Клиентское собрание

1. КЛИЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

2. ПРОДАЖИ (м³). КОМПАНИЯ (План 2019 – целевой показатель)

90 000
80 000
70 000
60 000
Месяц
Выполнен Прирост
ие плана %
%
50 000
40 000
30 000
Январь
82,15%
10%
Февраль
87,44%
13%
Март
90,99%
6%
20 000
10 000
0
Факт_2018
План_2019
Факт_2019
Январь
47 728
64 000
52 573
Февраль
58 608
76 000
66 453
Март
68 531
80 000
72 794

3. ПРОДАЖИ (выручка). КОМПАНИЯ (План 2019 – целевой показатель)

250 000 000
Выполн
Прирост к
Месяц
ение
2018г.
плана
200 000 000
150 000 000
100 000 000
Январь
81,80%
15%
Февраль 88,57%
21%
50 000 000
0
Факт_2018
План_2019
Факт_2019
Январь
143 838 000
201 540 000
164 850 000
Февраль
173 630 000
236 705 000
209 651 000
Март
195 877 000
240 000 000
235 700 000
Март
98,21%
20%

4. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ (%). КОМПАНИЯ (План 2019 – целевой показатель)

30,00
Месяц
25,00
Выполнение Прирост к
плана
2018 г.
20,00
15,00
10,00
82,23%
19,18%
83,10%
10,36%
96,90%
33,35%
Январь
5,00
0,00
Факт_2018
План_2019
Факт_2019
Январь
20,70
30,00
24,67
Февраль
22,59
30,00
25,06
Март
21,80
30,00
29,07
Февраль
Март

5. УДЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ (руб/м³). КОМПАНИЯ (План 2019 – целевой показатель)

3 150
3 100
Месяц
3 050
Выполнение Прирост к
2018 г.
плана
3 000
2 950
2 900
2 850
96%
3%
97,7%
4%
103,4%
9%
Январь
2 800
2 750
2 700
Факт_2018
План_2019
Факт_2019
Январь
2 874
3 080
2 962
Февраль
2 886
3 080
3 006
Март
2 837
3 000
3 103
Февраль
Март

6. ДОЛЯ ДОП. УСЛУГ В ВЫРУЧКЕ (%). КОМПАНИЯ (План 2019 – целевой показатель)

35,00
Выполне
Прирост
Месяц
ние
%
плана %
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
82,78%
1,71
Февра
ль
83,19%
1,06
Март
96,09%
0,48
Январь
5,00
0,00
Факт_2018
План_2019
Факт_2019
Январь
24,78
32,00
26,49
Февраль
25,56
32,00
26,62
Март
25,56
27,10
26,04

7. ВОЗВРАТ ДОКУМЕНТОВ. КОМПАНИЯ (Выручка)

1 683 097
1 443 028
1 800 000
1 458 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
-
Факт март 18
Факт февраль 19
Прогноз март 19

8. ЗАБОР. КОМПАНИЯ (Прибыль)

4 000 000
3 441 603
3 444 198
3 653 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
-
Факт март 18
Факт февраль 19
Прогноз март 19

9. ДОСТАВКА. КОМПАНИЯ (Прибыль)

6 000 000
5 109 998
5 837 225
5 935 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
-
Факт март 18
Факт февраль 19
Прогноз март 19

10. Количество клиентов с отрицательной рентабельностью. Период (декабрь-март). Данные на 26.03.

Кол-во
270
258
260
250
240
230
238
236
220
210
208
200
190
180
170
декабрь
январь
февраль
март

11. Убыток по клиентам с отрицательной рентабельностью. Период (декабрь-март). Данные на 26.03.

Убыток
1800000
1600000
1610956
1568942
1404868
1400000
1200000
1000000
800000
581211
600000
400000
200000
0
декабрь
январь
февраль
март

12. Топ клиентов с отрицательной рентабельностью. Динамика за декабрь-март

декабрь
город
куратора
название
«СТС Логистикс Транспорт»
Москва
Петросов Юрий Михайлович
Пятигорск
Эйвонов Эйван Эйванович
Москва
Давидов Давид Александрович
Пятигорск
объем
рентабел
фин рез
ьность
январь
объем
2677,26 -12,30% -569464 2199,93
рентабель
фин рез
ность
-6,51% -264905,2
Миловская Светлана Алексеевна Астрахань
Долов Мурат Борисович
февраль
объем
2739,95
86,33
рентабель
фин рез
ность
-8,85% -427674,4
-28,59% -38647,17
Ростов-наДону
Евросоль
СанктПетербург
683,22
-18,73% -160948,9
796,52
-7,63% -89398,27
март
объем
1617,18
рентабель
фин рез
ность
-2,14%
-70479,2
82,52
-24,37% -30919,18
368,91
-7,03% -29539,59
91,94
-23,37% -28297,45
78,52
-23,68%
33,39
-41,40% -23813,85
483,28
-2,56% -20308,77
7,05
-233,27% -16850,15
-26729,1
РЕГИОНТОРГ
Уфа
Гигиена-Сервис
Ставрополь
38,75
-19,08% -12905,78
"ФУДСЕРВИС"
Самара
14,33
-250,17% -11783,13
Итого:
2815,87
-271626,2

13. ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛОВ ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ И АГЕНТОВ

9
Всего
филиалов
119
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Октябрь
Факт_2017
6
План
0
Факт
2
Ноябрь Декабрь Январь
2
2
3
6
6
8
3 Факт_2017 2План Факт 4
Февраль
2
8
3
Март
2
9
4
Открыто +
4
Закрыто - 0
Партнеры 101
Филиалы - 18

14. Плотность

ПЛОТНОСТЬ
100%
97%
95%
95%
90%
ПЛАН 90
87%
90%
89%
82%
85%
80%
75%
70%
февраль
март
2018 г
Коль С
2019 г
апрель

15. недостача

ПЛАН 0,01%
НЕДОСТАЧА
0,0472
0,05
0,045
0,04
0,035
0,03
0,025
0,02
0,015
0,01
0,005
0,0049
0,0034
0,0063
0,006 0,0032
0
Январь
Февраль
2018
2019
ДИСЦИПЛИНА. ЗАМЕЧАНИЯ. Галдин В
Март

16. ОПОЗДАНИЕ ГРУЗОВ

ПЛАН 3%
6,00%
4,90%
5,00%
4,00%
3,00%
2,82%
2,74% 2,90%
2,08%
2,00%
1,00%
0,04%
0,00%
февраль
Коль С.
март
2018 г
апрель
2019 г

17. Срыв первой отправки

СРЫВ ПЕРВОЙ ОТПРАВКИ
ОПОЗДАНИЕ ПО НАКЛАДНЫМ ПЛАН 2%
5,61% 5,33%
4,70% 4,74%
3,71%
январь
Мягкова Ю.
февраль
4,10%
март

18. Срыв первой отправки

СРЫВ ПЕРВОЙ ОТПРАВКИ
ПЛАН: 1 обращение
НЕОТПРАВКА ПО ОБРАЩЕНИЯМ
6 обр.
5 обр.
3 обр.
1 обр.
0 обр.
январь
Мягкова Ю.
февраль
0обр.
март

19. ДОКУМЕНТЫ НЕ ОТПРАВИЛИ ДОКУМЕНТЫ НА ГРУЗ ПЛАН 0,01%

0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,01%
0,00%
январь 2018г
Фролова О.
январь 2019г
февраль 2018г
февраль 2019г
0,00%
0,00%
март 2018г
мар.19

20. ВОЗВРАТ ДОКУМЕНТОВ ПЛАН 0,7%

ВОЗВРАТ ДОКУМЕНТОВ
7,00%
ПЛАН 0,7%
6,30%
6,00%
5,00%
4,00%
3,20%
3,00%
1,90%
2,00%
1,33%
1,20%
0,70%
1,00%
0,00%
ЯНВАРЬ 2018г
Фролова О.
ЯНВАРЬ 2019г
ФЕВРАЛЬ 2018г ФЕВРАЛЬ 2019г
МАРТ 2018г
МАРТ 2019г

21. ДОКУМЕНТЫ ПРИКРЕПЛЕНИЕ СКАНОВ ПЛАН 3%

ноя.18
дек.18
янв.19
февраль 2019г
МАРТ 2019г(1-27.03.19)
с возврат документов
280-накладных,
4.97 %
264- накладных,
4.47 %
118- накладных,
3.96 %
216- накладных
4.68 %
149- накладных , 3.63 %
без возврат документов
449- накладных,
5.55 %
403- накладных,
4.87 %
249- накладных,
5.69 %
378- накладных,
5.65 %
338- накладных, 4,95%
Фролова О.

22. птв

ПЛАН 0,1%
ПТВ
0,31%
0,28%
0,22%
январь
0,22%
февраль
план 0,1%
Рукин А.
0,21%
0,17%
март

23. инвентаризация

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
300
254
250
ПЛАН не установлен 3 дня
241
200
196
202
февраль
март
150
100
50
0
декабрь
январь
2018/2019
Рукин А.

