О бюджете Уржумского муниципального района Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов

1.

Управление финансов администрации
Уржумского муниципального района
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Решение «О бюджете
Уржумского муниципального
района Кировской области
на 2019 год и на плановый период
2020 - 2021 годов»
Докладывает:
Начальник управления финансов
Бякова Ольга Владимировна

2. Параметры бюджета Уржумского муниципального района на 2019 год, млн.рублей

Доходы
451,6
Расходы
456,1
Дефицит
4,5
(2020 год 427,7)
(2021 год 427,0)
(2020 год 427,7)
(2021 год 427,0)
(2020 год 0)
(2021 год 0)

3.

С о с т а в л е н и е п р о е к т а б юд ж е т а
Ур ж у м с к о го м у н и ц и п а л ь н о го р а й о н а
о с н ов ы в а е т с я н а :
1
2
Бюджетном
послании
Губернатора
Кировской
области
Основные
направления
бюджетной и
налоговой
политики
3
Прогнозе
социальноэкономического
развития
Уржумского
муниципального
района
4
Муниципальных
программах
Уржумского
муниципального
района

4. Из каких поступлений в настоящее время формируется доходная часть бюджета Уржумского муниципального района?

ИЗ КАКИХ ПОСТУПЛЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
ФОРМИРУЕТСЯ ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА?
Доходы бюджета- безвозмездные и безвозвратные
поступления денежных средств в бюджет
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от
предусмотренных
законодательством РФ
налогов и сборов, в том
числе от налогов,
предусмотренных
специальными
налоговыми режимами, и
Законодательством
Кировской области от
региональных налогов
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Платежи, которые включают
в себя возмездные
операции от
прямого предоставления
муниципалитетом имущества
и природных ресурсов от
различного вида услуг, а так
же платежей в виде штрафов
или иных санкций за
нарушение
законодательства
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступающие в
бюджет средства на
безвозвратной и
безвозмездной основе
из областного бюджета
(МБТ в виде дотаций,
субсидий, субвенций),а
так же перечисления от
физических и
юридических лиц

5. Структура доходов бюджета Уржумского муниципального района в 2019-2021 годах

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА В 2019-2021 ГОДАХ

6. Динамика собственных доходов в 2018-2019 годах, млн. рублей

ДИНАМИКА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
В 2018-2019 ГОДАХ, МЛН. РУБЛЕЙ

7. Динамика основных налоговых доходов в 2018-2019 годах, млн. рублей

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ В 2018-2019 ГОДАХ, МЛН.
РУБЛЕЙ

8. Прогноз налоговых доходов бюджета района на 2019 год, млн.рублей

ПРОГНОЗ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2019 ГОД,
МЛН.РУБЛЕЙ
-3,1%
-2,7 млн. рублей

9.

Прогноз поступления акцизов, млн. рублей

10.

Прогноз поступления НДФЛ
в бюджет района, млн. рублей

11. Динамика поступления налогов по спецрежимам в 2018-2019 годах, млн. руб.

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВ ПО
СПЕЦРЕЖИМАМ В 2018-2019 ГОДАХ, МЛН. РУБ.

12. Прогноз неналоговых доходов бюджета района на 2019 год, млн.рублей

ПРОГНОЗ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2019 ГОД,
МЛН.РУБЛЕЙ
+4,5%
+1,5 млн. рублей

13. Удельный вес доходных источников в общем объеме доходов бюджета района, %

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ДОХОДНЫХ
ИСТОЧНИКОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА, %

14. Объем безвозмездных поступлений в бюджет Уржумского муниципального района в 2019-2021 годах, млн. рублей

-31,0 млн. рублей
-9,1 %

15. Прогноз объема доходов бюджета района на период 2019-2021 годов, млн. рублей

ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА РАЙОНА НА ПЕРИОД
2019-2021 ГОДОВ, МЛН. РУБЛЕЙ
-4,4%
-19,9 млн.руб.
-0,4 %
-1,9 млн.руб.

16. Прогноз доходов, формирующих дорожный фонд Уржумского муниципального района

Акцизы на нефтепродукты, подлежащие
зачислению в бюджет Уржумского
муниципального района ;
Поступления в виде межбюджетных
трансфертов на финансовое обеспечение
дорожной деятельности;
Решение Уржумской
районной Думы
от 29.10.2013
№ 31/254
Безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц.
50,7
42,9
Прогноз 2019
Прогноз 2020
43,4
Прогноз 2021

17. Объем безвозмездных поступлений в 2018-2019 годах, млн.рублей

-17,1%
-69,0 млн.руб.

