Г. Волгоград «Комсомол Гипер»

1. г. Волгоград «Комсомол Гипер»

2. Район расположения

• Помещение располагается в
Дзержинском
районе
г.
Волгограда.
• Район занимает первое место
из восьми по площади и
населению в
Волгограде:
население 184000 человек,
площадь 85,8 кв.километра.
• Экономика
и
социальная
инфраструктура
развиты
высоко,
по
количеству
торговых предприятий район
занимает второе место по
городу (после Центрального).
Предприятия:
ООО
«Волгоградский завод буровой
техники»,
ООО
«АврораЭЛМА», ОАО «Волгоградский
моторостроительный завод»,
АО ПО «Завод силикатного
кирпича»

3. Местоположение помещения

• Помещение
находится
в
освободившейся
части
продуктового
гипермаркета
«Карусель»,
являющимся
«якорем» ТРК «Комсомолл».
• Его хорошо видно со стороны
2-й продольной магистрали (ул.
Рокоссовского).
Черные стрелки– направление пешеходного трафика
Красные стрелки– направление автомобильного трафика

4. Окружение, конкуренты

• В шаговой доступности, находятся
салоны
«МТС»,
«Связной»,
«Евросеть», «Билайн».
• Так же в ТРК «Комсомолл»
расположен основной конкурент
- «МВидео»
• В ТЦ «Паркхаус», находящимся на
расстоянии 2,5 километра от ТРК
«Комсомолл»
располагается
«Медиамаркт».

5. Фото помещения

6. Фото помещения

7. Фото помещения

Вход в «Карусель» со стороны «Комсомолла»
Помещение

8. Фото помещения

9. Фото помещения

Буферная зона и зона разгрузки

10.

Задача проекта
1. Увеличение доли рынка и повышение эффективного оборота в среднесрочной перспективе.
2. Расширение влияния бренда ДНС в Волгоградском кластере.
3. Гармоничное развитие сети в г. Волгограде.
Финансовые показатели
Площадь помещения 1 546,7 квадратных метра. Арендная плата 650 рублей за квадратный метр, или 1 005
355 за все помещение. На второй год аренды, ставка увеличивается до 800 рублей за квадратный метр, или 1 237
360 за все помещение. Коммунальные услуги, электричество оплачиваются отдельно.
1. Инвестиционные затраты:
Затраты на развитие
Оборудование для офиса/магазина/производства
Антикражное и охранное оборудование
Торговое оборудование
Компьютерная и орг. техника
Оборудование для офиса - прочее (малоценка)
Мебель
Стройка/Ремонт
Стройка/Ремонт (Работы)
Изготовление проектной документации
Стройматериалы
Реклама
ОФОРМЛЕНИЕ МАГАЗИНА
Оформление - изготовлениефасадной рекламы
Оформление - аренда рекл. конструкций на фасадах
Оформление - прочее
Оформление - внутреннее оформление магазина
Оформление - мерчендайзинговая продукция
Наружная реклама
АКЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
Проведение Промо-мероприятий
Награждения призами, подарками...
Наружная реклама
Полиграфия (листовки, плакаты, буклеты и т.д.)
Активности - прочее
Интернет реклама
ТВ - реклама
Аудиореклама
920 000,00
3 550 000,00
670 000,00
550 000,00
500 000,00
4 460 000,00
200 000,00
1 000 000,00
2 100 000,00
1 530 000,00
150 000,00
130 000,00
20 000,00
10 000,00
3 000,00
ИТОГО
15 793 000,00

11.

2. Затраты функциональные в первые 4 месяца:
Содержание помещений (аренда, охрана, коммуналка)
июль
Аренда
268 000,00
890,00
Интернет
август
Охрана
сентябрь
октябрь
1 005 355,00
1 005 355,00
1 005 355,00
8 300,00
8 300,00
8 300,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
Электроэнергия
50 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Коммунальные расходы
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
250 000,00
450 000,00
450 000,00
450 000,00
20 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
135 000,00
243 000,00
243 000,00
243 000,00
-
180 000,00
270 000,00
330 000,00
% по эквайрингу за обсл. банковских карт
-
18 000,00
27 000,00
33 000,00
Услуги банков
-
7 800,00
11 700,00
14 300,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
Телефон
Оплата Труда
Зарплата сотрудников
Оплата нештатным сотрудникам
Налоги
Налоги по заработной плате
Квартальный налог
Финансовые (дилерские, штрафы)
Страховка (товара)
Доставка грузов
-
9 600,00
14 400,00
17 600,00
Списано в брак
-
3 000,00
4 500,00
5 500,00
Чистый расход по браку
-
3 000,00
4 500,00
5 500,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
30 000,00
45 000,00
55 000,00
Наружная реклама
50 000,00
50 000,00
50 000,00
Интернет реклама
6 000,00
6 000,00
6 000,00
2 171 055,00
2 296 755,00
2 380 555,00
-
Содержание офиса (производственные расходы)
-
ПРОЦЕНТ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КРЕДИТУ
Оформление - аренда рекл. конструкций на фасадах
Итого
-
738 890,00

12.

