ноябрь 2016 года
на 15.11.2016
ноябрь 2016
План, тыс. руб.
80529,9
149142,4
Факт, тыс. руб.
94194,3
94194,3
117,0
63,2
Выполнение плана, %
отклонение, тыс. руб.
13664,4
Количество ОСП, выполнивших плановые показатели
по состоянию на 15.11.2016 год: 8 единиц
Сумма доходов, необходимая для выполнения плана за ноябрь 2016 года
54 948,1

3.

Выполнение плана доходов на 15.11.2016 год
на 15.11.2016 план перевыполнен
+ 13 664,4 тыс. руб.
ВСЕГО ФГУП «Почта Крыма»
Управление ФГУП
0.2
17125.2
УФПС г. Севастополь
77068.8
Итого УФПС РК
Управление УФПС
ЦОПП
Керченский почтамт
Феодосийский почтамт
Красногвардейский почтамт
Ялтинский почтамт
Евпаторийский почтамт
Симферопольский почтамт
5165.2
10.3
6258.2
7374.0
10252.9
6903.8
8078.3
33026.1
Выполнение плана
На 15.11.2016
к плану
на месяц
117,0%
94194.3
63,2%
109,7%
52,9%
100,3%
59,8%
121,5%
63,9%
92,3%
44,1%
0%
,0%
107,4%
57,0%
113,1%
60,4%
106,6%
54,6%
108,3%
59,6%
104,1%
56,4%
151,8%
80,7%

4.

Выполнение плана доходов по основным услугам на 15.11.2016 год, тыс.
руб.
Выполнение плана
На 15.11.2016
Мелкие пакеты
и бандероли с объявленной ценностью
Торговля
Подписка
Посылки
Прием платежей
Письменная корреспонденция
234.8
287.7
953.9
818.7
3038.2
3690.0
2796.4
3051.1
5157.8
6201.3
5967.7
8126.0
9335.9
16742.8
8006.9
10213.0
Денежные переводы
Выплата пенсий и пособий
Факт
План
к плану
на месяц
122,6%
63,9%
85,8%
43,8%
121,5%
60,5%
109,1%
54,5%
120,2%
61,4%
136,2%
68,8%
179,3%
90,7%
127,6%
65,9%
33226.1102,0%
33894.6
60,7%

5.

% выполнения от плана доходов по услугам.
Реализация услуг почтовой связи
Доходы от продажи товаров
Доходы от сетевых и прочих услуг
Доходы от финансовых услуг
141,0%
128,6%
109,6%
123,9%
118,5%
158,2%
153,0%
0%
127,3%
86,0%
0%
121,5%
100,0%
100,5%
189,9%
102,5%
179,1%
100,3%
0%
113,7%
90,4%
0%
110,1%
124,6%
104,0%
107,1%
142,4%
118,4%
150,0%
90,9%
111,6%
100,7%
0%
108,8%
118,9%
107,3%
113,5%
105,1%
112,1%
107,6%
0%
112,0%
105,3%
112,9%
110,7%
Управление УФПС
Всего ФГУП «Почта
Крыма»
100,0%
Управление ФГУП
91,3%
УФПС г. Севастополь
157,7%
Республики Крым
93,5%
Итого УФПС
60,0%
Феодосийский почтамт
79,1%
Красногвардейский почтамт
82,3%
Ялтинский почтамт
66,8%
Евпаторийский
почтамт
76,7%
Симферопольский почтамт
243,0%
Керченский почтамт
Посылочный бизнес

6.

Рейтинг выполнения по статьям доходов на 15.11.2016 год
( по процентам выполнения)
Письмен
ная
корреспо
нденция
Письма и
бандероли с
объявленной
ценностью
Доход от
комиссион
ной
торговли
журналами
газетами
Доход от
комиссион
ной
торговли
прочими
товарами
Подписка
Посылки
Мелкие
пакеты
Выплата
пенсий,
пособий
Денежные
переводы
Прием
платежей
Симферопольский почтамт
Евпаторийский почтамт
Ялтинский почтамт
Красногвардейский
почтамт
Феодосийский почтамт
Керченский почтамт
УФПС г. Севастополь
Не выполнение плановых показателей по статье доходов
Самое высокое выполнение плановых показателей по статье доходов
среди структурных подразделений