18. Задачи бюджетной политики по доходам

Мобилизация и наращивание
с о б с т в е н н ы х доходо в
Усиление совместной работы органов власти с
налоговыми и контролирующими органами
Расширение
налогооблагаемой
базы
Усиление контроля за
поступлением неналоговых
доходов
Повышение эффективности
работы по легализации
налоговой базы
Снижение задолженности по платежам в бюджет

19. Основные подходы по формированию расходной части бюджета Уржумского муниципального района на 2019 год и плановый период

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ
БЮДЖЕТА УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ
расходы предусмотрены исходя из действующей нормативной базы, действующих
федеральных и областных законов, нормативных правовых актов администрации
Уржумского муниципального района
расчет ФОТ произведен исходя из расчета выплаты з/платы с начислениями за 12 месяцев,
учтена индексация з/платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в
соответствии с указами Президента РФ, планируемая в 2018 году, индексация з/платы
работников ОМСУ с 01.10.2019 на 4,3%, учтено увеличение минимального размера оплаты
труда с 01.01.2019 на1%
соц. выплаты, связанные с оплатой ЖКУ, рассчитаны с индексацией на 5%, другие соц.
выплаты гражданам рассчитаны исходя из количества получателей и в размерах,
действующих в 2018 году
оплата коммунальных услуг муниципальных учреждений предусмотрена исходя из кассовых
расходов 2017 года с учетом оплаченной кредиторской задолженности и с учетом роста
тарифов на планируемый период по данным региональной службы по тарифам Кировской
области
остальные расходы, связанные в том числе с материальными затратами
муниципальных учреждений, предусмотрены на уровне 2018 года, без индексации
бюджет на предстоящий период является программным, в трехлетнем периоде
предусмотрены расходы на реализацию 16 муниципальных программ.

20. Муниципальные программы социальной направленности 294 515,8 тыс.рублей

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
294 515,8 ТЫС.РУБЛЕЙ
Наименование программы
2019 год
Развитие образования
258 746,3
Развитие культуры
12 717,8
Функционирование администрации (пенсии, жилье 11 496,6
(без ОМСУ)
(без ОМСУ)
детям-сиротам, мат. помощь, премии с/х, Поч.гражданин, писателям)
Развитие физической культуры и спорта
Демографическое развитие
11 220,1
335
Муниципальные программы социальной направленности
на 2020 год 287 290 тыс.рублей, на 2020 год 282 346,6
тыс.рублей.

21. Муниципальные программы, направленные на поддержку отраслей экономики 64 519,4 тыс.рублей

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ПОДДЕРЖКУ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
64 519,4 ТЫС.РУБЛЕЙ
Наименование программы
Развитие коммунальной и жилищной
инфраструктуры
Развитие агропромышленного комплекса (без ОМСУ)
Развитие транспортной системы
Поддержка малого и среднего
предпринимательства
Энергоэффективность и развитие энергетики
2019 год
4 226,3
7 788,4
52 163,9
240,0
На поддержку отраслей экономики в 2020 году будет направлено
49 457,7 тыс.рублей, в 2021 году – 48 333,6 тыс.рублей
100,8

22. Мероприятия муниципальных программ, направленные на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности 10 463,7 тыс.рублей

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 463,7 ТЫС.РУБЛЕЙ
Наименование программы (цель)
Обеспечение безопасности и жизнедеятельности
населения
2019 год
9 078,3
(резервный фонд, содержание ЕДДС, МБТ бюджетам поселений на обеспечение
деятельности МПО)
Охрана окружающей среды
990,4
(обработка территорий парков и скверов от клещей, ликвидация
несанкционированных свалок, ППМИ)
Профилактика правонарушений и преступлений
195
(КВН «В полицейской фуражке», получение паспорта гражданина РФ, материальное
стимулирование членов ДНД, профилактика распространения наркомании,
антикоррупционного общественного сознания)
Развитие транспортной системы
200
(установка светофора)
Мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности в 2020
году – 9 596,4 тыс.рублей, в 2021 году - 9 704,2 тыс.рублей

23. Реализация муниципальных программ общего характера на 2019 год 84 081,8 тыс.руб.