3. Динамика показателей 1 год работы:
июн.17
оборот
вал
затраты
Окупаемость
ЧП
-
15 793 000,00
15 793 000,00
15 793 000,00
июл.17
-
738 890,00
16 531 890,00
738 890,00
авг.17
-
6 000 000
1 169 082
2 171 055,00
17 533 862,87
1 001 972,87
сен.17
-
9 000 000
1 753 623
2 296 755,00
18 076 994,69
543 131,81
окт.17
-
11 000 000
2 143 317
2 380 555,00
18 314 232,46
237 237,77
ноя.17
-
13 200 000
2 571 981
2 472 735,00
18 214 986,78
99 245,68
дек.17
-
19 200 000
3 741 063
3 109 135,00
17 583 058,98
631 927,80
ИТОГО
-
58 400 000
11 379 066
28 962 125,00
17 583 058,98
17 583 058,98
Динамика показателей
затраты
ЧП
Окупаемость
20000 000,00
15000 000,00
15793 000,00
10000 000,00
5000 000,00
май.17
июн.17
(15
-15793
793 000,00
000,00)
-15793 000,00
738 890,00
(738 890,00)
июл.17
2171 055,00
2296 755,00
2380 555,00
2472 735,00
3109 135,00
(543 131,81)
сен.17
(237 237,77)
окт.17
99 245,68
ноя.17
631 927,80
(1 001
972,87)
авг.17
-17533 862,87
-18076 994,69
-18314 232,46
-18214 986,78
-17583 058,98
дек.17
-5000 000,00
-10000 000,00
-15000 000,00
-20000 000,00
-25000 000,00
-16531 890,00

13.

4. Динамика показателей 2 год работы:
янв.18
оборот
фев.18
16 500 000
вал
затраты
ЧП
15 675 000
-
апр.18
14 421 000
май.18
12 618 375
июн.18
13 375 478
июл.18
14 846 780
авг.18
17 519 200
сен.18
20 322 272
окт.18
20 119 050
ноя.18
20 320 240
дек.18
20 726 645
ИТОГО
30 468 168
216 912 209
3 214 976
3 054 227
2 809 889
2 458 653
2 606 172
2 892 851
3 413 564
3 959 734
3 920 137
3 959 338
4 038 525
5 936 632
42 264 698
2 896 755,00
2 813 100,00
2 685 944,40
2 542 022,82
2 621 124,89
3 006 851,58
3 178 147,79
3 453 745,83
3 433 764,97
3 422 252,85
3 525 422,78
4 498 211,28
38 077 344,19
318 220,85
Окупаемость
мар.18
17 264 838,13
241 127,05
-
17 023 711,08
-
123 944,49
-
83 370,04
-
14 952,94
-
114 000,72
16 899 766,59
-
16 983 136,63
-
16 998 089,58
-
17 112 090,30
235 416,23
-
16 876 674,07
505 988,42
-
16 370 685,65
486 371,94
-
15 884 313,71
537 085,43
-
15 347 228,28
513 102,27
-
14 834 126,01
1 438 420,54
-
13 395 705,47
4 187 353,50
-
13 395 705,47
Динамика показателей
затраты
ЧП
Окупаемость
10000 000,00
5000 000,00
4498 211,28
2896 755,00
2813 100,00
2685 944,40
318 220,85
241 127,05
янв.18
фев.18
123 944,49
мар.18
2542 022,82
2621 124,89
3433 764,97
3422 252,85
3525 422,78
3006 851,58
3178 147,79
3453 745,83
(114 000,72)
июн.18
235 416,23
505 988,42
486 371,94
537 085,43
513 102,27
июл.18
авг.18
сен.18
окт.18
ноя.18
1 438 420,54
-
(83 370,04)
апр.18
(14 952,94)
май.18
дек.18
-5000 000,00
-10000 000,00
(13 395 705,47)
-15000 000,00
(17 264 838,13)
-20000 000,00
(17 023 711,08)
(16 899 766,59)
(16 983 136,63)
(16 998 089,58)
(17 112 090,30)
(16 876 674,07)
(16 370 685,65)
(15 884 313,71)
(15 347 228,28)
(14 834 126,01)

14.

