Бюджет Лотошинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1. Бюджет Лотошинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Публичные слушания
10 декабря 2018 года
Бюджет Лотошинского
муниципального района
на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021
годов

2. Принципы формирования презентации бюджета Лотошинского муниципального района

Полнота информации
Наглядность (понятность) информации
Использование различных форматов
визуализации
Принципы формирования презентации бюджета
Доступность информации для населения
Лотошинского муниципального района
Отсутствие ограниченного доступа

3.

Ключевые направления бюджетной политики
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Лотошинского муниципального района (за счет ограничения и
последующего снижения бюджетного дефицита и недопущения
увеличения принимаемых расходных обязательств необеспеченных
доходными источниками)
Безусловное исполнение принятых социальных обязательств
Выполнение Майских Указов Президента Российской Федерации
Повышение эффективности бюджетных расходов
Повышение доступности и качества государственных и муниципальных
услуг
Дальнейшая реализация программно-целевых методов управления
Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса

4. Проект бюджета Лотошинского муниципального района сформирован на основе:

- прогноза социально-экономического
развития Лотошинского муниципального
района на 2019-2021 годы;
- положений Послания Президента
Российской Федерации о бюджетной
политике в РФ;
- указов Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года;
от 07 мая 2018 года
- государственных программ Московской
области и муниципальных программ
Лотошинского муниципального района;
- иных документов государственного
стратегического планирования.

5. Законодательная база при составлении бюджета Лотошинского муниципального района:

Бюджетное законодательство Российской Федерации –
Федеральный закон №145-ФЗ от 31 июля 1998 года
Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
№596-606, от 21 августа 2012 №1199, от 10 сентября 2012 №
1276, от 28 апреля 2008 №607, от 07 мая 2018 года №204
Постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации от 3 ноября 2012 №1142, от 10
апреля 2014 №570-р
Федеральный закон от 28 июня 2014 № 172- ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации»
Законодательство Российской Федерации и Московской
области о налогах и сборах
Нормативно правовые акты Совета Депутатов и Главы
Лотошинского муниципального района
Методические рекомендации МЭФ МО по составлению и
исполнению местных бюджетов на основе муниципальных
программ

6. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Лотошинского муниципального района

Наименование
показателя
Единица
измерен.
2016г.
2017г.
2018г.
оценка
2019 год
2020 год
2021 год
Вар 1
Вар 2
Вар 1
Вар 2
Вар 1
Вар 2
Объем
отгруженных
товаров,
выполненных
работ и услуг
млн. руб.
501,8
560,8
600,6
630,6
632,9
658,8
663,2
689,9
697,0
Объем инвестиций
в
основной
капитал
млн. руб.
1 005,02
1 187,44
1 119,46
1 180,12
1 190,9
1 251,7
1 268,78
1 335,63
1 369,65
рублей
26 543,2
29 488,6
32 310,3
33 006,1
33 187,1
33 860,6
34 183,6
35 104,2
35 721,4
Фонд заработной
платы
млн. руб.
1 178,2
1 264,0
1 367,5
1 391,8
1 407,0
1 444,9
1 471,4
1 522,4
1 567,6
Темп
роста
заработной платы
%
101,2
111,1
109,6
102,2
102,7
102,6
103,0
103,7
104,5
Оборот розничной
торговли
млн. руб.
2 149,4
2 271,8
2 368,2
2 509,6
2 522,3
2 651,9
2 683,5
2 848,8
2899,6
Объем
платных
услуг населению
млн. руб.
375,2
471,2
490,5
515,1
515,6
537,8
539,0
562,6
564,4
человек
16 567
16 344
16 169
16 022
16 041
15 898
15 939
15 797
15 860
Заработная плата
Численность
населения
(на конец года)

7. Доходная часть бюджета Лотошинского муниципального района

Бюджет 2018 года
Бюджет 2019 года
455007,3
381109,2
208164
223576,0
47508 58953,4
0,0
0,0
Налоговые
Неналоговые Безвозмезные
Прочие
доходы (30,3%) доходы (8,0%) поступления от безвозмездные
бюджетов
поступления
других
(0%)
уровней
(61,7%)