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
НА 2019 ГОД
84 081,8 ТЫС.РУБ.
Управление муниципальными финансами 47 259,5 тыс.руб
Функционирование администрации 27 271,7 тыс.руб
Развитие строительства и архитектуры 16 тыс.рублей
Управление муниципальным имуществом 1 628,1 тыс.рублей
Развитие агропромышленного комплекса (субвенция на ОМСУ) 1
437 тыс.рублей
Развитие образования (ОМСУ, в т.ч. субвенция по опеке и попечительству) 2
288,1 тыс.рублей
Развитие культуры (ОМСУ, расх. на ОТ бухгалтерии и методистов и обслуж
персонала культуры) 4 181,4 тыс.рублей
Реализация МП общего характера 2020 год – 78 848,7 тыс.рублей, 2021 год – 84 166,9 тыс.рублей

24. Расходы бюджета в 2019 году в разрезе отраслевой структуры

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В 2019 ГОДУ В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕВОЙ
СТРУКТУРЫ
2019 год
Раздел
сумма, тыс.
рублей
РАСХОДЫ
% в общем
объеме расходов
02
456 055,8
41 783
1 253,1
100
9,2
0,3
03
8 943,3
1,9
04
13,3
1,4
0,1
55,9
3,2
5,8
0,1
ВСЕГО РАСХОДОВ
00
Общегосударственные вопросы
01
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
Охрана окружающей среды
06
Образование
07
Культура, кинематография
08
Социальная политика
10
Физическая культура и спорт
11
60 572,3
6 281,5
116
254 915,8
14 517,9
26 763,6
495,6
Обслуживание государственного и муниципального долга
13
1730
0,4
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
14
38 683,7
8,4
Национальная экономика

25. Расходы на общегосударственные вопросы в 2019 году 41 783 тыс.рублей (что выше уровня 2018 года на 14,9%)

РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ В 2019 ГОДУ
41 783 ТЫС.РУБЛЕЙ
(ЧТО ВЫШЕ УРОВНЯ 2018 ГОДА НА 14,9%)
Руководство и
управление в сфере • Обеспечение деятельности ОМСУ
тыс.рублей
установленных функций• 29979,2
финансирование переданных
полномочий за счет субвенций (КДН,
опека, с/х)
3 439 тыс.рублей
Резервные фонды
Другие
общегосударственные
вопросы
• 300,0 тыс.рублей
•Финансовое обеспечение деятельности
муниципальных учреждений (служба МТО
администрации, обслуживающий персонал
культуры) 7 386 тыс.рублей
•Финансовое обеспечение переданных
полномочий за счет субвенций (архив,
адм.комиссия) 164,7 тыс.рублей
•Иные расходы 514,1
Расходы в 2020 году – 44 712,9 тыс.рублей, в 2021 году - 49 464,2 тыс.рублей

26. Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2019 году 8 943,3 тыс.рублей (что выше уровня 2018

РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2019 ГОДУ
8 943,3 ТЫС.РУБЛЕЙ
(ЧТО ВЫШЕ УРОВНЯ 2018 ГОДА НА 38,1 %)
Защита населения и территории от ЧС природного и
техногенного характера, гражданская оборона
1156
(ЕДДС)
7 622,3
Обеспечение пожарной безопасности
(МБТ поселениям на обеспечение полномочий по созданию и обеспечению
деятельности добровольной пожарной охраны)
Другие вопросы в области национальной безопасности и
165,0
правоохранительной деятельности
(ДНД, КВН в полицейской фуражке, получение паспорта гражданина РФ)
Расходы в 2020 году – 8 950,4 тыс.рублей, в 2021 году - 8 957,4 тыс.рублей

27. Расходы на национальную экономику на 2019 год

РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ НА 2019
ГОД
Сельское хозяйство
7 627,6
тыс.руб.(12,6%)
Дорожное хозяйство и
транспорт 52 363,9 тыс.рублей
(86,4%), в т.ч. субсидия ПАТП на
возмещение убытков по
социальным маршрутам 1700,0
тыс.руб
Другие вопросы 580,8
тыс.руб.(1%)
осуществляются в рамках МП: Развитие АПК, Развитие транспортной системы,
Управление имуществом, Предпринимательство, Развитие культуры
Расходы на национальную экономику в 2020 году составят
49 414,2 тыс.рублей, в 2021 году – 48 290,1 тыс.рублей

28.

