Презентационный отчет ОМТС за 2017 год

1.

Презентационный отчет
ОМТС за 2017 год
Докладчик: Джолдыбаева З.Ж.

2.

Оценка достижения Целей и Плана мероприятий ОМТС за 2017 год
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ
94%
80%
ВЫПОЛНЕНО
НЕ ВЫПОЛНЕНО
ДОСТИГНУТЫ
НЕДОСТИГНУТЫ
Достижение целей
в 2017 году
100
80
60
40
80%
92%
77%
65%
86%
20
0
Бесперебойное снабжениеЗаключение договоров
Условия закупок
Товарный запас
Автоматизация
5

3.

Оценка достижения целей ОМТС за 2017 год (1/1)
Критерий оценки цели
Вес
критерия
Достижение
критерия
Достижение
критерия с учетом
веса
Примечание
Цель № 1 Обеспечить бесперебойное снабжение
1.1
Обеспечить 100%-е выполнение плановых заявок в полном объеме
и в установленные сроки
0,50
71%
36%
1.2
Снизить количество внеплановых заявок до 15%
0,15
60%
9%
Перенести на 2018 г.
1.3
Обеспечить выполнение графиков тендеров 100% в соответствии с
планом по утвержденной номенклатуре
0,35
100%
35%
Перенести на 2018 г.
ИТОГО ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ №1:
80%
С учетов веса цели: Ц1= 80%*0,25 = 20%
Цель № 2 Обеспечить своевременное заключение и перезаключение договоров на закупку
2.1
Обеспечить 100% заключение договоров на каждую поставку
0,50
90%
45%
Перенести на 2018 г.
2.2
Заключить не менее 3-х альтернативных договоров по
Технологическим материалам (ТМ), по вспомогательным
материалам (ВМ) не менее 2-х договоров.
0,50
93%
47%
Перенести на 2018 г.
ИТОГО ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ №2:
92%
С учетов веса цели: Ц2= 92%*0,25 = 23%
Цель № 3 Обеспечить улучшение условий закупок материалов
3.1
Обеспечить входной контроль по приему согласованных и
утвержденных заявок
0,4
100%
40%
Перенести на 2018 г.
3.2
Увеличить срок кредитования от поставщиков по Технологическим
материалам (ТМ), по вспомогательным материалам (ВМ) сроком до
30 кал. дней
0,3
50%
15%
Перенести на 2018 г.
3.3
Увеличить объем кредитования от поставщиков до 60% от общего
количества заключаемых договоров по каждой группе закупок
0,3
75%
22%
Перенести на 2018 г.
ИТОГО ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ №3:
77%
3
С учетов веса цели: Ц3= 77%*0,25 = 19%

4.

Оценка достижения целей ОМТС за 2017 год (1/2)
Критерий оценки цели
Вес критерия
Достижение
критерия
Достижение
критерия с
учетом веса
1,0
65%
65
Решение
Цель № 4. Обеспечить наличие товарного запаса
4.1
Обеспечить наличие страховых запасов в соответствии с
утвержденными нормативами 100%
ИТОГО ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ №4:
65%
С учетов веса цели: Ц4= 65%*0,15 = 10%
Цель № 5. Автоматизировать основные операции процесса закупки в 1С
5.1
Обеспечить формирование справочников по утвержденным
группам закупок
0,3
85%
26%
5.2
Обеспечить переход на заявочную систему в 1С по 100% с планом
мероприятий по внедрению автоматизации рабочего места
менеджера отдела снабжения
0,7
85%
60%
ИТОГО ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ №5
Доработать и
отменить
критерий
86%
С учетов веса цели: Ц5= 86%*0,10 = 9%
Коэффициент оценки достижения целей ОМТС в 2017 г. ∑ =Ц1+Ц2+Ц3+Ц4+Ц5=80%
4

5.

Цель № 1 Обеспечить бесперебойное снабжение
Обеспечить 100%-е выполнение плановых заявок в
полном объеме и в установленные сроки
Снизить количество внеплановых заявок до 15%
Обеспечить выполнение графиков тендеров 100% в
соответствии с планом по утвержденной номенклатуре
3

6.

Критерий 1.1. Обеспечить 100%-е выполнение плановых заявок в полном объеме
Количество закрытых позиций по месяцам
1400
Общий объем выполнения заявок
1200
1000
29%
в работе
закрыто
1047
800
600
384
757
400
419
71%
250
200
закрыто
не закрыто
121
0
102
июнь
июль
301
август
Количество позиций из заявок
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь Итого
В работе
Закрыто
Всего заявок
121
419
540
102
757
859
301
1047
1348
364
384
748
319
250
569
95
230
325
102 1404
287 3374
389 4778
% Закрытия заявок
78%
88%
78%
51%
44%
71%
74% 71%
364
сентябрь
319
октябрь
230
287
95
102
ноябрь
декабрь
7

7.

