Бюджет для граждан к проекту бюджета Пластовского муниципального района на 2021 и плановый период 2022 - 2023 годы

1. БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту бюджета
Пластовского муниципального района на
2021 и плановый период 2022 - 2023 годы

2. Уважаемые жители Пластовского муниципального района!

Вашему вниманию представлена информация по формированию и расходованию бюджетных
средств в текущем финансовом 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годах.
Бюджетная политика остается основным инструментом развития территории. Основная цель- это
выполнение обязательств района перед жителями и сохранение финансовой устойчивости.
Каждый житель Пластовского муниципального района является участником формирования и
исполнения бюджета с одной стороны, как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он
получает часть расходов как потребитель муниципальных услуг.
При формировании бюджета были использованы основные экономические показатели плана
социально-экономического развития территории.
Доходы сформированы в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Законом Челябинской области «О
межбюджетных отношениях в Челябинской области».
Бюджет Пластовского муниципального района на 93,4 процентов расходов сформирован в рамках
муниципальных программ, каждая из которых имеет свои цели, задачи и четкий измеримый результат.
Именно это, позволит оценить насколько эффективно используются бюджетные средства.
С января 2021 года с целью вовлечения граждан в бюджетный процесс будет применен новый механизм
в расходовании денежных средств - метод инициативного бюджетирования (участие населения в
определении направления бюджетных расходов через инициативные проекты).
При составлении и принятии бюджета учитывались пожелания граждан, свои предложения они
высказывали через депутатов Пластовского муниципального района и через публичные слушания,
которые обязательно проводятся при принятии бюджета на очередной финансовый год.
Заместитель главы
Пластовского муниципального района
по финансам и налоговой политике
Ломаева М.А.

3. В бюджете для граждан применяются следующие понятия и термины:

бюджет - форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления;
доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за
исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом
источниками финансирования дефицита бюджета;
расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за
исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом
источниками финансирования бюджета;
дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами;
профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами;
межбюджетные отношения – взаимоотношения между публичноправовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных
правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.

4. Содержание:

1.
Прогноз социально-экономического развития Пластовского муниципального
района
2.
Основные направления бюджетной политики Пластовского муниципального
района на 2021- 2023 годы
3.
Основные Параметры бюджета Пластовского муниципального района в 20212023 году
4.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Пластовского муниципального района
5.
Структура собственных (налоговых и неналоговых) доходов
6.
Сведения о межбюджетных трансфертах в бюджет района
7.
Расходы местного бюджета по программным и непрограммным видам
деятельности
8.
Общая направленность расходов бюджета района в 2021 году
9.
Расходы на национальные (региональные) проекты в 2021 году
10.
Структура расходов социального характера
11.
Расходы бюджета экономического характера
12.
Предполагаемые трансферты поселениям на 2021 - 2023 годы
13.
Новые межбюджетные трансферты из областного бюджета в 2021-2023 годах
14.
Межбюджетные трансферты, направленные на развитие 2021-2023 годах

5. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР НА 2021-2023 ГОДЫ 1. Демографические показатели

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР НА 2021-2023 ГОДЫ
1. Демографические показатели

6. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР НА 2021-2023 ГОДЫ 2. Промышленное производство

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР НА 2021-2023 ГОДЫ
2. Промышленное производство
отгружено товаров собственного производства, млн. руб.

7. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР НА 2021-2023 ГОДЫ Добыча полезных ископаемых

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР НА 2021-2023 ГОДЫ
Добыча полезных ископаемых

8. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР НА 2021-2023 ГОДЫ Обрабатывающие производства

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР НА 2021-2023 ГОДЫ
Обрабатывающие производства

9.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР на 2021-2023 годы
3. Сельское хозяйство
1500
1213,3
1026,8
1000
114,5
1234,2 1236,8
117,7
118
1253,1
100,1
101,1
1297,2
101,9
1294,1
1325,1
1344,5
120
100,3
100,3
100,7
80
86
млн. рублей
100
60
500
40
20
0
2019 отчет
2020 оценка
2021
(1 вар)
2021
(2 вар)
2021
(3 вар)
выпуск продукции сельского хозяйства
2022
(1 вар)
2022
(2 вар)
2022
(3 вар)
2023
(1вар.)
2023
(2 вар)
Индекс физического объема
2023
(3 вар)
0
проце нты
1162,4
1284,1
140

10.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР НА 2021-2023 ГОДЫ
Сельское хозяйство
800
700
600
525,3 534,7
526,8 544,7
500
545,8
721,4
543,1
732,3
562,7
734,2
564,9
559,9
743,3
581,9
492,1
400
млн. руб.
686,5 689,4
691 710,0
637,1
300
200
100
0
Растениеводство
Животноводство
760,4
584,1