24. Инвентаризация ПЛАН 50 5 ДНЕЙ

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ПЛАН 50
5 ДНЕЙ
250
200
192
160
134
150
149
100
50
0
декабрь
Рукин А.
январь
февраль
март

25. инвентаризация

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
ПЛАН 0 40 ДНЕЙ
2,5
2
2
1,5
1
1
0,5
0
0
0
декабрь
Рукин А.
январь
февраль
март

26. информирование

ИНФОРМИРОВАНИЕ
ПЛАН 0,01%
0,05%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,04%
0,032%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,00%
январь
февраль
план 0,01%
2018
Рукин А.
2019
март

27. Довоз. План 0,13%

ДОВОЗ. ПЛАН 0,13%
1,0%
0,8%
0,6%
0,321%
0,4%
0,214%
0,216%
0,214%
0,222%
0,229
0,2%
0,0%
Январь
Капанадзе А.Н.
Февраль
Март

28. Всего нарушений. март 2019

ВСЕГО НАРУШЕНИЙ. МАРТ 2019
Всего обращений
185
Решенных
101
Учтенных в показателе
101
Источник проблемы
ДМД
Краснодар, Чебоксары, Воронеж
Капанадзе А.Н.
Кол-во обращений
123 Обращения
По 1 Обращению

29. Нарушители по довозам. март 2019

НАРУШИТЕЛИ ПО ДОВОЗАМ. МАРТ 2019
3,000%
2,623%
2,500%
2,000%
1,500%
1,000%
0,584%
0,837%
0,867%
Чебоксары
Воронеж
0,500%
0,000%
ДМД
Капанадзе А.Н.
Рязань

30. Статистика причин

СТАТИСТИКА ПРИЧИН
Некореектный поиск груза при погрузке
ПТВ груза приведшее к довозу
Некорректная расстановка груза на складе
В УЛ Нет груза, программно проведен
НЕ согласована частичная отправка груза
Груз выдан на доставку не в полном обьеме
Не создано обращение
некорректная комплектация груза в ПБ/ЖУ
погрузка вне УЛ
некорректная приемка груза
Не создана довозная накладная
Расстановка груза при выгрузке транзитов
При выгрузке рейса имелось расхождение по кол-ву, в УЛ не…
Груз выкатили из транзитного рейса, обратно не закатили
некорректная маркировка
отсутствует УЛ в программе
Информироваание
Груз не отмечен в УЛ, программно проведен
Груз отмечен что загружен в УЛ, программно не проведен
Отметил, не погрузил, полностью или частично
Погрузил, не отметил
Некорректное оформление УЛ
11%
2%
9%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
9%
2%
0%
2%
0%
0%
0%
Капанадзе А.Н.
4%
2%
45%
13%
2%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

31. Довоз. Доля нарушений дмд

ДОВОЗ. ДОЛЯ НАРУШЕНИЙ ДМД
45,00%
40,00%
42,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
15,00%
10,00%
3,00%
5,00%
0,00%
Киргизия
Капанадзе А.Н.
Узбеки
РФ
Логисты

32. засыл

0,12%
ПЛАН 0,06%
ЗАСЫЛ
0,11%
0,069%
0,10%
0,08%
0,071%
0,076%
0,077%
0,064%
0,06%
0,04%
0,02%
0,00%
январь
Причин П.
февраль
март

33. Заваленные заявки - Общий

ЗАВАЛЕННЫЕ ЗАЯВКИ - ОБЩИЙ
0,12%
ПЛАН 0,15%
0,09%
0,10%
0,08%
0,06%
0,11%
0,04%
0,01%
0,02%
0,00%
янв.19
Ушакова Л.
фев.19
мар.19

34. Заваленные заявки - МОСКВА

ЗАВАЛЕННЫЕ ЗАЯВКИ - МОСКВА
ПЛАН 0,15%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
янв.19
Ушакова Л.
фев.19
мар.19

35. Заваленные заявки -филиалы

ЗАВАЛЕННЫЕ ЗАЯВКИ -ФИЛИАЛЫ
ПЛАН 0,15%
0,30%
0,18%
0,25%
0,20%
0,27%
0,15%
0,10%
0,01%
0,05%
0,00%
янв.19
Ушакова Л.
фев.19
мар.19

36. Заваленные заявки -партнры

ЗАВАЛЕННЫЕ ЗАЯВКИ -ПАРТНРЫ
0,00…
янв.19
Ушакова Л.
ПЛАН 0,15%
0,06%
0,03%
фев.19
мар.19

37. Доставка в день прихода и выгрузки рейса компания ПЛАН 90%

ДОСТАВКА В ДЕНЬ ПРИХОДА И ВЫГРУЗКИ РЕЙСА
ПЛАН 90%
КОМПАНИЯ
120
100
80
94,6
95,2
95,6
94,3
94,1
ноя.18
дек.18
янв.19
фев.19
мар.19
63,3
60
40
20
0
окт.18
окт.18
ноя.18
дек.18
янв.19
фев.19
мар.19

