Бюджет для граждан

1. Администрация муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва

к бюджету муниципального района «Кызылский кожуун»
Республики Тыва на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов

2. Что такое «Бюджет для граждан»?

БЮДЖЕТ
Расходы
Доходы
Кассовое
исполнение
ГРБС
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Простое и наглядное
представление
информации
о
бюджете – доступно
о том, как получает и
как
расходует
государство средства.

3.

0
Консолидированный бюджет муниципального района
«Кызылский кожуун» Республики Тыва на 2019 год
Доходы
1098646,8 тыс.руб
Доходы бюджета поступающие в
бюджет денежные
средства
Расходы
1101384,1 тыс.руб
Расходы бюджета выплачиваемые из
бюджета денежные
средства

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КЫЗЫЛСКИЙ КОЖУУН» НА 2019 г. И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 гг.

Основные параметры кожуунного бюджета в
динамике
1100000,00
1050000,00
1092857,02
1000000,00
1083968,05
1032330,20
1038067,50
950000,00
937725,90
900000,00
937725,90
850000,00
План 2018 г
Факт 2018 г
Доходы, в тыс.руб
0
План 2019 г
Расходы, в тыс.руб

5.

Что такое доходы?
Доходы бюджета - поступающие в бюджет
денежные средства, за исключением средств,
являющихся источниками финансирования дефицита
бюджета.

6.

Из чего складываются доходы бюджета?
Доходы бюджета
Собственные доходы
Налоговые доходы –
поступления от уплаты
налогов, установленных
Налоговым кодексом РФ
(налог на доходы
физических лиц,
земельный налог, налог на
имущество физических
лиц, единый налог на
вмененный доход и др.)
Неналоговые доходы –
поступления от уплаты
пошлин и сборов,
установленных
законодательством РФ
(доходы от использования
муниципальной
собственности, доходы от
платных услуг, средства
самообложения граждан,
иные неналоговые доходы)
Безвозмездные
поступления поступления от других
бюджетов бюджетной
системы
(межбюджетные
трансферты), граждан и
организаций (кроме
налоговых и
неналоговых доходов)
7

7.

Структура доходов кожуунного бюджета на 2019 год
90,1% - Безвозмездные
поступления
9,9 % - Налоговые и
неналоговые доходы

8. Структура доходов кожуунного бюджета на 2019 год

Структура собственных доходов кожуунного бюджета в 2018 году
Доходы от
эксплуат.дорог
0,3%
Аренда имущества
1%
Налог на
имущество
организаций
11%
Аренда земли
7%
Госпошлина
3%
Доходы от продажи
Негативка
земельных
0,4%
участков
0,3%
Доходы от оказания
платных услуг
Штрафы
(работ) и
2%
компенсации
затрат государства
0,1%
Патент
1%
Единый
сельскохозяйственн
ый налог
0,3%
ЕНВД
4%
НДФЛ
66%
Акцизы
5%
9

9. Структура собственных доходов кожуунного бюджета в 2018 году

Как распределяются расходы бюджета?
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением
средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
распределены по:
14
разделам
бюджетной
классификации
6
главным
распорядителям
15
муниципальным
программам
Основное отличие бюджета на очередной финансовый год и плановый период – это принятие
программного бюджета.
Программный принцип формирования бюджета направлен на повышение эффективности
расходования бюджетных средств.
10

10.

Расходы кожуунного бюджета муниципального района «Кызылский кожуун»
Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
в тыс.рублей
1100000
4,2
1080000
1060000
1040000
1020000
1000000
1083968,05
980000
1038067,5
960000
964156,7
940000
978781,2
920000
900000
факт 2018 г.
план 2019 год
план 2020 год
план 2021 год

11.

Основные приоритетные направления для формирования объема и
структуры расходов кожуунного бюджета
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Выполнение «майских» Указов Президента РФ;
Выполнение всех социальных обязательств перед гражданами;
Снижение долговой нагрузки бюджета;
Выполнение поручений Главы РТ и реализация губернаторских
проектов

12. Основные приоритетные направления для формирования объема и структуры расходов кожуунного бюджета на 2019 год и на плановый

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального
района «Кызылский кожуун» в 2019 году
16%
78%
6%
Дотации
Субвенции
Субсидии
13

13. Безвозмездные поступления в бюджет муниципального района «Кызылский кожуун» в 2019 году

Расходы бюджета на социальную политику в 2019 г.
Социальная политика
Пенсионное
обеспечение
Охрана семьи
и детства
0,4 %
74,1 %
Социальное
обеспечение
населения
21,8 %
Другие
вопросы в
области
социальной
политики
3,7 %
165000
160000
155000
150000
145000
12%
140000
135000
130000
2018 год
2019 год
14

14.