8. Основные параметры проекта бюджета Лотошинского муниципального района

Наименование
Доходы, всего
налоговые и неналоговые доходы
безвозмездные поступления
Расходы, всего
за счет средств местного бюджета
за счет безвозмездных поступлений
Дефицит с учетом снижения
остатков средств на счете бюджета
на 1 января
Уровень дефицита с учетом
снижения остатков средств на
счете бюджета на 1 января (%)
Утверждено
2018
Проект решения
2019
2020
2021
636 781,1
737 536,7
691 680,5
685 036,1
255 671,9
282 529,4
279 640,5
293 212,1
381 109,2
455 007,3
412 040,0
391 824,0
639 781,1
742 536,7
696 180,5
689 036,1
371 058,9
383 447,4
372 939,5
377 961,1
268 722,2
359 089,3
323 241,0
311 075,0
3 000,0
5 000,0
4 500,0
4 000,0
3,4
4,9
5,0
4,3

9. Структура доходов бюджета Лотошинского муниципального района

0,9% 2,9% 0,3%
0,8%
6,5%
2,2%
5,8%
1,7%
2,5%
Субвенции 268 465,0 тыс.руб.
0,1%
0,3%
Налог на доходы физических лиц 196 436,0 тыс.руб.
Дотации 95 918,0тыс.руб.
Налоги на совокупный доход 18 169,0 тыс.руб.
Доходы от использования имущества 12 609,9 тыс.руб.
Доходы от оказания платных услуг16 447,7тыс.руб.
Иные межбюджетные трансферты 42 553,3 тыс.руб.
Дотации
36,40%
13,00%
Субвенции
Штрафы, санкции, возмещение ущерба5 780,9
тыс.руб.
Акцизы поподакцизным товарам 6 761,0 тыс.руб.
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов 21 613,0 тыс.руб.
Государственная пошлина 2 210,0 тыс.руб.
Налог
на доходы
физических
лиц
26,60%
Субсидии 48 071,0 тыс.руб.
Платежи при пользовании природными ресурсами
687,0 тыс.руб.
Прочие неналоговые доходы 1 815,0 тыс.руб.

10. Расходы бюджета Лотошинского муниципального района

Бюджет 2018 года
Бюджет 2020 года
742 536,7
Бюджет 2019 года
Бюджет 2021 года
696 180,50
689 036,10
639 781,10
тыс. рублей

11. Структура расходов бюджета Лотошинского муниципального района по разделам бюджетной классификации

Обслуживание муниципального долга
Физкультура и спорт
Социальная политика
Здравоохранение
Культура
Образование
Охрана окружающей среды
ЖКХ
Национальная экономика
Национальная безопасность
Общегосударственные вопросы
3300,0
0,0
3543,0
3717,0
48242,2
50403,3
43170,8
39555,2
47879,5
62316,6
356663,8
74,0
70,0
11790,0
8395,9
27131,4
57630,0
5718,5
4989,1
427374,7
92267,9
88086,0
0,0
50000,0 100000,0 150000,0 200000,0 250000,0 300000,0 350000,0 400000,0 450000,0
2018 2019

12. Объем публичных нормативных обязательств

• Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг 2019 год 22 277 тыс. рублей;
2020 год 23 168 тыс. рублей;
2021 год 24 141 тыс. рублей
Компенсация родительской платы за
присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного
образования
2019-2021 годы 5 373 тыс. рублей
Частичная компенсация арендной платы по
договору аренды (найма) жилья
медицинским работникам ГБУЗ ЛЦРБ
2019-2021 годы 216,0 тыс. рублей

