Бюджет Романовского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

1. Бюджет Романовского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Утвержден Решением Собрания депутатов Романовского
сельского поселения 28 декабря 2017года No 60 «О бюджете
Романовского сельского поселения Дубовского района на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов

2.

Граждане как налогоплательщики и как
потребители муниципальных услуг–должны
быть уверены в том, что передаваемые ими в
распоряжение государства средства
используются прозрачно и эффективно,
приносят конкретные результаты, как для
общества в целом, так и для каждой семьи,
для каждого человека

3. Основа формирования бюджета Романовского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Проект областного закона «Об областном бюджете на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Основные направления бюджетной и налоговой политики
Романовского сельского поселения на 2018 - 2020 годы
Прогноз социально-экономического развития Романовского
сельского поселения на 2018 - 2020годы
Муниципальные программы Романовского сельского поселения

4. Основные понятия

Доходы бюджета – поступающие
в бюджет денежные средства
Расходы бюджета –
выплачиваемые из бюджета
денежные средства
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над расходами
Важно: Обязательное требование, предъявляемое к составлению и
утверждению бюджета – это его сбалансированность

5. бюджет романовского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов направлен на решение следующих ключевых

обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной
системы в целях гарантированного исполнения действующих и
принимаемых расходных обязательств
повышение эффективности бюджетной политики, в том числе за
счет роста эффективности бюджетных расходов, обеспечение
адресности социальной помощи, проведение структурных реформ в
социальной сфере
соответствие финансовых возможностей поселения ключевым
направлениям развития
повышение роли бюджетной политики для поддержки
экономического роста
повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса

6. Доходы бюджета

Н
Доходы бюджета – поступающие в бюджет средства
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Поступления от уплаты
федеральных,
региональных и местных
налогов и сборов,
предусмотренных
Налоговым Кодексом
Российской Федерации,
законодательством
Ростовской области и
решениями Собрания
депутатов Романовского
сельского поселения
Платежи, которые
включают в себя:
- доходы от использования
и продажи имущества;
- платные услуги
казенных учреждений;
- штрафы за нарушение
законодательства;
-иные неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
Поступление в
местный бюджет из
областного бюджета
межбюджетных
трансфертов в виде
дотаций, субвенций и
иных межбюджетных
трансфертов

7. Основные характеристики решения Собрания депутатов «О бюджете Романовского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и

2018
2019
2020
5091,3
3595,7
3495,9
Налоговые и неналоговые
доходы
692,3
684,4
708,3
Безвозмездные поступления
4399,0
2911,3
2787,6
2. Расходы, всего
5091,3
3595,7
3495,9
3. Дефицит (-), профицит (+)
0
0
0
4. Источники финансирования
дефицита
0
0
0
1. Доходы, всего
из них:

8. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Романовского сельского поселения Дубовского района в 2018 году, тыс. рублей

692,3тыс.рублей
налог на доходы
физических лиц
3,6
1,0
97,5
имущество
163,4
25,9
400,9
земельный налог
государственная
пошлина
доходы от аренды
имущества
штрафы

9. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Романовского сельского поселения Дубовского района в 2019 году, тыс. рублей

684,4 тыс.рублей
3,7
1,0
97,5
165,2
16,1
налог на доходы
физических лиц
имущество
земельный налог
400,9
государственная
пошлина
доходы от аренды
имущества
штрафы

10. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Романовского сельского поселения Дубовского района в 2020 году, тыс. рублей

708,3тыс.рублей
3,8
1,0
97,5
183,5
21,6
налог на доходы
физических лиц
имущество
земельный налог
400,9
государственная
пошлина
доходы от аренды
имущества
штрафы

11. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

– выплачиваемые из
бюджета денежные средства
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
распределены по:
11
разделам
бюджетной
классификации
1
главному
распорядителю
14
муниципальны
м программам

12. Динамика расходов бюджета Романовского сельского поселения, тыс. руб

5000
4500
4000
4529,9
4542,0
3636,2
3500
2982,0
2776,1
3000
средства местного
бюджета
2500
средства
областного
бюджета
2000
1500
1000
500
711,5 740,2
719,8
549,3 613,7
0
2016 2017 2018 2019 2020

13. Структура расходов бюджета в 2018 году, тыс.руб.