Дорожный фонд 2019
Источники
•Акцизы на нефтепродукты, подлежащие зачислению в бюджет Уржумского муниципального района;
•Поступления в виде межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
•Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц.
50663,9 тыс.руб.
(что выше 2018 года на 7,9%)
Субсидия на осуществление дорожной деятельности – 34473;
Софинансирование из бюджета района – 1814,4;
Разработка ПСД и определение достоверной сметной стоимости – 100;
Паспортизация – 149,8;
Ремонт проезжей части а/дороги п.Пиляндыш-д.Тюм-Тюм – 863,6;
Ремонт водопропускных труб – 115,8;
Технический надзор при ремонте а/м дорог – 60;
Содержание транзитных улиц в г.Уржуме – 2500;
Субсидия на ППМИ (проекты 2018 года) –8669,7 ;
Установка светофора – 200,0;
Нормативное содержание дорог – 1717,6
Дорожный фонд в 2020 году – 42906 тыс.руб, в 2021 году – 43426,9 тыс.руб

29. Расходы на ЖКХ на 2019 год осуществляются в рамках МП: ЖКХ, Охрана окружающей среды, Энергоэффективность, Управление имуществом

РАСХОДЫ НА ЖКХ НА 2019 ГОД
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В РАМКАХ МП: ЖКХ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ
6281,5ТЫС.РУБЛЕЙ
Приобретение жилья
в мун.собственность
1000 тыс.руб.
Уплата взносов на
капитальный ремонт
по жилью детямсиротам
Софинансирование
ППМИ:
Проекты 2018 – 4630,1
тыс.руб.; проекты 2019– 470,6
тыс.руб.
80,0 тыс.руб.
Газификация
100,8 тыс.руб.
Расходы на ЖКХ на 2020 год – 553,5 тыс.рублей, на 2021 год – 553,5 тыс.рублей

30. Расходы на охрану окружающей среды на 2019 год 116 тыс.рублей (плановые показатели на уровне 2018 года )

РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА 2019 ГОД 116 ТЫС.РУБЛЕЙ
(ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА УРОВНЕ 2018 ГОДА )
100 тыс.руб. Ликвидация
несанкционированных свалок
16 тыс.руб. Обработка территорий парков и
скверов от клеща
Расходы на охрану окр.среды в 2020 году – 116,0 тыс.рублей, в 2021 году –
216,8 тыс.рублей

31.

Общий объем расходов на соцсферу
в 2019 году
(296 692,9 тыс.руб.)
(что ниже уровня 2018 года на 4,7%)
Образование,
в т.ч. финансирование
автономного учреждения
ДОД ДЮСШ
(254 915,8
тыс.руб.)
85,9%
Культура,
кинематография.
в т.ч. финансирование
автономных учреждений
культуры: УМВЦ и КДЦ
(14 517,9
тыс.руб.)
4,9%
Социальная
политика
(26 763,6
тыс.руб.)
9%
Физическая
культура и спорт
– проведение
меропр-й, софин. ППМИ
(495,6
тыс.руб.
0,2%
Финансирование расходов социальной сферы в 2020 году составит
289 417,1 тыс.рублей, в 2021 году – 284 473,7 тыс.рублей.

32. Расходы на образование на 2019 год осуществляются в рамках МП Развитие образования

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ НА 2019 ГОД
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В РАМКАХ МП РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
254 915,8 ТЫС.РУБЛЕЙ
(ЧТО НИЖЕ УРОВНЯ 2018 ГОДА НА 3,1%)
Содержание 21
учреждения: 6 детских
дошкольных учреждения,
11 общеобразовательных
школ, 2 учреждений по
внешкольной работе с
детьми (ЦДО, ДШИ), 1
автономного учреждения
дополнительного
образования (ДЮСШ), и
управления образования
117 579,2
Реализация мероприятий по
«доступной среде» (д.сад №5 Финансирование
переданных полномочий
за счет субвенций
132 962,2
тыс.рублей.
1223,8 тыс.руб.;
ремонт спортзала Р-Турек
1039,3 тыс.руб.;
реализация иных мероприятий
(шк.питание, труд.занятость,
работа с талант.детьми,
оздоровление)
2111,3
тыс.рублей.
тыс.рублей
РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ В 2020 ГОДУ СОСТАВЯТ 244 498,3 ТЫС.РУБЛЕЙ, В
2021 ГОДУ – 244 250,1 ТЫС.РУБЛЕЙ
32

33. Расходы на культуру на 2019 год осуществляются в рамках МП «Развитие культуры».

РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ НА 2019 ГОД
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В РАМКАХ МП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ».
14 517,9 ТЫС. РУБЛЕЙ
(ЧТО НИЖЕ УРОВНЯ 2018 ГОДА НА 4,4%)
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры 12988,4
тыс.рублей (в т.ч. финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
автономных учреждений культуры УМВЦ и КДЦ 10711,3 тыс.рублей)
МБТ из областного бюджета (ППМИ 2018 года) 416,7 тыс.рублей
МБТ бюджетам поселений на софинансирование ППМИ (проекты 2019 года) 107,8
тыс.рублей
Мероприятия по развитию традиционной народной культуры, самодеятельного
художественного творчества; мероприятия, проводимые клубными формированиями,
находящимися при Центре досуга (иные субсидии КДЦ) 340,0 тыс.рублей
Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры 615 тыс.рублей (КДЦ 165 тыс.руб,
Буйский ДК 450 тыс.руб)
Устранение предписаний надзорных органов 50 тыс.рублей
33

34. Расходы на социальную политику на 2019 год осуществляются в рамках МП: Функционирование администрации, Развитие образования,

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ НА 2019 ГОД
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В РАМКАХ МП: ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ,
РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И
СПОРТА, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА.
• Пенсионное
обеспечение
730 тыс.руб.
2,7%
• Социальное
обеспечение
населения
5663 тыс.руб.
21,2%
• Охрана
семьи и
детства
20370,6
тыс.руб.
76,1%
Расходы на социальную политику на 2020 год планируются
в сумме 31 253,8 тыс.рублей, на 2021 год – 26 492,5
тыс.рублей

35.

Расходы на социальное обеспечение населения
в 2019 году 5 663,0 тыс. рублей
(что выше уровня 2018 года на 18,3%)
Наименование меры социальной поддержки
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и
электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты
руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам
(за исключением совместителей) образовательных организаций,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах
(поселках городского типа), в том числе вышедшим на пенсию
Отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных
учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа области, частичной компенсации расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде
ежемесячной денежной выплаты (культура)
Количество
Объем
получателей расходов,
тыс. руб.
263
4810
50
377
Кроме того, предусмотрены расходы на:
• проезд беременных 15,0 тыс.рублей
• компенсацию за найм жилья специалистам соц.сферы 320,0 тыс.рублей
• Премии (с/х, писатели, спорт, поч.граждане), матер.помощь 141,0 тыс.рублей
2020 год 5 899,0 тыс.рублей, 2021 год 6 101 тыс.рублей.

36.

Расходы на охрану семьи и детства
в 2019 году
Жилье детямсиротам
10 635,6
тыс.руб.
20 370,6
тыс.
рублей
Выплаты
опекунам
(приемным)
8 266 тыс.руб.
Компенсация
родительской
платы 1 469
тыс.руб.
(что ниже уровня 2018 года на 22,8%)
В данные расходы входят социальные выплаты на:
-обеспечение прав детей-сирот на жилое помещение;
- выплаты опекунам, приемным семьям, приемным родителям;
- начисление и выплата компенсация родительской платы.
Расходы на охрану семьи и детства в 2020 году составят
24 624,8 тыс.рублей, в 2021 году - 19 661,5 тыс.рублей

37. Расходы в 2019 году на физическую культуру и спорт осуществляются в рамках МП Развитие физической культуры и спорта 495,6

РАСХОДЫ В 2019 ГОДУ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В РАМКАХ МП РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
495,6 ТЫС.РУБЛЕЙ
(что выше уровня 2018 года на 65,2%)
Проведение спортивно-массовых
мероприятий
300 тыс.рублей
Реализация ППМИ (проект 2019 года –
универсальная спортивно-игровая площадка у ФОКа)
– 195,6 тыс.рублей
37

38.

(ниже уровня 2018 года на 16,1%)
Дотация
Субвенции
1 255,5
на выравнивание
бюджетной обеспеченности
8 138
69 554,2
тыс.рублей
Субсидии
29 615
Иные МБТ общего
характера
30 545,7
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений в 2020 году – 43 577,3
тыс.рублей, в 2021 году - 44 260,1 тыс.рублей

39.

Дефицит бюджета на 2019 год составит 4 476 тыс. рублей
тыс.рублей
Кредиты
кредитных
организаций и
бюджетные
кредиты
4 376
100,0
Изменение
остатков
средств
В 2019-2020г.г. планируется бездефицитный бюджет
Источники
ВСЕГО
4 476