13. Наименование муниципальной программы

Объем
финансирования,
тыс.руб.
Развитие образования в Лотошинском муниципальном
районе на 2018-2022 годы
423 066,4(56,9%)
Культура Лотошинского муниципального
района на 2018-2022 годы
62 311,6 (8,4%)
Спорт Лотошинского муниципального
района на 2018-2022 годы
50 583,3 (6,8%)
Предпринимательство Лотошинского муниципального
района на 2018-2022 годы
Муниципальное управление Лотошинского
муниципального района на 2018-2022 годы
Развитие сельского хозяйства и сельских территорий
Лотошинского муниципального района на 2019-2024 годы
5 461,6 (0,7%)
78 393,0 (10,5%)
2 078,0 (0,3%)
Снижение административных барьеров и повышение качества
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг,
в том числе на базе многофункционального центра предоставления
13 450,9 (1,8%)
государственных и муниципальных услуг Лотошинского муниципального
района на 2018-2022 годы

14. Наименование муниципальной программы

Объем
финансирования
тыс.руб.
Развитие транспортной системы на территории Лотошинского 53 165,3 (7,1%)
муниципального района на 2018-2022 годы
Развитие информационно – коммуникационных технологий
для повышения качества муниципального управления
и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса
в Лотошинском муниципальном районе на 2018-2022 годы
Экология и природные ресурсы Лотошинского
муниципального района на 2018-2022 годы
Безопасность Лотошинского муниципального района
на 2018-2022 годы
Жилище Лотошинского муниципального
района на 2018-2022 годы
Газификация населенных пунктов Лотошинского
муниципального района на 2018-2022 годы
Социальная защита населения Лотошинского
муниципального района на 2018-2022 годы
2 460,3 (0,3%)
921,1 (0,1%)
5 259,1 (0,7%)
4 786,7 (0,6%)
0,0
28 385,0 (3,8%)

15. Наименование муниципальной программы

Градостроительная деятельность на территории
Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы
Объем
финансирования
тыс.руб.
1 637,0 (0,2%)
Содержание и развитие инженерной инфраструктуры
и энергоэффективности Лотошинского муниципального
района на 2018-2022 годы
2 090,8 (0,3%)
Формирование современной городской среды Лотошинского
2 630,1(0,3%)
муниципального района на 2018-2022 годы
ИТОГО:
Программные расходы Лотошинского
муниципального района
736 680,0 (99,2%)
Непрограммные расходы Лотошинского
муниципального района
5 856,6 (0,8%)

16. Муниципальные программы Лотошинского муниципального района

Программа I
«Развитие образования в
Лотошинском муниципальном районе
Московской области
на 2018-2022 годы»
Программа II
«Культура Лотошинского муниципального
района на 2018-2022 годы»
ПОДПРОГРАММА1
ПОДПРОГРАММА1
«Дошкольное образование»
159 999,7 тыс.руб.
ПОДПРОГРАММА 2
«Общее образование»
227 680,0 тыс.руб.
ПОДПРОГРАММА 3
«Дополнительное образование,
воспитание и психолого-социальное
сопровождение детей»
32 120,3 тыс.руб.
ПОДПРОГРАММА 4
«Создание условий для реализации
муниципальной программы»
3 266,3 тыс.руб.
«Библиотечное обслуживание населения»
1 533,8 тыс.руб.
ПОДПРОГРАММА 2
«Обеспечение доступности предоставления
услуг в культурно-досуговых учреждениях»
1 737,0 тыс.руб.
ПОДПРОГРАММА 3
«Организация доступа к музейным фондам»
55,0 тыс.руб.
ПОДПРОГРАММА 4
«Развитие парка культуры и отдыха»
1 050,0 тыс.руб.
ПОДПРОГРАММА 5
«Создание условий для реализации
муниципальной программы»
57 935,7 тыс.руб.