11. Основные параметры прогноза социально-экономического развития ПМР на 2021-2023 годы 4. Рынок товаров и услуг

Основные параметры прогноза социальноэкономического развития ПМР на 2021-2023 годы
4. Рынок товаров и услуг
2000
Оборот розничной торговли
103,6
101,5
1289,7
1000
1311
1378,6
1388
102,5
101,7
1394,8 1455,3 1475,3
102
102,5
1489,8 1543,8 1572,7
105
1595,9
100
98,5
500
0
2019 отчет
2020 оценка
2021
(1 вар)
2021
(2 вар)
2021
(3 вар)
год
оборот розничной торговли
2022
(1 вар)
2022
(2
вар)
2022
(3 вар)
2023
(1 вар)
2023
(2 вар)
Индекс физического объема
2023
(3 вар)
95
проценты
млн. рублей
1500
102
102,8
102,3
103

12.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР НА 2021-2023 ГОДЫ
5. Объем инвестиций в основной капитал

13.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР НА 2021-2023 ГОДЫ
6. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех
источников финансирования
ввод в действие жилых домов,
тыс. кв. м.

14.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР НА 2021-2023 ГОДЫ
7. Инвестиционные проекты Пластовского муниципального
района
№
п/п
Наименование предприятия
или инициатор проекта
1
АО «Южуралзолото Группа
Компаний»
2
ООО «Пласт-Рифей»
Наименование инвестиционного проекта
Срок
реализации
Сумма,
млн.руб.
Крупные предприятия
11 инвестиционных проектов
2016 -2022
13171,00
1 инвестиционный проект
2016-2021
2492,00
До 2023
30,00
2021-2022
2021-2022
2022-2023
120,0
85,0
90,0
Малый и средний бизнес
1
Субъекты малого и среднего
предпринимательства
3 инвестиционных проекта
1
2
3
Администрация ПМР
Администрация ПМР
Администрация ПМР
Жилищное строительство
Строительство МЖД по адресу: г. Пласт, ул. Сумина, 7
Строительство МЖД по адресу: г. Пласт, ул. Сумина, 2
Строительство МЖД по адресу: г. Пласт, ул. Сумина, 4
4
5
Администрация ПМР
Администрация ПМР
Строительство МЖД по адресу: г. Пласт, ул. Сумина, 6
Строительство МЖД по адресу: г. Пласт, ул. Сумина, 8
2023-2024
2023-2024
100,0
100,0
1
Администрация ПМР
ЖКХ
Реконструкция очистных сооружений г. Пласт
Социальная сфера
2021-2023
250,0
1
2
Администрация ПМР
Администрация ПМР
2020-2022
2021-2023
217,00
3
Администрация ПМР
Пристрой к МОУ СОШ №2
Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов
социальной сферы
Открытие музея в с. Кочкарь
2020-2021
-
4
Администрация ПМР
Дом народного творчества в г. Пласт
2021-2022
5
Администрация ПМР
Открытие клуба в с. Старый Кумляк
2021-2022
-
24,00

15. Основные параметры прогноза социально-экономического развития ПМР на 2021-2023 годы 8. Труд и занятость

Основные параметры прогноза социальноэкономического развития ПМР на 2021-2023 годы
8. Труд и занятость
6,2
6,1
6,0
5,9
5,8
5,7
5,6
5,5
5,4
5,3
5,2
5,1
5,0
300%
5,9
5,9
6,0
6,0
6,0
6,0
5,9
6,0
6,0
250%
5,9
5,8
200%
150%
1,57
4,84
2,5
3,31
4,07
2,1
2,50 3,31
100%
1,68 2,1
2,50
50%
0%
2019
2020
2021
(оценка) (1-вар)
2021
(2-вар)
2021
(3-вар)
2022
(1-вар)
2022
(2-вар)
2022
(3-вар)
2023
(1-вар)
2023
(2-вар)
среднесписочная численность работников организаций, тыс.чел.
Уровень регистрируемой безработицы (%)
2023
(3-вар)

16. Основные параметры прогноза социально-экономического развития ПМР на 2021-2023 годы 9. Динамика фонда оплаты труда наемных

млн. руб.
Основные параметры прогноза социально-экономического
развития ПМР на 2021-2023 годы
9. Динамика фонда оплаты труда наемных работников

17. Основные направления бюджетной политики в 2021-2023 годах Цель: Обеспечение устойчивости и эффективности бюджетной системы