общегосударственн
ые расходы
национальная
оборона
национальная
безопасность
национальная
экономика
ЖКХ
5091,3
тыс.рублей
120,0
330,3
51,5
1
75,8
0
10
937,1
3565,6
культура
социальная
политика
физическая
культура и спорт
образование

14. Структура расходов бюджета в 2019 году, тыс.руб.

общегосударственн
ые расходы
национальная
оборона
национальная
безопасность
национальная
экономика
ЖКХ
3595,7
тыс.рублей
0
120 0
1003
6
51,5
0
76,6
2338,60
культура
социальная
политика
физическая
культура и спорт
образование

15. Структура расходов бюджета в 2020 году, тыс.руб.

общегосударственн
ые расходы
национальная
оборона
национальная
безопасность
национальная
экономика
ЖКХ
3495,9
тыс.рублей
0
120 0
1125,1
2113,9
6
51,5
0
79,4
культура
социальная
политика
физическая
культура и спорт
образование

16. Зачем формировать и исполнять бюджет по программам ?

Задача 1
ЦЕЛЬ
Задача 1
Задача
1
1
1
2
2
1
2
3
3
Показатели
эффективност
и
3
Основные преимущества программного бюджета:
-установление ответственности каждого распорядителя бюджетных средств на
конкретный результат его деятельности;
-возможность оценки реальных результатов деятельности в детализации до услуг,
работ, мероприятий;
- возможность оценки эффективности работы учреждений в процессе выполнения
целей, муниципальных заданий

17. Расходы бюджета , формируемые в рамках муниципальных программ и непрограммные расходы , тыс. руб

4000,0
3500,0
3000,0
2500,0
2000,0
1500,0
3521,0
3107,4
2883,2
2134,0
2390,2
2168,3
1493,2 1570,3
1327,6
1205,5
1000,0
500,0
0,0
2016 2017 2018 2019 2020
расходы
бюджета.формируе
мые в рамках
муниципальных
программ
непрограммные
расходы

18. Доля муниципальных программ в общем объеме расходов, запланированных на реализацию муниципальных программ бюджета Романовского

41,0
0
0,0 0,0
60
5091,3тыс.рублей
40,0
269,3
1,0
0,0
170,4
51,5
Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения
Романовского сельского поселения
Дубовского района
Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах
Развитие культуры и туризма
Развитие транспортной системы
Муниципальная политика
937,1
Управление муниципальными
финансами и создание условий для
эффективного управления
муниципальными финансами
Оформление права собственности и
использование имущества
муниципального образования
«Романовское сельское поселение»
Содействие занятости населения

19. Доля муниципальных программ в общем объеме расходов, запланированных на реализацию муниципальных программ бюджета Романовского

3595,7тыс.рублей
1200
1000
800
600
400
200
0 15 0,0 0,0
1003
51,5 136
0
0
0,0 0,0 0,0 0,0
3595,7тыс.рублей

20. Доля муниципальных программ в общем объеме расходов, запланированных на реализацию муниципальных программ бюджета Романовского

3495,9 тыс.рублей
1125,1
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах
Развитие культуры и туризма
136
150,00,0 51,5
0 0 0,00,0
0,00,0
Обеспечение…
Обеспечение…
Защита населения…
Развитие культуры…
Развитие…
Муниципальная…
Управление…
Оформление…
Содействие…
Охрана…
Развитие…
Энергоэффективн…
1200
1000
800
600
400
200
0
Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения
Романовского сельского поселения
Дубовского района
Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности
Развитие транспортной системы
Муниципальная политика
Управление муниципальными
финансами и создание условий для
эффективного управления
муниципальными финансами

21. Численность населения Романовского сельского поселения

756 человек - 3 населенных пункта
хутор Романов
556 человек
хутор Моисеев
109 человек
хутор Донской
91 человек
Площадь территории Романовского сельского
поселения – 92,5 кв.км