17. Муниципальные программы Лотошинского муниципального района

Программа III
«Спорт Лотошинского
муниципального района на 2018-2022
годы»
Программа IV
«Предпринимательство
Лотошинского муниципального
района на 2018-2022 годы»
ПОДПРОГРАММА 1
ПОДПРОГРАММА 1
«Развитие физической культуры и
массового спорта в Лотошинском
муниципальном районе»
760,0 тыс.руб.
ПОДПРОГРАММА 2
«Молодёжь Лотошинского муниципального
района»
200,0 тыс.руб.
ПОДПРОГРАММА3
«Обеспечивающая подпрограмма»
49 623,3 тыс.руб.
«Повышение инвестиционной
привлекательности Лотошинского
муниципального района»
ПОДПРОГРАММА 2
«Развитие конкуренции на территории
Лотошинского муниципального района»
ПОДПРОГРАММА 3
«Развитие малого и среднего
предпринимательства в Лотошинском
муниципальном районе»
200,0 тыс.руб.
ПОДПРОГРАММА 4
«Развитие потребительского рынка и
услуг на территории Лотошинского
муниципального района»
5 261,6 тыс.руб.

18. Муниципальные программы Лотошинского муниципального района

Программа V
МП «Муниципальное управление» Лотошинского
муниципального района на 2018 - 2022 годы
ПОДПРОГРАММА 1
«Управление муниципальными финансами»
ПОДПРОГРАММА 2
«Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами Лотошинского
муниципального района»
3 907,0 тыс.руб.
ПОДПРОГРАММА 5
«Развитие системы информирования
населения»
500,0 тыс.руб.
ПОДПРОГРАММА 6
«Создание условий для реализации
муниципальной программы»
45 248,3 тыс.руб.
ПОДПРОГРАММА 3
«Развитие архивного дела в Лотошинском
муниципальном районе»
3 653,0 тыс.руб.
ПОДПРОГРАММА 4
«Развитие муниципальной службы»
155,0 тыс.руб.
ПОДПРОГРАММА 7
«Обеспечение инфраструктуры органов
местного самоуправления Лотошинского
муниципального района»
24 929,7 тыс.руб.

19. Муниципальные программы Лотошинского муниципального района

Программа VI
Программа VIII
«Развитие сельского хозяйства и сельских
территорий Лотошинского
муниципального района на 2019 – 2024
годы»
2 078,0 тыс.руб.
Программа VII
«Снижение административных барьеров,
повышение качества и доступности
предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе на
базе многофункционального центра
предоставления государственных и
муниципальных услуг Лотошинского
муниципального района на 2018-2022
годы»
13 450,9 тыс.руб.
«Развитие транспортной системы на
территории Лотошинского
муниципального района на 2018-2022
годы»
ПОДПРОГРАММА1
«Пассажирский транспорт общего пользования»
46 789,3 тыс.руб.
ПОДПРОГРАММА 2
«Строительство и капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования,
дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов» 1 147,7 тыс.руб.
ПОДПРОГРАММА 3
«Содержание и текущий ремонт автомобильных
дорог общего пользования Лотошинского
муниципального района» 4 364,3 тыс.руб.
ПОДПРОГРАММА 4
«Безопасность дорожного движения
Лотошинского муниципального района» 864,0 т.р.

20. Муниципальные программы Лотошинского муниципального района

Программа IX
«Развитие информационнокоммуникационных технологий для
повышения качества муниципального
управления и создания благоприятных
условий жизни и ведения бизнеса в
Лотошинском муниципальном районе на
2018 – 2022 годы»
2 460,3 тыс.руб.
Программа X
«Экология и природные ресурсы
Лотошинского муниципального района»
на 2018-2022 годы
921,1 тыс.руб.
Программа XI
«Безопасность Лотошинского муниципального
района на 2018-2022 годы»
ПОДПРОГРАММА 1
«Профилактика преступлений и иных
правонарушений на территории Лотошинского
муниципального района» 870,0 тыс.руб.
ПОДПРОГРАММА 2
«Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Лотошинском муниципальном районе»
3 757,1 тыс.руб.
ПОДПРОГРАММА 3
«Развитие и совершенствование систем оповещения
и информирования населения Лотошинского
муниципального района»
563,0 тыс.руб.
ПОДПРОГРАММА 4
«Обеспечение пожарной безопасности на территории
Лотошинского муниципального района»
ПОДПРОГРАММА 5
«Обеспечение мероприятий гражданской обороны
на территории Лотошинского муниципального
района» 69,0 тыс. руб.