Основные направления бюджетной политики в 20212023 годах
Цель:
Обеспечение устойчивости и эффективности
бюджетной системы Пластовского муниципального
района
Задачи:
1
Обеспечение сбалансированности бюджета за счёт
доходной базы и сокращения неэффективных расходов.
2
Совершенствование и дальнейшее развитие
инструментов бюджетного планирования.
3
Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг.
увеличения
программно-целевых

18. Основные параметры местного бюджета на 2021-2023 годы

+13,5%
-1,3%
-0,6%

19. Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета на 2021-2023 годы

+2,2%
+21,2%
-0,9%

20. Структура собственных доходов на 2021 год

21. Межбюджетные трансферты

22. Структура расходов в 2021 году

23. Общая направленность расходов бюджета Пластовского муниципального района в 2021 году

24. Расходы на национальные (региональные) проекты в 2021 году

13228,7 тыс. рублей
1439079,1 тыс. рублей
«Современная школа» 402,3
тыс. рублей
«Успех каждого ребенка» 1749,9
тыс. рублей
«Цифровая образовательная
среда» 2845,2 тыс. рублей
«Социальная активность» 104,0
тыс. рублей
«Финансовая поддержка семей
при рождении ребенка» 864,3
тыс. рублей
«Формирование комфортной
городской среды» 7173,0
тыс.рублей
Комплексная система
обращения с ТКО» 150,0 тыс
рублей

25. Структура расходов социального характера

млн. руб.
ВСЕГО: 2021 Г. – 1123,2 +4,3% к 2020 Г.
ОБРАЗОВАНИЕ
672,8
+5,3%
КУЛЬТУРА
120,4
+11,8%
19,5
-29,6%
309,5
+2,7%
1,0
+11,1
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
ЗДРАВОХРАНЕНИЕ

26. Расходы бюджета экономического характера

7,6 %
Всего
110,4
Жилищно-коммунальное хозяйство
63,5
Уменьшение
-35,5%
Национальная экономика:
(сельское хозяйство, дорожное хозяйство)
46,9
Увеличение
+55%

27. Предполагаемые трансферты поселениям на 2021 год

Трансферты
110 369,71 тыс. руб.
Целевые
47 534,61 тыс. руб.
Субвенция на создание
Реализация
административных
мероприятия
комиссий, уполномоченных
«Зеленый город»
составлять протоколы
90,0 тыс. руб.
4,91 тыс. руб.
Полномочия по
Полномочия на
первичному
содержание дорог
воинскому учету
36619,1 тыс. руб.
1359,6 тыс. руб.
Полномочия по
Полномочия по
организации сбора
ритуальным услугам
и транспортировке
и содержанию мест
ТКО
захоронения
1037,2 тыс. руб.
518,5тыс. руб.
На обеспечение перв
Мер по обесп. пожар.
Комфортная
безопасности
7173,0 тыс. руб.
582,3 тыс. руб.
МП «Комплексная система обращения с ТКО»
150,0 тыс. руб.
Нецелевые
62 835,1 тыс. руб.
Дотации на в
выравнивание
бюджетного
обеспечения
19 005,1 тыс.
руб.
Иные
межбюджетные
трансферты
43 830,0тыс.
руб.

28.

НОВЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
● СУБСИДИИ
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОСНОВАННЫХ НА
ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТАХ, ВНЕСЕННЫХ В
МЕСТНУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ В СООТВЕТСТВИИ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 20 ИЮЛЯ 2020
ГОДА №236-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 5 423,6 ТЫС.РУБ.

29. Межбюджетные трансферты направленные на развитие территории 2021-2023 годы

Субсидии:
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство
котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем
электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые
пункты, в том числе проектно – изыскательные работы –0 тыс.руб –
2020 год, на 2021 – 2022 год по 23 255,8 тыс. руб. – ежегодно.
Строительство газопроводов и газовых сетей на 2021 год –0 тыс. руб.,
на 2022 и 2023 годы по 10 000,0 тыс. руб.
Проведение капитального ремонта зданий муниципальных
общеобразовательных организаций на 2021 год 0 тыс. руб., и на 2022 –
2023 по 1988,3 тыс. руб. ежегодно.
Обеспечение развития и укрепления материально – технической базы
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.
человек на 2021 год – 0 тыс. руб., на 2022 -2617,3 тыс. руб., и 2023 годы 0
тыс. руб.
Субвенции:
Обеспечение предоставления жилых помещений детям – сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей по договорам найма
специализированных жилых помещений на 2021 год 3736,1тыс. руб., на
2022 и 2023 годы по 3736,1тыс. руб. ежегодно

30. Спасибо за внимание!