5. Динамика показателей 3 год работы:
янв.19
оборот
вал
затраты
ЧП
фев.19
-
апр.19
май.19
июн.19
июл.19
авг.19
сен.19
окт.19
ноя.19
дек.19
ИТОГО
17 800 000
16 910 000
15 557 200
13 612 550
14 429 303
16 088 673
19 065 077
22 115 490
21 894 335
22 113 278
22 555 544
32 705 538
234 846 988
3 468 277
3 294 863
3 031 274
2 652 365
2 811 507
3 134 830
3 714 774
4 309 137
4 266 046
4 308 706
4 394 880
6 372 577
45 759 236
3 260 580,00
3 170 334,00
3 033 160,08
2 877 899,22
2 963 233,58
3 136 604,54
3 330 138,40
3 630 054,95
3 608 311,00
3 595 783,06
3 708 056,59
4 721 635,06
41 035 790,48
207 696,97
Окупаемость
мар.19
13 188 008,50
-
124 529,12
-
1 886,01
-
225 534,41
-
151 726,87
-
1 774,56
13 063 479,38
-
13 065 365,38
-
13 290 899,79
-
13 442 626,67
-
13 444 401,23
384 635,12
-
13 059 766,11
679 082,34
-
12 380 683,78
657 734,91
-
11 722 948,86
712 923,31
-
11 010 025,55
686 823,90
-
10 323 201,65
1 650 941,66
-
8 672 259,99
4 723 445,48
-
8 672 259,99
Динамика показателей
затраты
ЧП
Окупаемость
6000 000,00
4721 635,06
4000 000,00
3260 580,00
3170 334,00
3033 160,08
2877 899,22
2963 233,58
3136 604,54
3330 138,40
3630 054,95
3608 311,00
3595 783,06
3708 056,59
2000 000,00
-
1 650 941,66
207 696,97
янв.19
124 529,12
фев.19
(1 886,01)
мар.19
(225 534,41)
апр.19
(151 726,87)
май.19
(1 774,56)
июн.19
384 635,12
679 082,34
657 734,91
712 923,31
686 823,90
июл.19
авг.19
сен.19
окт.19
ноя.19
дек.19
-2000 000,00
-4000 000,00
-6000 000,00
-8000 000,00
(8 672 259,99)
-10000 000,00
(10 323 201,65)
(11 010 025,55)
(11 722 948,86)
-12000 000,00
(12 380 683,78)
(13 188 008,50)
-14000 000,00
-16000 000,00
(13 063 479,38)
(13 065 365,38)
(13 290 899,79)
(13 442 626,67)
(13 444 401,23)
(13 059 766,11)

15.

6. Динамика показателей 4 год работы:
янв.20
оборот
вал
затраты
ЧП
фев.20
апр.20
май.20
июн.20
июл.20
авг.20
сен.20
окт.20
ноя.20
дек.20
ИТОГО
18 900 000
17 955 000
16 518 600
14 453 775
15 321 002
17 159 522
20 248 236
23 487 953
23 253 074
23 485 604
23 955 317
34 735 209
3 682 609
3 498 478
3 218 600
2 816 275
2 985 252
3 343 482
3 945 308
4 576 558
4 530 792
4 576 100
4 667 622
6 768 052
48 609 128
3 372 120,00
3 276 297,00
3 130 646,04
2 965 790,41
3 056 398,24
3 248 486,83
3 446 466,52
3 764 995,57
3 741 902,21
3 728 596,80
3 847 837,91
4 924 317,97
42 503 855,50
310 488,70
Окупаемость -
мар.20
8 361 771,30
222 181,26
-
8 139 590,03
-
87 953,96
-
149 515,41
-
71 146,74
8 051 636,07
-
8 201 151,49
-
8 272 298,22
94 994,85
-
8 177 303,37
498 841,86
-
811 562,16
7 678 461,51
-
6 866 899,35
788 889,94
-
6 078 009,42
847 503,27
-
5 230 506,15
819 784,16
-
4 410 721,99
249 473 291
1 843 734,03
-
2 566 987,97
6 105 272,03
-
2 566 987,97
Динамика показателей
затраты
ЧП
Окупаемость
6000 000,00
4924 317,97
4000 000,00
3372 120,00
3276 297,00
3130 646,04
2965 790,41
3056 398,24
3248 486,83
3446 466,52
3764 995,57
3741 902,21
3728 596,80
3847 837,91
2000 000,00
-
1 843 734,03
310 488,70
янв.20
222 181,26
фев.20
87 953,96
мар.20
(149 515,41)
апр.20
(71 146,74)
май.20
94 994,85
июн.20
498 841,86
июл.20
811 562,16
788 889,94
847 503,27
819 784,16
авг.20
сен.20
окт.20
ноя.20
дек.20
-2000 000,00
(2 566 987,97)
-4000 000,00
(4 410 721,99)
(5 230 506,15)
-6000 000,00
(6 078 009,42)
(6 866 899,35)
-8000 000,00
-10000 000,00
(8 361 771,30)
(8 139 590,03)
(8 051 636,07)
(7 678 461,51)
(8 201 151,49)
(8 272 298,22)
(8 177 303,37)

16.

6. Динамика показателей 5 год работы:
янв.20
оборот
вал
затраты
ЧП
фев.20
апр.20
май.20
июн.20
июл.20
авг.20
сен.20
окт.20
ноя.20
дек.20
ИТОГО
19 900 000
18 905 000
17 392 600
15 218 525
16 131 637
18 067 433
21 319 571
24 730 702
24 483 395
24 728 229
25 222 794
36 573 051
3 877 456
3 683 583
3 388 896
2 965 284
3 143 201
3 520 385
4 154 055
4 818 704
4 770 517
4 818 222
4 914 586
7 126 150
51 181 039
3 473 520,00
3 372 627,00
3 219 269,64
3 045 691,49
3 141 093,38
3 343 345,39
3 551 800,20
3 887 182,63
3 862 867,41
3 848 858,01
3 974 408,17
5 107 844,85
43 828 508,17
931 521,00
907 649,19
969 363,76
940 178,03
2 018 305,14
7 352 530,86
49 953,22
857 695,97
1 827 059,73
2 767 237,76
4 785 542,90
4 785 542,90
403 935,72
Окупаемость -
мар.20
2 163 052,25
310 955,93
-
1 852 096,32
-
169 626,66
-
80 407,23
1 682 469,66
-
1 762 876,89
2 107,93
-
1 760 768,96
177 040,09
-
1 583 728,88
602 254,66
-
981 474,22
-
262 672 936
Динамика показателей
затраты
ЧП
Окупаемость
6000 000,00
5107 844,85
4 785 542,90
5000 000,00
4000 000,00
3887 182,63
3473 520,00
3372 627,00
3000 000,00
3219 269,64
3045 691,49
3141 093,38
3343 345,39
3862 867,41
3974 408,17
2 767 237,76
2000 000,00
2 018 305,14
1 827 059,73
1000 000,00
403 935,72
янв.20
931 521,00
907 695,97
649,19
857
969 363,76
940 178,03
(49 953,22)
авг.20
сен.20
окт.20
ноя.20
602 254,66
310 955,93
фев.20
169 626,66
мар.20
(80 407,23)
апр.20
2 107,93
май.20
177 040,09
июн.20
июл.20
(981 474,22)
-1000 000,00
-2000 000,00
3848 858,01
3551 800,20
(1 852 096,32)
(1 682 469,66)
(1 762 876,89)
(1 760 768,96)
(1 583 728,88)
(2 163 052,25)
-3000 000,00
Итого, окупаемость филиала наступит через 4 года его работы
дек.20

17.

Рекламные поверхности
В данный момент согласованы следующие рекламные поверхности:
Главный вход. Световая конструкция
Световые баннеры со стороны
главного входа

18.

Рекламные поверхности
Световой баннер со стороны жилого
Световой баннер со Второго входа в
массива
«Карусель»

19.

Резюме
В связи с вышеизложенным, считаем открытие филиала в данном торговом центре
необходимым для гармоничного развития в Волгоградском кластере. Размещение
нашего магазина в нем имеет не только стратегическое значение, но и предоставляет
высокие шансы обеспечивать прирост доли рынка как в краткосрочной, так и
среднесрочной перспективах.
Прошу вас, принимая во внимание приведенную нами информацию, согласовать
открытие в Торгово-развлекательном комплексе «Комсомолл».
Спасибо.