О бюджете Красновишерского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (второе чтение)

1. О бюджете Красновишерского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (второе чтение)

2.     Основные итоги бюджетной политики за 2016-2017 годы:

Основные итоги бюджетной политики за
2016-2017 годы:
• Выполнение
отраслевых
Соглашений
с
министерством образования по заработной плате
• Завершен ремонт (35-52 км)
автодороги
Красновишерск – Вая, ведутся ремонтные работы
на участке (52 – 99 км)
• Начато
строительство
средней
общеобразовательной школы в г. Красновишерске
• Отсутствие муниципального долга
• Отсутствие
просроченной
кредиторской
задолженности
2

3.     Основные задачи бюджетной политики на 2018-2020 годы:

Основные задачи бюджетной политики
на 2018-2020 годы:
• обеспечение
устойчивости
и
сбалансированности консолидированного
бюджета района и поселений;
• обеспечение уровня заработной платы
работников МУ в соответствии с
отраслевыми Соглашениями;
• планирование расходов бюджета по
программно-целевому методу;
• повышение налогового потенциала путем
продвижения инвестиционных проектов
3

4. Источники налоговых доходов

Налоговые доходы
Нормативы отчислений,%
2017
2018
НДФЛ (поселения)
27
27
НДФЛ (межселенка)
15
15
Налог на имущество
физических лиц
Транспортный налог
100
100
50
50
Акцизы
+
+
ЕСХН
-
-
ЕНВД
100
100
Земельный налог
100
1004

5. Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Красновишерского района, млн. руб.

100,0
102,6
100,9
95,9
68,8
67,3
31,2
33,6
2016
2017 (оценка)
99,4
65,5
67,5
70,6
30,4
31,9
32
2018
Неналоговые
2019
Налоговые
2020
5

6. Структура собственных доходов бюджета на 2018 год

Акцизы 7%
Прочие 5%
НДФЛ 44%
Доходы от
исп-ния МИ
29%
ТН 8%
ЕНВД 7%
6

7. Налоговые доходы, планируемые к поступлению в бюджет в 2017 – 2020 годах, млн. руб. Налог на доходы физических лиц

50
45
120
100
100,7
105,5
105,9
100
40
35
80
30
25
20
41,4
41,7
44
46,6
60
40
15
10
20
5
0
0
2017
(оценка)
2018
2019
Поступления в бюджет
2020
Темп роста
7

8. Налоговые доходы, планируемые к поступлению в бюджет в 2017 – 2020 годах, млн. руб. Доходы от использования муниципального

имущества
35
100
102,2
106,2
100,0
100
30
25
80
20
60
15
26,8
27,4
29,1
29,1
40
10
20
5
0
0
2017
(оценка)
2018
Поступления в бюджет
2019
Темп роста
2020
8

9.

Налоговые доходы, планируемые к поступлению в
бюджет в 2017 – 2020 годах, млн. руб.
ЕНВД
8
7
6
5
4
3
2
1
0
100,0
94,0
6,7
6,3
6,1
2017 (оценка)
2018
2019
в % к пред. году
100,0
120
100
80
60
6,1
40
20
0
2020
96,8
Поступления в бюджет района
Темп роста, %
Транспортный налог
10
в % к пред. году
100,0
100,0
100,0
8,1
8,1
8,1
8,1
2017 (оценка)
2018
2019
2020
100,0
8
6
4
2
0
Поступления в бюджет района
Темп роста, %
120
100
80
60
40
20
0

10. Структура доходов бюджета Красновишерского муниципального района

2017 (первонач.)
Дотация
32,6%
Налоги
18,0%
2018
Дотация
30%
Иные
МБТ
0,5%
Налоги
18%
Субси
дии
0,5 %
Субси
дии
3,4%
Субвен
ции 46 %
Субвен
ции
51%
10

11. Динамика доходов бюджета в 2017-2020 годах, млн. руб.

527,3
526,8
2017
(первон.)
533,1
500,3
Динамика доходов бюджета
в 2017-2020 годах, млн. руб.
2018
2019
2020
11

12. Основные подходы к формированию расходов бюджета на 2018-2020 годы

• приоритет - действующие расходные
обязательства;
• обеспечение уровня з/платы в соответствии с
отраслевыми соглашениями;
• индексация: коммунальные услуги, питание
и оздоровление школьников;
• сокращение прочих расходов
12

13. Особенности формирования расходов

Дополнительно принимаемые обязательства:
Содержание здания В-Язьвинской школы
– 2060 тыс. руб.
Налог на имущество за здание ВерхЯзьвинской школы – 2873 тыс. руб. (1-3 кв.)
Выборы депутатов Земского Собрания –
2922,5 тыс. руб.
Установка видеонаблюдения – 2334,7 т. р.
Медицинские осмотры педагогов – 1122 т.р.
Привлечение кадров в КЦРБ – 1708 т. р. 13

14. Динамика расходов бюджета в 2017 – 2020 гг., млн. руб.

502,6
82 %
2017 (перв.)
537,9
83,6%
2018
Программные расходы
532,1
85 %
2019
530,2
82,7%
2020
Непрограммные расходы
14

15. Сценарные условия развития в 2018-2020 гг (темп роста к предыдущему году)

2017 г.
2018 г.
2019 г.
Теплоэнергия
104 %
104 %
104 %
Электроэнергия
103 %
103 %
103 %
Водоснабжение
104,3%
104,6 %
104,9%
15

16. Средняя заработная плата в 2017 -2018 гг.

Динамика увеличения
средней з/платы
2017
2018
Дополнительное
образование
23555
24790
Культура
19479
20317
16

17. Структура бюджета на 2018 год

Семья и дети
Вишеры
5,6%
Развитие
культуры
5,1%
Обеспечение Развитие
жильем
транспортной
2,8%
системы
3,5%
Непрограммные
17,4%
Прочие
программы
2,1%
Развитие
образования
17
63,5%

18. Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ

Наименование программы
2017
2018
«Развитие образования»
«Развитие культуры»
«Развитие ФиС и туризма»
«Семья и дети Вишеры»
«Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности»
«Экономическое развитие»
«Развитие транспортной системы»
«Управление
имуществом
и
земельными ресурсами»
"Развитие
и
гармонизация
межнациональных отношений»
«Градостроительная деятельность»
«Создание условий для оказания
медпомощи населению»
«Обеспечение жильем»
324 651
341 573
27 009
1 797
26 527
2 497
27 287
1 602
29 790
2 792
Отклоне
ние
+ 16 922
+ 278
- 195
+ 3 263
+ 295
1 545
22 915
3 146
1 116
18 829
1 656
- 429
- 4 086
- 1 490
252
227
- 25
2 239
2 361
+ 122
-
1 789
15 095
+ 1 789
+ 15 095
90 004
93 736
+ 3 732
Непрограммные мероприятия

19. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, тыс. руб.

ветераны
1301,2
Реабили
тирован
ные
8400,6
детисироты;
5233

20. Структура муниципального дорожного фонда, млн. руб.

19
22,2
21,5
16,3
5,2
4,7
16,3
16,1
2
16,3
2017 (перв.)
15,6
2018
Содержание
2019
Ремонт
2020
Переправы
20

21. Структура расходов бюджета на 2018 год

Расходы
социальной
направленнос
ти
77,6%
Прочие
расходы
22,4%
21

22. Межбюджетное регулирование, млн. руб.

27,3
20,1
15,6
2017 (перв.)
2018
2019
16,2
2020
22

23. Субсидии на реализацию ПРП и инвестиционных проектов, тыс. руб.

Единая субсидия
14463,7
14631,3
14175,2
0
2017
2018
2019
2020
23

24. Основные характеристики бюджета на 2017-2020 гг.

2017
2018
Доходы
2019
Расходы
530 172,3
3 387,7
526 784,6
532 096,8
4 809,0
527 287,8
4 745,6
537 851,3
502 582,3
500 286,2
2 296,1
533 105,7
Дефицит
2020
24