Проект бюджета МО «Котласский муниципальный район» на 2019 год

1.

2. ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МО «Котласский муниципальный район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Подготовлено
специалистами
Финансового управления
администрации МО
«Котласский
муниципальный район»

3. Основные параметры проекта бюджета МО «Котласский муниципальный район»

Показатели
Доходы, тыс. рублей
Перв. план Проект на Проект на Проект на
на 2018 год, 2019год, 2020 год, 2021 год,
тыс.руб.
тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
492 109,7
598 643,4 604 635,0 602 213,5
113 873,7
126 285,6 130 495,4 137 070,7
38 457,7
43 130,2
80 325,7
156 469,2 156 469,2 156 469,2
259 452,6
272 758,4 274 156,2 288 378,8
Расходы, тыс. рублей
503 497,1
611 271,9 617 684,5 615 920,6
Дефицит, тыс. рублей
11 387,4
12 628,5
13 049,5
13 707,1
10 %
10 %
10 %
10 %
из них собственные налоговые и
неналоговые
дотации
субсидия на
софинансирование
безвозмездные поступления
Размер дефицита
43 514,2
20 294,8

4. Информация о динамике поступлений доходов в бюджет МО «Котласский муниципальный район»

Наименование доходов
Отчет
2016 год,
тыс.руб.
Отчет
Перв.план Проект на
2017 год, 2018 год,
2019 год,
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
Собственные налоговые и
неналоговые доходы, тыс. руб.
107 679,9 126 804,0 113 873,7 126 285,6
Безвозмездные поступления из
бюджета Архангельской области, тыс.
руб.
381 613,2 413 787,2 378 236,0 472 357,8
Всего доходы, тыс. руб.
489 293,1 540 591,2 492 109,7 598 643,4
Доля собственных налоговых и
неналоговых в общем объеме доходов,
%
22,0
23,5
23,1
21,1

5. Структура собственных доходов проекта бюджета МО «Котласский муниципальный район» на 2019 год

Единый налог
на вмененный
доход
5,1%
Налог на
доходы
физических лиц
75,0%
Доходы от
использования
имущества
5,9%
Прочие
налоговые и
неналоговые
доходы
4,3%
Акцизы по
подакцизным
товарам
9,7%

6. Безвозмездные поступления

Показатели
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
всего:
Сумма
на 2019 г,
тыс.руб.
Прогноз на Прогноз на
2020 г,
2021 г,
тыс.руб.
тыс.руб.
472 357,8 474 139,6 465 142,8
Из них:
Дотации
43 130,2
43 514,2
Субсидии
158 910,3 158 226,8 158 232,6
Субвенции
252 637,1 254 718,4 268 935,2
Иные межбюджетные трансферты
17 680,2
17 680,2
20 294,8
17 680,2

7. Дорожный фонд МО «Котласский муниципальный район»

2019,
тыс.руб.
2020,
тыс.руб.
2021,
тыс.руб.
15 781,4
14 861,9
17 279,6
местный бюджет
14 051,5
13 131,4
15 545,4
областной бюджет
1 729,9
1 730,5
1 734,2
Направление расходов
Всего расходов
в том числе:

8. Структура расходов проекта бюджета МО «Котласский муниципальный район» на 2019 год

Программная структура расходов проекта
бюджета
МО «Котласский муниципальный район»
на 2019 год
15 муниципальных программ
на сумму 544 156,7 тыс. рублей
(89,0% от общего объема расходов бюджета)

9. Программная структура расходов проекта бюджета МО «Котласский муниципальный район» на 2019 год

Проект программы капитальных вложений
Направление средств
Охрана семьи и детства
Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей
2019 г,
тыс.руб.
2020 г,
тыс.руб.
2021 г,
тыс.руб.
11 509,6
6 594,1
6 594,1
45,0
0,0
0,0
Топливно-энергетический комплекс
Строительство распределительных газовых
сетей в дер. Куимиха
Итого:
11 554,6 6 594,1 6 594,1

10. Проект программы капитальных вложений

Финансовая помощь поселениям на 2019 год
Дотация на выравнивание
уровня бюджетной
обеспеченности поселений
За счет средств
областного
бюджета,
тыс.руб.
Дотация на
обеспечение
сбалансиро- Итого,
ванности
За счет средств
тыс.руб.
местного
бюджетов
бюджета,
поселений,
тыс.руб.
тыс.руб.
МО "Приводинское"
1 846,2
0,0
0,0
1 846,2
МО "Сольвычегодское"
1 146,3
2 407,7
19 119,2
22 673,2
МО "Шипицынское"
1 259,2
1 422,7
5 128,2
7 810,0
МО "Черемушское"
692,8
7 450,5
1 499,4
9 642,7
4 944,5
11 280,9
25 746,8
41 972,2
ИТОГО

11. Финансовая помощь поселениям на 2019 год

Экономическая структура расходов проекта
бюджета
МО «Котласский муниципальный район»
на 2019 год
Расходы на
капитальные
вложения
11 554,6 тыс.руб.
1,9%
Оплата
коммунальных
услуг
44 865,1 тыс.руб.
7,3%
Заработная
плата с
начислениями
на выплаты по
оплате труда
394 544,1 тыс.руб.
64,5%
Межбюджетные
трансферты
43 397,8 тыс.руб.
7,1%
Прочие расходы
116 910,3 тыс.руб.
19,1%