Similar presentations:
Анализ выполнения плановых показателей по доходам без НДС за июль 2017 года
1. Анализ выполнения плановых показателей по доходам без НДС за июль 2017 года (тыс. руб.)
с 01 по 31 июля 2017 года2.
Плановые показатели по доходам без НДС за июль 2017 годана 31.07.2017
Июль 2017
План, тыс. руб.
159974,5
159974,5
Факт, тыс. руб.
157289,5
157289,5
98,3
98,3
Выполнение плана, %
отклонение, тыс. руб.
-2685,0
Количество ОСП, выполнивших плановые показатели
по состоянию на 31.07.2017 год: 1 единица
Сумма доходов, необходимая для выполнения плана за июль 2017 года
2685,0
3.
Выполнение плана доходов на 31.07.2017 годна 31.07.2017 план не выполнен
- 2685,0 тыс. руб.
Выполнение плана
На
31.07.2017
ВСЕГО ФГУП «Почта Крыма»
157289,5
28766,3
Управление ФГУП
23117,8
Севастопольский почтамт
ЦОПП
Керченский почтамт
Феодосийский почтамт
Красногвардейский почтамт
Ялтинский почтамт
Евпаторийский почтамт
Симферопольский почтамт
69,2
98,3%
134,6%
85,9%
1383,5%
10738,7
97,5%
12863,1
98,0%
17932,5
11879,9
94,9%
98,6%
99,7%
14814,0
37108,0
88,9%
4.
Выполнение плана доходов по основным услугам на 31.07.2017 год,тыс. руб.
Выполнение плана
На
31.07.2017
Письма и бандероли с объявленной
ценностью
Торговля
1722,1
109,0%
1877,8
7537,1
97,9%
7378,4
Подписка
5174,5
8312,9
160,7%
10591,0
Посылки, мелкие пакеты
107,9%
11422,5
17707,9
85,0%
Прием платежей
15046,7
20453,0
Письменная корреспонденция
80,6%
16484,0
17859,6
Денежные переводы
81,7%
14586,0
54293,7
Выплата пенсий и пособий
55215,8
План
Факт
101,7%
5.
% выполнения от плана доходов по услугам.Доходы от финансовых услуг
69,4%
86,6%
71,3%
145,7%
95,1%
102,2%
97,3%
104,1%
91,1%
101,4%
111,4%
93,1%
0%
97,9%
87,6%
101,3%
144,5%
100,1%
108,1%
87,5%
134,7%
676,6%
160,7%
86,6%
160,6%
97,1%
93,0%
148,5%
164,8%
157,3%
30,6%
103,2%
97,0%
122,6%
119,1%
82,7%
138,3%
133,5%
102,7%
100,1%
104,3%
94,3%
96,3%
94,1%
98,2%
97,8%
95,5%
87,8%
519,6%
94,4%
Всего ФГУП «Почта
Крыма»
70,3%
Управление ФГУП
92,3%
Севастопольский почтамт
105,0%
Красногвардейский почтамт