38. Доставка в день прихода и выгрузки рейса Москва (до 09-00 МСК) ПЛАН 90%

ДОСТАВКА В ДЕНЬ ПРИХОДА И ВЫГРУЗКИ РЕЙСА
МОСКВА (ДО 09-00 МСК)
100
88,9
82,5
90
ПЛАН 90%
81,8
81,1
80
60,4
70
60
50
40
30
20
17,6
10
0
окт.18
ноя.18
дек.18
окт.18
ноя.18
янв.19
дек.18
янв.19
фев.19
фев.19
мар.19
мар.19

39. Доставка в день прихода и выгрузки рейса регионы (до 12-00 местное) ПЛАН 90%

ДОСТАВКА В ДЕНЬ ПРИХОДА И ВЫГРУЗКИ РЕЙСА
РЕГИОНЫ (ДО 12-00 МЕСТНОЕ)
ПЛАН 90%
120
100
80
94,8
95,2
95,9
94,4
94,3
ноя.18
дек.18
янв.19
фев.19
мар.19
65,2
60
40
20
0
окт.18
окт.18
ноя.18
дек.18
янв.19
фев.19
мар.19

40. Доставка в день прихода и выгрузки рейса филиалы (до 12-00 местное) ПЛАН 90%

ДОСТАВКА В ДЕНЬ ПРИХОДА И ВЫГРУЗКИ РЕЙСА
ФИЛИАЛЫ (ДО 12-00 МЕСТНОЕ)
ПЛАН 90%
120
100
80
95,9
96,1
96,5
96,3
95,0
ноя.18
дек.18
янв.19
фев.19
мар.19
62,8
60
40
20
0
окт.18
окт.18
ноя.18
дек.18
янв.19
фев.19
мар.19

41. Доставка в день прихода и выгрузки рейса Партнеры (до 12-00 местное) ПЛАН 90%

ДОСТАВКА В ДЕНЬ ПРИХОДА И ВЫГРУЗКИ РЕЙСА
ПАРТНЕРЫ (ДО 12-00 МЕСТНОЕ)
ПЛАН 90%
120
100
80
93,9
94,6
95,4
93
93,8
ноя.18
дек.18
янв.19
фев.19
мар.19
67,1
60
40
20
0
окт.18
окт.18
ноя.18
дек.18
янв.19
фев.19
мар.19

42. Доставка в день прихода и выгрузки рейса Причины не доставки

ДОСТАВКА В ДЕНЬ ПРИХОДА И ВЫГРУЗКИ РЕЙСА
ПРИЧИНЫ НЕ ДОСТАВКИ
Не
Доставлено доставлен
о
Период
%
Февраль
Компания %
57,89%
Март
Компания %
56,58%
Период
Февраль
Март
Шт.
Компания кол-во
накладных
Компания кол-во
накладных
Доставка
план в
Остальные
другой
день
Закрытая
выдача
Авизация в
другой
день
42,11%
2,12%
12,73%
23,48%
3,79%
43,42%
2,14%
12,85%
24,67%
3,76%
Закрытая
выдача
Авизация в
другой
день
Не
Доставлено доставлен
о
Доставка
план в
Остальные
другой
день
5720
4161
209
1258
2320
374
5815
4463
220
1321
2536
386

43. Перемер

ПЕРЕМЕР
План 0,13%
0,360%
0,190%
0,132%
склады МСК
0,190%
0,075%
Филиалы
2018
МЯСНИКОВ И.
0,294%
Партнеры
2019

44. ОТЧЕТ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ

Васильева М.

45. ОТЧЕТ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ

Васильева М.

46. ОТЧЕТ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ

Васильева М.

47. ОТЧЕТ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ

Васильева М.

48. ОТЧЕТ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ

Васильева М.

49. ОТЧЕТ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ

Васильева М.

50. ОТЧЕТ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ

Васильева М.

51. ОТЧЕТ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ

Васильева М.

52. ОТЧЕТ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ

Васильева М.

53. ОТЧЕТ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ

Васильева М.

54. ОТЧЕТ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ

Васильева М.

55. Динамика поступления обращений

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ

56. Положительная динамика основных подкатегорий обращений

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОДКАТЕГОРИЙ ОБРАЩЕНИЙ

57. отрицательная динамика основных подкатегорий обращений

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОДКАТЕГОРИЙ ОБРАЩЕНИЙ

58. общие вопросы

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
• НОВОСТИ ЛОГИСТИКИ.КОЛЬ С.
• БЛОК 2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ С ПРЕДЫДУЩЕГО СОБРАНИЯ
• БЛОК 3. РЕШЕНИЕ/ ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ
• -ФИНАНСОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
• -ЮР. СЛУЖБА
• -СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
• -СЛУЖБА КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ
• ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМ. ДИРЕКЦИИ
• ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОПЕРАЦ.ДИРЕКЦИИ

59.

ГЛАВДОСТАВКА, ВПЕРЕД!!!