Критерий 1.1. Обеспечить 100%-е выполнение плановых заявок в установленные сроки
Среднее количество дней просроченных заявок
80
73
70
61
61
60
58
51
50
42
40
37
30
20
10
0
01.06.2017
01.07.2017
01.08.2017
01.09.2017
01.10.2017
01.11.2017
01.12.2017
Предложения:
Разработать, утвердить и направить нач. участков «Сроки поставки номенклатурных групп МТР»
Скорректировать критерий: Обеспечить выполнение плановых заявок в утвержденные «Сроки поставки номенклатурных групп
МТР на 2018 г.»
Расчет критерия проводить по формуле: К=(Кв - Кн)/Кв×100%
Кз- коэф. своевременного исполнения заявок
Кв- количество выполненных заявок в срок
Кн- кол-во невыполненных заявок в срок
7

8.

мониторинга
ОМТС за 2017 год
Критерий 1.2. Снизить объем Показатели
внеплановых заявок
до 15%
Достижение целевого показателя по
снижению внеплановых заявок до 15%
Процент внеплановых заявок по месяцам
45%
32%
35%
30%
достижение
отклонение
40%
39%
38%
40%
23%
22%
25%
20%
17%
14%
15%
10%
60%
5%
0%
% Внеплановых заявок
Количество внеплановых заявок
1000
800
600
400
200
0
857
744
247
73
122
574
179
275
Плановая
331 532
Внеплановая
132
139
86
01.09. 01.10. 01.11
01.12. Итого
01.06.
01.07.
01.08.
Плановая
247
744
857
574
532 487
132
3573
Внеплановая
73
122
179
275
331 139
86
1205
Всего заявок
320
866
1036
849
863 626
218
4778
% Внеплан.
заявок
23%
14%
17%
32%
38% 22%
39%
25%
487
Вывод: Объем внеплановых заявок в 2017 году достиг 25% от общего объема полученных заявок. Целевой показатель по
снижению на 15 % достигнут на 60%. В 2018 году аналитика будет проводиться с разбивкой по объектам.
9

9.

Критерий 1.3. ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ГРАФИКОВ ТЕНДЕРОВ
Количество тендеров
11
Админ.
АШ2оч.
3
3
3
16
АШ2,3подоч.
Адм
инис
трац
ия
АШ
2 оч.
АШ
2,3
Подо
ч.
Багы
стан
БРУ
ПТД
Шк
ола
Багыстан
ПЛАН (37)
-
-
30
-
3
3
1
БРУ
ФАКТ (50)
1
16
23
3
3
3
1
Экономия по
результатам
тендера
52,57
%
6,54%
8,53%
13,08
%
4,48%
14,73
%
7,83
%
ПТД
23
Школа
Выполнение графика тендеров
Тендеров проведено
50
Тендеров запланировано
37
0
10
20
30
40
50
60
Проблемные вопросы: Формирование графиков тендеров затруднено в связи с отсутствием в ОМТС актуальной информации о
планируемых на месяц работах
Предложения:
ПТО ежемесячно направлять в ОМТС график производства работ и изменения к нему для эффективного планирования
тендерной работы
Скорректировать критерий: Увеличение количества тендеров на 10% по отношению к прошлому году
(количество тендерных листов за период)
10

10.

Средняя экономия по результатам тендерной работы
198 593 902,77
60,00%
Администрация
52,57%
200 000 000,00
АШ 2 очередь
50,00%
180 000 000,00
АШ 2,3 подочередь
160 000 000,00
40,00%
30,00%
20,00%
13,08%
10,00%
14,73%
140 000 000,00
АШ 2
очередь
120 000 000,00
АШ 2,3
подочере
дь
Багыстан
100 000 000,00
БРУ
БРУ
ПТД
Школа
80 000 000,00
44 153 955,30
60 000 000,00
21 471 085,00
40 000 000,00
8,53%
6,54%
7,83%
ПТД
20 000 000,00
4,48%
Школа
0,00%
Багыстан
Админист
рация
11 403 516,67
29 967 666,17
4 993 333,33
2 947 606,00
0,00
Предложения:
На 2018 год установить дополнительные критерии:
Достигать снижения цен материалов по группам закупок по итогам тендера на 5% от стартовой стоимости
Повысить уровень конкуренции между участниками тендера (более 3-х участников на 1 вид материала)
10

11.

Цель № 2 Обеспечить своевременное заключение и
перезаключение договоров на закупку
Обеспечить 100% заключение договоров на каждую
поставку.
Заключить не менее 3-х альтернативных договоров
по Технологическим материалам (ТМ), по
вспомогательным материалам (ВМ) не менее 2-х
договоров.
3

12.

