Бюджет Култаевского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

1.

1
О бюджете Култаевского
сельского поселения на 2021
год и плановый период
2022-2023 годов

2. Основные параметры бюджета Култаевского сельского поселения на 2021-2023 гг. (тыс. руб.)

дефицит/профицит
расходы
доходы
2021
Параметры
2022
2023
2021
2022
2023
Доходы
96247,8
82580,6
83828,3
Расходы
91747,8
82580,6
83828,3
Дефицит (-)/
Профицит (+)
4500,0
0,0
0,0
2

3.

3
Структура доходов бюджета
Култаевского сельского поселения
на 2021 год
12%
9%
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
79%

4.

4
Динамика поступления доходов в бюджет
Култаевского сельского поселения на 2020-2023 годы,
млн. руб.
в % к пред. году
4 000
140
3 500
3 000
112,3
100,0
87,1
85,8
101,5
120
100
2 500
2 000
80
1 500
60
1 000
40
500
20
0
0
2020 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
первонач.
бюджет
уточненный
бюджет
прогноз
прогноз
прогноз

5. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Култаевского сельского поселения на 2021 год

5
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
Култаевского сельского поселения на 2021 год
Прочие доходы
8%
Доходы от
использования
имущества 2%
Земельный
налог 68%
НДФЛ 3%
Акцизы 7%
Налог на
имущество
физ.лиц 12%

6. Динамика поступления налоговых доходов на 2020-2022 годы, тыс.руб.

6
Динамика поступления налоговых доходов
на 2020-2022 годы, тыс.руб.
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Первоночальный план Уточнённый план 2020
2020 год
год
Прогноз 2021 год
Прогноз 2022 год

7. Динамика поступления налога на доходы физических лиц на 2020-2023 годы, тыс.руб.

7
Динамика поступления налога на доходы
физических лиц на 2020-2023 годы,
тыс.руб.
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
Первоночальный
план 2020 год
Уточнённый план
2020 год
Прогноз 2021 год
Прогноз 2022 год

8. Динамика поступления акцизов на нефтепродукты на 2020-2022 годы, тыс.руб.

8
Динамика поступления акцизов на
нефтепродукты на 2020-2022 годы,
тыс.руб.
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Первоночальный
план 2020 год
Уточнённый план
2020 год
Прогноз 2021 год
Прогноз 2022 год

9. Динамика поступления земельного налога на 2020-2022 годы, тыс.руб.

9
Динамика поступления земельного
налога на 2020-2022 годы, тыс.руб.
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Первоночальный
план 2020 год
Уточнённый план
2020 год
Прогноз 2021 год
Прогноз 2022 год

10. Динамика поступления налога на имущество физических лиц на 2020-2022 годы, тыс.руб.

10
Динамика поступления налога на
имущество физических лиц на 20202022 годы, тыс.руб.
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Первоночальный
план 2020 год
Уточнённый план
2020 год
Прогноз 2021 год
Прогноз 2022 год

11. Динамика поступления неналоговых доходов на 2020-2022 годы, тыс.руб.

11
Динамика поступления неналоговых доходов на
2020-2022 годы, тыс.руб.
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Первоночальный
план 2020 год
Уточнённый план
2020 год
Прогноз 2021 год
Прогноз 2022 год

12. Динамика расходов бюджета Култаевского сельского поселения на 2020-2022 годы, тыс.руб.

12
Динамика расходов бюджета Култаевского
сельского поселения на 2020-2022 годы, тыс.руб.
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Первоночальный
план 2020 год
Уточнённый план
2020 год
Прогноз 2021 год
Прогноз 2022 год

13. Основные подходы к формированию расходов бюджета Култаевского сельского поселения на 2021-2023 годы

13
Основные подходы к формированию расходов бюджета
Култаевского сельского поселения на 2021-2023 годы
• формирование бюджета поселения в программном формате;
• формирование «напряженного» прогноза по доходам бюджета поселения;
• исполнение указов Президента РФ о повышении заработной платы
работникам бюджетной сферы;
• исполнение трехстороннего Соглашения по установлению размера
минимальной заработной платы не ниже величины прожиточного
минимума трудоспособного населения Пермского края;
• привлечение в бюджет поселения средств из федерального бюджета и
бюджета Пермского края в качестве дополнительных ресурсов для
финансового обеспечения полномочий поселения;
• индексация действующих тарифов на коммунальные услуги;
• планирование расходов на оказание муниципальных услуг с учетом
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ) в соответствии с общероссийскими базовыми
(отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг,
оказываемых физическим лицам, региональным перечнем государственных
(муниципальных) услуг и работ.

14. Структура расходов бюджета Култаевского сельского поселения на 2021-2023 годы, тыс. руб.

14
Структура расходов бюджета Култаевского сельского
поселения на 2021-2023 годы, тыс. руб.
Наименование показателя
2021 год
2022 год
2023 год
Программные расходы
87507,088
80810,42
82058,12
95,4
97,9
97,9
4240,69
1770,18
1770,18
4,6
2,1
2,1
удельный вес
программных расходов в
общем объеме расходов
Непрограммные
расходы
удельный вес
непрограммных расходов
в общем объеме расходов

15. Расходы на реализацию муниципальных программ 2021 год, тыс. руб.

