Проект бюджета Карагайского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы

1. Проект бюджета Карагайского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг

2. Главная задача бюджетной политики – это обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.  Именно с этой целью

Уважаемые жители
Карагайского сельского поселения!
Главная задача бюджетной политики – это обеспечение прозрачности и
открытости бюджетного процесса.
Именно с этой целью Администрацией Карагайского сельского поселения
разработан «Бюджет для граждан», который в доступной форме познакомит Вас
с положениями основного финансового документа Карагайского сельского
поселения - бюджета Карагайского сельского поселения .
Каждый житель нашего поселения сможет самостоятельно
ознакомиться с тем, каким образом расходуются бюджетные средства,
какие задачи решаются при помощи бюджетных средств и какие
программы являются для нас приоритетными; сможет разобраться в
том, как бюджетная политика влияет на развитие нашего поселения,
на улучшение качества жизни населения и каких результатов мы
хотим добиться. Граждане – как налогоплательщики и как
потребители муниципальных услуг – должны быть уверены в том, что
передаваемые ими средства используются прозрачно и эффективно,
приносят конкретные результаты, как для общества в целом, так и для
каждой семьи, для каждого человека.

3.

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?
БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
местного самоуправления
ДОХОДЫ
это
поступающие
в бюджет денежные
средства (налоги,
административные
платежи и сборы,
безвозмездные
поступления)
Превышение доходов над расходами
образует положительный
остаток бюджета
ПРОФИЦИТ
РАСХОДЫ
это
выплачиваемые
из бюджета денежные
средства на содержание
муниципальных
учреждений
(образование, ЖКХ,
культура),
капитальное
строительство
и др.
Если расходная часть бюджета
превышает доходную,
то бюджет формируется с
ДЕФИЦИТОМ

4. Основание проекта бюджета Карагайского сельского поселения

Бюджетный кодекс РФ
Бюджетное Послание
Президента РФ
Федеральному Собранию РФ
ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»
Основные направления бюджетной и налоговой
политики Карагайского сельского поселения на 2017 год и на плановый
период 2018-2019 годов
Прогноз социально-экономического развития
Карагайского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов

5.

Участие граждан в бюджетном процессе
ГРАЖДАНИН, как налогоплательщик, помогает
формировать доходную часть бюджета
ГРАЖДАНИН - получатель социальных гарантий –
образование, ЖКХ, культура, физическая культура,
спорт и другие направления социальных гарантий
населению (расходная часть бюджета)

6. Бюдетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета

Бюдетный процесс
Бюджетный
процесс– –ежегодное
ежегодное
формирование
формированиеииисполнение
исполнениебюджета
бюджета
Утверждение бюджета очередного года
Исполнение бюджета в текущем году
Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года
Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года
Составление проекта бюджета очередного года
Рассмотрение проекта бюджета очередного года

7.

СТРУКТУРА БЮДЖЕТА
Карагайского сельского поселения на 2017 год
Бюджет поселения
Доходы
бюджета
Сбалансированный
(31,5 млн. руб.)
Налоговые
Неналоговые
17,6 млн. руб.
0,038 млн. руб.
Расходы
бюджета
(31,5 млн. руб.)
Безвозмездные
поступления
13,9 млн. руб.
Программные
Непрограммные
7,5 млн. руб.
24,0 млн. руб.

8.

Целью бюджетной политики
состоит в решении следующих основных задач
повышение эффективности оказания муниципальных услуг,
разработка и внедрение стандартов муниципальных услуг
реализация социально-значимых инвестиционных проектов,
повышение качества дорожной инфраструктуры
дальнейшее развитие программно-целевых принципов планирования
и управления
ориентация целевых программ на обеспечение инвестиционных расходов,
усиление ответственности заказчиков размещения заказа на приобретение товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд поселения, эффективности
предусматриваемых мероприятий и результаты их осуществления
обеспечение роста доходов бюджета поселения за счет использования
объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности,
усилением контроля использования данных объектов
реализация мероприятий, направленных на увеличение собираемости
налогов и сборов, погашение налоговой задолженности организаций
повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса

9.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Карагайского сельского поселения НА 2017 ГОД
Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственности (37,7)
Налог на доходы
физических лиц (6512,5)
Тыс.руб.
Неналоговые
доходы; 37,7
Дотации (13407,1)
Акцизы (1943,0)
Налог на имущество
(1228,0)
Транспортный налог (4082,9)
Налоговые
доходы;
17 791,2
Безвозмездные
поступления;
13890,5
Субвенции (483,4)
Земельный налог (3794,0)
Единый
сельскохозяйственный налог (30)

10.

Налоговые доходы бюджета
Карагайского сельского поселения на 2017 год
6512,5
Тыс.руб.
7000,0
6000,0
4082,9
5000,0
4000,0
3596
1943
3000,0
2000,0
1000,0
0,0
Налог на доходы физических лиц
Акцизы
Транспортный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Земельный налог
Налог на имущество
30
1228

11.

