Анализ выполнения плановых показателей по доходам без НДС за январь 2017 года (тыс. руб.)

1. Анализ выполнения плановых показателей по доходам без НДС за январь 2017 года (тыс. руб.)

с 01 по 25 января 2017 года

2.

Плановые показатели по доходам без НДС за январь 2017 года
на 25.01.2017
январь 2017
План, тыс. руб.
136276,8
153205,9
Факт, тыс. руб.
152787,2
152787,2
112,1
99,7
Выполнение плана, %
отклонение, тыс. руб.
16705,9
Количество ОСП, выполнивших плановые показатели
по состоянию на 25.01.2017 год: 8 единиц
Сумма доходов, необходимая для выполнения плана за январь 2017 года
809,7

3.

Выполнение плана доходов на 25.01.2017 год
на 25.01.2017 план перевыполнен
+ тыс. руб.
На 25.01.2017
152787,20
ВСЕГО ФГУП «Почта Крыма»
14570,37
Управление ФГУП
Производство ФГУП
0,00
Севастопольский почтамт
ЦОПП
Керченский почтамт
Феодосийский почтамт
Красногвардейский почтамт
Ялтинский почтамт
Евпаторийский почтамт
Симферопольский почтамт
20806,04
23,61
11625,25
12199,13
18058,15
11422,31
14293,42
49788,93
к плану
на месяц
112,1%
99,7%
129,9%
100,7%
0,0%
0,0%
100,1%
91,2%
0%
472,2%
100,1%
94,0%
105,0%
94,1%
107,1%
87,5%
106,8%
101,9%
101,8%
92,4%
126,3%
115,1%

4.

Выполнение плана доходов по основным услугам на 25.01.2017 год,
тыс. руб.
Выполнение плана
На 25.01.2017
Мелкие пакеты
и бандероли с объявленной ценностью
Торговля
Подписка
Посылки
Прием платежей
Письменная корреспонденция
432,9
432,9
на месяц
100,0%
82,5%
1372,0
1365,9
99,6%
82,7%
2490,0
3024,0
121,4%
99,0%
94,1%
76,9%
108,9%
89,9%
140,0%
115,5%
113,2%
92,8%
117,5%
97,0%
105,0%
100,7%
4510,4
4792,3
6277,6
6833,5
9257,9
12961,6
10899,1
12335,7
9193,0
Денежные переводы
к плану
10803,4
76591,5
Выплата пенсий и пособий
80446,8
План
Факт

5.

% выполнения от плана доходов по услугам.
Доходы по подписке
Доходы от сетевых и прочих услуг
Посылочный бизнес
Доходы от финансовых услуг
123,0%
115,8%
165,5%
151,5%
104,3%
128,1%
120,4%
103,1%
0%
0%
121,4%
100,0%
80,4%
112,7%
101,3%
61,6%
100,0%
100,1%
0%
0%
94,1%
87,9%
146,4%
22,2%
23,9%
40,6%
39,0%
6,3%
0%
0%
56,3%
108,9%
86,5%
98,0%
117,2%
105,1%
84,0%
129,0%
0%
132,1%
118,4%
126,8%
103,1%
106,7%
105,5%
104,0%
100,1%
98,0%
0%
92,9%
109,7%
ФГУП «Почта Крыма»
127,3%
Всего
0%
Управление ФГУП
96,5%
Керченский почтамт
106,1%
Феодосийский почтамт
152,1%
Красногвардейский почтамт
147,8%
Ялтинский почтамт
106,4%
Евпаторийский почтамт
94,3%
Симферопольский почтамт
134,7%
Производство ФГУП
Доходы от продажи товаров
Севастопольский почтамт
Реализация услуг почтовой связи

6.

Рейтинг выполнения по статьям доходов на 25.01.2017 год
( по процентам выполнения)
Письмен
ная
корреспо
нденция
Письма и
бандероли с
объявленной
ценностью
Доход от
комиссион
ной
торговли
журналами
газетами
Доход от
комиссион
ной
торговли
прочими
товарами
Подписка
Посылки
Мелкие
пакеты
Выплата
пенсий,
пособий
Денежные
переводы
Прием
платежей
Симферопольский почтамт
Евпаторийский почтамт
Ялтинский почтамт
Красногвардейский
почтамт
Феодосийский почтамт
Керченский почтамт
Севастопольский почтамт
Не выполнение плановых показателей по статье доходов
Самое высокое выполнение плановых показателей по статье доходов
среди структурных подразделений