Расходы на оплату коммунальных услуг, закупку и доставку угля
для учреждений бюджетной сферы
66000
5,5%
64000
62000
60000
2018 год
план 2019 год
Увеличение тарифов для организаций коммунального комплекса:
-
на электрическую энергию – 7,6 % с 01 июля 2019 года;
на тепловую энергию – 4,0 % с 01 июля 2019 года;
на водоснабжение (водоотводение) – 4,0 % с 01 июля 2019 года;
на газоснабжение – 3,1 % с 01 июля 2019 года;
уголь – 6 % с 01 января 2019 года, прогнозная цена 1 тонны угля –
2754 рублей ( с НДС)

15. Расходы на оплату коммунальных услуг, закупку и доставку угля для учреждений бюджетной сферы

Формирование резервного фонда муниципального
района «Кызылский кожуун» по годам
3313
3500
3000
в тыс.руб
2500
2500
2000
1500
827,8
1000
500
0
2018 г.
план 2019 г.
0
2017 г.

16. Формирование резервного фонда муниципального района «Кызылский кожуун» по годам

Расходы кожуунного бюджета по основным
направлениям в 2019 г.

17. Расходы кожуунного бюджета по основным направлениям в 2019 г.

Структура расходов бюджета на образование
на 2019 год
Дошкольное
образование
30,6 %
Молодежная
политика и
оздоровление детей
0,7 %
Другие вопросы в
области
образования
2,7%
Образование
(708973,1
тыс.рублей)
Дополнительное
образование
4,4 %
Общее образование
61,6 %
18

18.

Структура расходов бюджета отрасли Культура
в 2019 году
Дошкольное
образование (ДШИ)
32,8 %
СДК
27,5 %
Культура
(67713
тыс.рублей)
Другие вопросы в
области культуры
26,1 %
ЦБС
13,6 %
19

19.

Дорожный фонд в 2019 году
Объем ассигнований Дорожного фонда сформирован в соответствии со статьей 179.4
Бюджетного кодекса Российской Федерации и составляет 5891 тыс. рублей от акцизов на
автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и карбюраторных (инжекторных) двигателей.
Средства от акцизов направляются на следующие расходы:
капитальный ремонт и содержание автодорог пгт.Каа-Хем и сельских поселений;
мероприятия по безопасности дорожного движения (установка дорожных знаков);
ремонт светофорных объектов;
нанесение дорожной разметки и установка пешеходных ограждений.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования кожууна – 288,3 км.
20

20. Дорожный фонд в 2019 году

Соотношение расходов бюджета муниципального района
«Кызылский кожуун», формируемых в рамках муниципальных
программ и непрограммных расходов
2019 год
2020 год
782,8 млн. руб.
( 75,4 %)
782,8 млн. руб.
(81,2%)
255,3 млн. руб.
(24,6 %)
2021 год
782,8 млн. руб.
(80 %)
181,4 млн. руб.
(18,8 %)
196 млн. руб.
(20 %)
Расходы бюджета , формируемых в рамках муниципальных программ
Непрограммные расходы
21

21. Соотношение расходов бюджета муниципального района «Кызылский кожуун», формируемых в рамках муниципальных программ и

Планирование расходов кожуунного бюджета в 2019 г.
Материальн
ые затраты,
прочие
расходы 7%
Уплата
налогов
0,8%
Работы по
содержанию
имущества
0,9%
Оплата
труда с
начисления
ми 69,3%
Коммунальн
ые расходы
6,4%
Меры
соц.поддерж
ки 15,6%

22.

2017 год
(тыс. руб)
2018 год
(тыс. руб)
2019 год
(тыс. руб)
Общегосударственные вопросы
2824.95
2824.95
2898.35
Национальная оборона
65.26
65.26
65.26
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
30.00
30.00
30.00
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
115.70
115.70
115.70
Жилищно – коммунальное хозяйство
423.70
423.7
423.70
Образование
26.200
26.20
26.20
Культура, кинематография
2389.20
2411.10
2544.90
Спорт
25.00
25.00
25.00
Эффективное управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами
Благодарим за
внимание!
252.70
252.70
252.70