15
Расходы на реализацию муниципальных программ
2021 год, тыс. руб.
Обеспечение
безопасности
населения и
территории
12%
Совершенствование
муниципального
управления
19%
Развитие дорожного
хозяйства и
благоустройство
20%
Развитие физической
Молодая семья культуры и спорта
1%
11%
Развитие сферы
культуры
31%
Обеспечение
качественным
жильем и услугами
жилищнокоммунального
хозяйства населения"
6%

16. Программа «Развитие физической культуры и спорта», тыс. руб.

16
Программа «Развитие физической культуры и
спорта», тыс. руб.
Направления расходов
Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и
спортивных услуг населению
Организация, проведение и участие в мероприятиях
Всего расходов по программе
Уточненный
2020 год
2021 год
8020,0
9050,0
139,0
216,0
8159,0
9271,0

17. Программа «Развитие сферы культуры», тыс. руб.

17
Программа «Развитие сферы культуры»,
тыс. руб.
Направления расходов
Сохранение и развитие традиционной народной культуры,
нематериального культурного наследия народов сельского
поселения
Сохранение и развитие библиотечного дела
Социальное обеспечение работников бюджетной сферы
Уточненный
2020 год
2021 год
24477,0
24020,0
2979,4
3268,0
27456,4
27288,0

18. Программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения», тыс. руб.

18
Программа «Обеспечение качественным жильем и
услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения», тыс. руб.
Наименование расходов
Подпрограмма "Развитие системы коммунальноинженерной инфраструктуры»
Уточненный
2020 год
2021 год
22536,9
5389,8

19. Программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения», тыс. руб.

19
Программа «Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского поселения», тыс. руб.
Наименование расходов
Подпрограмма «Обеспечение сохранности
автомобильных дорог»
Уточненный
2020 год
2021 год
10282,1
8951,5
12908,3
8300,5
23190,4
17252,0
Подпрограмма «Благоустройство территории»
Итого расходов по программе

20. Программа «Улучшение жилищных условий граждан», тыс. руб.

20
Программа «Улучшение жилищных условий граждан», тыс. руб.
Наименование расходов
Оказание социальной поддержки в обеспечении
жильем молодых семей
Уточненный
2020 год
2021 год
590,0
518,0

21.

21
Программа «Совершенствование муниципального
управления», тыс. руб.
Наименование расходов
Основное мероприятие "Управление земельными
ресурсами сельского поселения"
Основное мероприятие "Управление
муниципальным имуществом сельского
поселения"
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления»
Основное мероприятие "Передача полномочий
сельского поселения"
Итого расходов по программе
Уточненный
2020 год
2021 год
198,0
630,0
3679,8
8718,1
6745,2
6890,7
571,3
472,8
11194,3
16711,6

22. Программа «Обеспечение безопасности населения и территории», тыс. руб.

22
Программа «Обеспечение безопасности
населения и территории», тыс. руб.
Наименование расходов
Резервный фонд администрации сельского поселения
Первичные меры пожарной безопасности на территории
сельского поселения
Предупреждение негативного воздействия вод и аварий
на гидротехнических сооружениях, находящихся в
муниципальной собственности
Обеспечение деятельности муниципальных казенных
учреждений
Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и
экстремизма, и защиты от ЧС
Выплата материального стимулирования народным
дружинникам за участие в охране общественного порядка
Итого расходов по программе
Уточненный
2020 год
2021 год
230,4
700,0
249,7
1113,5
342,8
1673,1
5733,6
6804,7
73,1
79,0
77,4
94,5
6707,0
10464,8

23. Программа «Формирование современной городской среды», тыс. руб.

23
Программа «Формирование современной
городской среды», тыс. руб.
Уточненный
2020 год
2021 год
Мероприятия по благоустройству общественных
территорий
605,0
0,0
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий
0,0
0,0
605,0
0,0
Наименование расходов
Итого расходов по программе

24. Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности, тыс. руб.

24
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности, тыс. руб.
Уточненный
2020 год
2021 год
222,0
229,9
Выполнение части полномочий по осуществлению внутреннего муниципального
финансового контроля
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности сельского
поселения, муниципальным служащим сельского поселения
Членский взнос в Совет муниципальных образований
85,3
85,3
72,0
72,0
25,0
25,0
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга сельского
поселения
Выполнение передаваемых полномочий поселений по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля
2,5
90,0
314,7
308,2
45,4
45,4
1572,0
1057,1
60,3
32,6
2295,2
2295,2
Депутаты Совета депутатов сельского поселения
Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий
Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и
регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии,
утилизации
Администрирование государственных полномочий по организации проведения
мероприятий по отлову, содержанию, эвтаназии и утилизации (кремации) умерших
в период содержания и эвтаназированных безнадзорных животных
Выполнение передаваемых полномочий поселений на осуществление функций
организации и ведения бухгалтерского (бюджетного), статистического, налогового
учета, отчетности и планирования

25.

25
Спасибо за внимание!