21. Муниципальные программы Лотошинского муниципального района

Программа XII
«Жилище Лотошинского муниципального
района на 2018-2022 годы»
Программа XIII
«Газификация населённых пунктов
Лотошинского муниципального района
на 2018-2022 годы»
ПОДПРОГРАММА 1
«Обеспечение жильём молодых семей
Лотошинского муниципального района»
1 456,7 тыс. руб.
ПОДПРОГРАММА 2
«Обеспечение жильём детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа Лотошинского муниципального
района»
3 330,0 тыс. руб.
ПОДПРОГРАММА 3
«Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов
Лотошинского муниципального района»
ПОДПРОГРАММА 4
«Развитие жилищного строительства»
Программа XV
МП «Градостроительная деятельность
на территории Лотошинского
муниципального района на 2018-2022
годы»
1 637,0 тыс.руб.

22. Муниципальные программы Лотошинского муниципального района

Программа XIV
«Социальная защита населения
Лотошинского муниципального района на
2018-2022 годы»
Программа XVI
«Содержание и развитие инженерной
инфраструктуры и энергоэффективности
Лотошинского муниципального района на
2018-2022 годы»
ПОДПРОГРАММА1
«Доступная среда»
в Лотошинском муниципальном района»
80,0 тыс.руб.
ПОДПРОГРАММА 1
ПОДПРОГРАММА2
ПОДПРОГРАММА 2
«Организация предоставления гражданам,
имеющим место жительства в Лотошинском
муниципальном районе, субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг»
24 156,0 тыс.руб.
«Очистка сточных вод»
ПОДПРОГРАММА 3
«Создание условий для оказания медицинской
помощи и формирования здорового образа жизни
населения Лотошинского муниципального
района»
4 149,0 тыс.руб.
«Чистая вода»
907,8 тыс.руб.
ПОДПРОГРАММА 3
«Создание условий для обеспечения
качественными жилищно – коммунальными
услугами»
476,0 тыс.руб.
ПОДПРОГРАММА 4
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности»
707,0 тыс.руб.

23. Муниципальные программы Лотошинского муниципального района

Программа XVII
«Формирование современной городской
среды Лотошинского муниципального
района на 2018-2022 годы»
ПОДПРОГРАММА 1
«Комфортная городская среда»
800,0 тыс. руб.
ПОДПРОГРАММА 2
«Благоустройство территорий Лотошинского
муниципального района Московской области»
ПОДПРОГРАММА 3
«Создание условий для обеспечения комфортного
проживания жителей в многоквартирных домах
Лотошинского муниципального района»
1 830,0 тыс. руб.

24. Непрограммные расходы бюджета Лотошинского муниципального района

функционирование Главы Лотошинского муниципального
района –
2 030,7 тыс.руб.
функционирование Совета депутатов Лотошинского
муниципального района –
1 079,5 тыс.руб.
функционирование контрольно-счетной палаты администрации
Лотошинского муниципального района –
2 173,4 тыс.руб.
резервный фонд администрации Лотошинского муниципального
района –
500,0 тыс.руб.
уплата членских взносов членами Совета муниципальных
образований Московской области –
13,0 тыс.руб.
мобилизационная подготовка муниципальных предприятий и
учреждений, находящихся на территории муниципального района –
60,0 тыс.руб.

25. Муниципальный долг

26.

Структура муниципального долга 2014-2021 годы
50000
45000
40000
35000
30000
55 000,0
25000
35 000,0
20000
25 000,0
15000
10000
0,0
5000
0
тыс. рублей
на 01.01.2014
(отчет)
на 01.01.2016
(отчет)
на 01.01.2018
(отчет)
Кредиты кредитных организаций
с 01.01.2019
(проект)

27.

Расходы на обслуживание муниципального долга
2015-2019 годы
5000
4500
4000
3500
3000
2500
4 660,2
4 435,8
2000
3 458,8
1500
1 771,4
1000
500
0,0
0
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
тыс. рублей
Проценты по привлеченным кредитам
2019 год

28.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