Неналоговые доходы бюджета
Карагайского сельского поселения на 2017 год
32,1
35
Тыс.руб.
30
25
20
15
10
5,6
5
0
Доходы от сдачи в аренду
имущества
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки находящиеся в
собственности поселения

12.

Безвозмездные поступления в бюджет
Карагайского сельского поселения в 2017 году
Безвозмездные поступления – это средства одного бюджета бюджетной
системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ
13407,1
14000
Тыс.руб.
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Дотации
Субвенции
Дотации – межбюджетные
трансферты,
483,4
предоставляемые на безвозмездной и
безвозвратной основе без установления
направлений и (или) условий их использования
Субсидии – бюджетные средства,
предоставляемые бюджету другого уровня
бюджетной системы РФ, в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения
Субвенции - бюджетные средства,
предоставляемые бюджету другого
уровня бюджетной системы РФ на
безвозмездной и безвозвратной
основах на осуществление
определенных целевых расходов,
возникающих при выполнении
полномочий РФ, переданных для
осуществления органам
государственной власти другого
уровня бюджетной системы РФ
Поступление субсидий в бюджет
Карагайского сельского поселения
в течении 2017 года не планируется

13. Формирование расходной части бюджета на 2016-2018 годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов

формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих
расходных обязательств;
оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
социальное обеспечение населения;
исполнение судебных актов по искам к Карагайскому сельскому поселению о возмещении вреда,
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия)
органов местного самоуправления), либо должностных лиц этих органов;
учитывается дополнительная потребность на повышение заработной платы работников бюджетной
сферы, в целях исполнения Указов Президента Российской Федерации;
расходы на оплату тепловой и электрической
бюджетной сферы не индексированы;
энергии, других
коммунальных услуг учреждений
оклады денежного содержания выборных должностных лиц органов местного самоуправления и
муниципальных служащих Карагайского муниципального района не индексировались;
материальные затраты
уровень инфляции;
муниципальных
учреждений, аппарата управления
не
индексированы на

14.

84,00
9527,10
2128,40
7462,50
Распределение
расходов
бюджета
поселения
в 2017 году
550,20
5150,00
6025,00
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Социальная политика
Физическая культура и спорт

15.

Муниципальная программа – это документ,
определяющий цели и задачи муниципальной политики
в определенной сфере, способы их достижения,
примерные объемы используемых финансовых ресурсов.
Зачем формировать и исполнять бюджет
по программам?
в целях
повышения
эффективности
и
результативности
бюджетных
расходов
значения показателей
являются индикатором
по данному направлению
деятельности и
сигнализируют
о плохом или хорошем
результате,
необходимости
принятия новых
решений
бюджетные
средства
направлены
на
достижение
заданного
результата

16. Муниципальная программа «Развитие культуры Карагайского сельского поселения Карагайского муниципального района на 2016-2018

годы»
Цель программы - повышение качества жизни
населения и создание условий для
творческой самореализации жителей
Карагайского сельского поселения.
Задачи программы:
1.Обеспечение гражданам, проживающим на
территории Карагайского сельского
поселения равного доступа к культурному
продукту и информационным ресурсам
муниципальным учреждениям культуры.
2.Создание благоприятных условий для
межнационального взаимодействия народов,
проживающих на территории поселения.
На реализацию муниципальной программы
предусмотрено средств за счет бюджета
поселения в сумме на :
2017 год - 7462,5 тыс. рублей
2018 год – 6630,9 тыс. рублей

17. Развитие культуры

Культурная сфера
Карагайского сельского поселения - это:
•МБУК «Карагайский центр кино и досуга»
• МБУК «Зюкайская сельская библиотека»

18.

Расходы средств бюджета
Карагайского сельского поселения
на социально-культурную сферу
(30,7 % от расходной части бюджета)
Культура,
кинематография –
7462,5 тыс. руб.
Молодежная
политика –
221,0 тыс. руб.
Социальная
политика –
2128,4 тыс. руб.
Физическая
культура и
спорт –
84,0 тыс. руб

19.

Расходы бюджета Карагайского сельского поселения
на содержание органов местного самоуправления
8451,5 тыс.руб.
Обеспечение
функционирования
Главы Карагайского
сельского поселения
(899,9 тыс.руб.)
Обеспечение
деятельности представительных органов
(212,0 тыс. руб.)
Обеспечение
деятельности
Администрации поселения
(6515,7 тыс.руб.)
Обеспечение деятельности
и выполнение функций
по пожарной безопасности
(823,9 тыс.руб.)

20. Дорожное хозяйство и дорожные фонды

5453,3
6000
5000
4000
4076,9
3274,8
3000
2000
2318,9
2798,3
1000
1949
0
2015 год
2016 год
Капитальный и текущий ремонт
2017 год
Содержание дорог

21. Жилищно-коммунальное хозяйство

Наименование расходов
5150,0
Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов
86,7
Ремонт системы водоснабжения
308,9
Техническое обслуживание газопровода
97,6
Уличное освещение
2269,2
Благоустройство
2387,6

22.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !