Новоклязьминское сельское поселение. Бюджет для граждан

1.

Новоклязьминское сельское поселение
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
с.Новоклязьминское 2018 год

2. «Бюджет для граждан» познакомит вас с основными параметрами бюджета Новоклязьминского сельского поселения за 2018 год. Граждане

– как налогоплательщики и как
потребители муниципальных услуг – должны
быть уверены в том, что передаваемые ими в
распоряжение государственные средства,
используются прозрачно и эффективно,
приносят конкретные результаты, как для
общества в целом, так и для каждой семьи, для
каждого человека.

3. Что такое бюджет?

ДОХОДЫ
это поступающие
в бюджет
денежные
средства (налоги
юридических и
физических лиц,
административны
е платежи и
сборы,
безвозмездные
поступления)
Что такое бюджет?
РАСХОДЫ
это выплачиваемые из
бюджета денежные
средства (социальные
выплаты населению,
содержание
государственных(муниц
ипальных) учреждений
(образование, культура
и другие) капитальное
строительство и другие)
БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) –
форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного
самоуправления
превышение
доходов над
расходами образует
положительный
остаток бюджета
ПРОФИЦИТ
если расходная часть
бюджета превышает
доходную, то бюджет
формируется с
ДЕФИЦИТОМ
Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее
требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

4. Возможности влияния гражданина на состав бюджета

Публичные слушания по проекту
бюджета Новоклязьминского
сельского поселения
1
2
Публичные слушания по отчету об
исполнении бюджета
Новоклязьминского сельского
поселения
3
Публичные обсуждения программ
4

5. Доходы бюджета Новоклязьминского сельского поселения

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за
исключением средств, являющихся источниками финансирования
дефицита бюджета.
Доходы бюджета
Налоговые
доходы
Поступления от уплаты
налогов,
установленных
Налоговым кодексом
Российской Федерации:
- налог на доходы
физических лиц
Неналоговые
доходы
Поступления доходов от
использования
государственного
(муниципального)
имущества, от платных
услуг, оказываемых
казенными
учреждениями
Безвозмездные
поступления
Поступления доходы в
виде финансовой
помощи, полученной от
бюджетов других
уровней бюджетной
системы РФ
(межбюджетные
трансферты),
безвозмездные
поступления от
организаций и граждан

6.

Основные характеристики бюджета Новоклязьминского
сельского поселения
млн. руб.
Утверждено на 2018 год
Показатели
Отклонение
первоначально
с учетом
внесенных
изменений
Общий объем доходов
4,1
4,4
+ 0,3
Общий объем расходов
4,1
4,5
+ 0,4
Дефицит
0,0
-0,1
+ 0,1

7. Основные параметры бюджета Новоклязьминского сельского поселения за 2018 год

494,5
тыс.руб.
Неналоговые
доходы
0,0
тыс.руб.
Безвозмездны
е поступления
3972,5тыс.руб.
Доходы в
расчете
на 1 человека
4 530,0 руб.
БЮДЖЕТ
Расходы в
расчете на 1
человека
4 575 ,0руб.
Общегосударственные вопросы:
2 027,8 тыс.руб.
Расходы бюджета 4 511,5 тыс.руб.
Налоговые
доходы
Доходы бюджета 4 467,0 тыс.руб.
Основные параметры бюджета Новоклязьминского
сельского поселения за 2018 год
Национальная оборона: 72,9
тыс.руб.
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность: 60,0 тыс.руб.
Национальная экономика:
0,0 тыс.руб.
Жилищно-коммунальное
хозяйство: 455,9 тыс.руб.
Образование:
8,9тыс.руб.
Культура, кинематография:
1801,0тыс.руб.
Социальная политика:
85,0тыс.руб
.
7

8. Структура налоговых доходов бюджета Новоклязьминского сельского поселения в 2018 году

Налоговые доходы
20%
80%
Налог на доходы
физических лиц 0,1 млн.
руб.
Налог на имущество 0,4
млн. руб.

9.

Классификация доходов
бюджетов РФ
Утвержденные
бюджетные
назначения на
2018 год (руб.)
Исполнено за
2018 год
(руб.)
Процент
исполнения
%
Налог на доходы физических лиц
95 000,00
104 824,35
110,3
Налоги на имущество
380 332,00
389 651,50
102,5
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ
3 972 455,54
3 972 455,54
100,00
Всего:
4 447 787,54
4 466 931,39
100,4

10. Безвозмездные поступления (руб.)

4 000 000,00
3 900 000,00
3 800 000,00
3 700 000,00
3 600 000,00
3 500 000,00
3 400 000,00
3 300 000,00
3 200 000,00
3 100 000,00
132 883,50
74 671,04
346 541,00
3 418 360,00
2018 год
Иные
межбюджетные
трансферты руб.
Субвенции руб.
Субсидии руб.

11. Раздел 1: исполнение бюджета Новоклязьминского сельского поселения в 2018 году по доходам

12.

Анализ исполнения бюджета за три предыдущих года
тыс. руб.
2016 год
Показатель
2017 год
Решение о
бюджете (с Факт
учетом
изменений)
Доходы
%
Решение о
бюджете (с
учетом
изменений)
Факт
2018 год
Решение о
% бюджете (с
учетом
изменений)
5 108,4 92,9
4 447,8
Факт
%
4 994,3
4 963,5 99,4
5 500,5
4 466,9 100,4
Налоговые
доходы
1 678,0
1 637,9 97,6
555,6
540,5
97,3
475,3
494,4
104,0
Неналоговые
доходы
27,0
40,0
40,0
100,0
0,0
0,0
0,0
Безвозмездные
поступления
3 289,3
в том числе:
36,4
134,8
3 289,2 99,9
4 904,9
4 527,9 92,3
3 972,5
3 972,5 100,0

13. Раздел 2: исполнение бюджета Новоклязьминского сельского поселения в 2018 году по расходам

14.

Расходы бюджета Новоклязьминского
сельского поселения
Бюджет Новоклязьминского сельского
поселения на 2018 год является
социально ориентированным.
Расходы на образование – 8,0тыс.руб.; культуру - 1 759,2тыс. руб.;
социальную политику – 83,6 тыс.руб.

15. Распределение бюджетных ассигнований по разделам бюджетной классификации расходов бюджета на 2018 год (млн.руб.)

2%
45%
40%
0%
10%
0% 2%
Общегосударственные вопросы 2027,6 тыс.руб.
Национальная оборона72,9тыс.руб.
Национальная безопасность и правохранительная деятельность 60,0тыс..руб.
Национальная экономика0,0 тыс.руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство 455,9тыс.руб.
Образование 8,9,0 тыс.руб.
Культура . кенематография 1801,0тыс.руб.
Социальная политика 85,0 тыс.руб.

16. Изменение дефицита ( профицита) бюджета Новоклязьминского сельского поселения

150
100
50
0
2018 год
-50
-100
-150
-200
-250
2017 год
Исполненный дефицит "-"
(профицит "+")
Утвержденный дефицит "" (профицит"+")

17. Муниципальная программа Новоклязьминского сельского поселения «Совершенствование институтов местного самоуправления

Новоклязьминского сельского поселения » на 2018 год
Перечень
подпрограмм
1.
Цель программы
1. Создание оптимальных условий для
развития, совершенствования и повышения
эффективности деятельности органов местного
самоуправления.
2. Обеспечение реализации органами местного
самоуправления государственных полномочий,
установленных действующим
законодательством.
Объём ресурсного
обеспечения
Развитие муниципальной службы в
Новоклязьминского сельском поселении
Запланировано- 1 889,8тыс.рублей
Исполнено- 1 889,4тыс.рублей
2018
год
Содержание главы сельского поселения 428,4тыс.руб.
Обеспечение деятельности
администрации- 1461,0тыс.руб.

18. Муниципальная программа Новоклязьминского сельского поселения «Энергоэффективность и энергосбережение в Новоклязьминском

сельском поселении» на 2018 год
Перечень
подпрограмм
1.
Цели
программы
Повышение эффективности использования
потребителями топливно-энергетических
ресурсов за счет их рационального
использования и сокращения потерь
энергетических ресурсов путем
реализации энергосберегающих
мероприятий.
Объём
ресурсного
обеспечения
Запланировано- 315,0 тыс.рублей
Исполнено- 311,9 тыс.рублей
Энергоэффективность и
энергосбережение в
Новоклязьминском сельском
поселении
2017 год
Организация уличного освещения - 311,9
тыс.руб.

19. Муниципальная программа Новоклязьминского сельского поселения «Пожарная безопасность на территории Новоклязьминского сельского

поселения » на 2018
год
Перечень
подпрограмм
1.
Цель
программы
Создание необходимых условий для
обеспечения пожарной безопасности в
Новоклязьминском сельском поселении;
Осуществление мероприятий по защите
населения и территории Новоклязьминского
сельского поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера
Объём
ресурсного
обеспечения
Защита населения от чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий.
Запланировано- 60,0 тыс.рублей
Исполнено- 58,3тыс.рублей
2018 год
Прозвонка системы пожарной
(охранной) сигнализации-28,3 тыс.руб.
Обкос территории сельского поселения 10,0 тыс.руб.
Опашка территории (обновление
минирализированных полос) - 20,0
тыс.руб.

20. Муниципальная программа Новоклязьминского сельского поселения «Развитие культуры на территории Новоклязьминского» на 2018 год

Перечень
подпрограмм
1.
Цель программы
Создание условий для организации
досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры
Объём ресурсного
обеспечения
Организация культурного досуга
населения
2018 год
Запланировано- 1 801,0тыс.рублей
Исполнено- 1 759,2 тыс.рублей
Финансирование программы за счёт
средств местного бюджета 1759,2тыс.руб.

21. Муниципальная программа Новоклязьминского сельского поселения «Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи

Муниципальная программа Новоклязьминского сельского поселения «Военнопатриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи Новоклязьминского
сельского поселения» на 2018 год
Перечень
подпрограмм
1. Развитие военно-патриотического
воспитания несовершеннолетних и
молодежи Новоклязьминского
сельского поселения
Цель программы
1.Повышение уровня военнопатриотического воспитания молодежи.
2.Воспитание у подростков моральных
и психологических качеств патриота и
защитника Родины.
Объём
ресурсного
обеспечения
Запланировано- 1,0 тыс.рублей
Исполнено- 0,0 тыс.рублей
2017 год
Осознание молодежи важности службы в
Вооруженных силах, готовность граждан к
защите Отечества, сохранение и развитие его
славных боевых и трудовых традиций - 1,0
тыс.руб.

22. Участие граждан в публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета Новоклязьминского сельского поселения за 2018 год

Обсуждение проекта решения об исполнении
бюджета
Новоклязьминского
сельского
поселения
возможно посредством участия граждан в публичных
слушаниях. Публичные слушания Новоклязьминского
сельского поселения проводятся дважды в год. На
публичные слушания выносится:
1. Проект бюджета Новоклязьминского сельского
поселения;
2. Годовой отчет об исполнении бюджета
Новоклязьминского сельского поселения.
Все граждане Российской Федерации, проживающие
на территории Новоклязьминского сельского поселения,
вправе принимать участие в публичных слушаниях.

23.

Спасибо за внимание !
Администрация Новоклязьминского
сельского поселения
155635, Ивановская область, Южский район,
ул.Старая , дом 2,2 .
Тел.: (49347) 2-73-35
Факс: (49347) 2-73-45
E-mail: [email protected]