Критерий 2.1. Обеспечить 100% заключение договоров на каждую поставку
Наличие договоров с поставщиками
90%
наличие договоров
отсутствие договоров
10

13.

РЕЕСТР Поставщиков
10

14.

Критерий 2.2. Заключить не менее 3-х альтернативных договоров по Технологическим материалам (ТМ), по
вспомогательным материалам (ВМ) не менее 2-х договоров.
% достижения
показателя
93%
%достижения показателя
%отклонения
Материалы
Поставщик
Альтернативные
поставщики
%
План
Факт
3
3
100%
3
3
100%
3
2
67%
3
3
100%
3
2
67%
3
2
67%
3
5
167%
Металлопрокат и металлоизделия
Электрика
ЖБИ покупные (сторонние)
Сантехника
Столярные изделия и пиломатериалы
Вентиляция
Нерудные материалы
Стальной союз
Электрокомплект
Стройконструкция
ТехноОпт
Алтын-Агаш
ТехноОпт
Стройразвитие КЗ
Блоки, кирпичи, гипсокартон
Экотон+
3
2
67%
Спец одежда и спец оснастка
Сухие смеси
Слаботочная система
Группа-17
КазГер
Интант -Астана
3
2
2
3
2
2
100%
100%
100%
Внутренняя отделка
Мегастрой-Астана
2
2
100%
Гидроизоляция (кровля)
ТМЦ
Алмаз 07
Алатырь
Астана-крепеж
2030
КазГер
Арсенал-Азия
2
2
2
2
100%
100%
2
2
2
2
2
1
100%
100%
50%
93%
Метизы
Краски, лаки, водоэмульсия
Мин. Плита
10

15.

Цель № 3 Обеспечить улучшение условий закупок
материалов
3.1 Обеспечить входной контроль по приему согласованных и
утвержденных заявок.
3.2 Увеличить срок кредитования от поставщиков по
Технологическим материалам (ТМ), по вспомогательным
материалам (ВМ) сроком до 30 кал. дней.
3.3 Увеличить объем кредитования от поставщиков до 60% от
общего количества заключаемых договоров по каждой группе
закупок.
3

16.

Критерий 3.1. Обеспечить входной контроль по приему согласованных и утвержденных заявок
Достижение целевого
показателя по обеспечению
входного контроля заявок
100%
Объем заявок, не прошедших входной
контроль
с замечаниями
без замечаний
70%
Вывод: входной контроль обеспечен ОМТС в 100%, но качество заявок низкое
Проблемные вопросы:
Примерно 70% заявок не имеет полной информации к требованиям к заявленной продукции
Предложения:
• Скорректировать критерий: % заявок на МТР, принятых в работу ОМТС с первого предъявления
(содержащих полную информацию о требованиях/ тех. характеристиках к заявленным МТР)
• Откорректировать форму заявки, добавить графу для внесения тех. характеристик к МТР в соответствии
с проектной документацией
10

17.

Цель №3. Критерий 3.2. Увеличить срок кредитования от поставщиков до 30 кал. дней
Целевой критерий
Начало 2017г
План
Факт
Объем поставщиков, осуществляющих поставку
без предоплаты в течение 30 кал. дней
100%
10 %
Объем поставщиков, работающих по 100%
предоплате
0%
Объем поставщиков, работающих по 50%
предоплате
0%
%дости
жения
Конец 2017 г
%дости
жения
План
Факт
10%
100%
25%
25%
80%
0%
0%
25%
0%
10%
5%
0%
50%
25%
ИТОГО:
15%
50%
Объем поставщиков, работающих по пост оплате
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
50%
15%
1 полугодие
пост оплата
2 полугодие
Линейная (пост оплата)
10

18.

ЦЕЛИ И ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ОМТС
ТОО «ШАР-КУРЫЛЫС»
НА 2018год
10

19.

Цели ОМТС на 2018 год
№
Цель
Деталировка по показателям
Вес
критерия
Обеспечивать 100% наличие действующих договоров с поставщиками по
поставленным материалам
Обеспечивать наличие не менее 3х альтернативных договоров по
Технологическим материалам
Обеспечивать наличие не менее 3х альтернативных договоров по
Вспомогательным материалам
Достигать снижения цен материалов по группам закупок по итогам тендера на
5% от стартовой стоимости
Повысить уровень конкуренции между участниками тендера (более 3-х
участников на 1 вид материала)
Увеличение количества тендеров на 10% по отношению к прошлому году
(количество тендерных листов за период)
Не допускать закупку МТР низкого качества (количество актов о браке МТР по
объектам строительства и БРУ)
Не допускать закупку МТР с техническими параметрами, не соответствующими
требованиям к закупке
Обеспечить выполнение плановых заявок в утвержденные «Сроки поставки
номенклатурных групп МТР на 2018 г.»
Обеспечить снижение количества внеплановых заявок до 15% от общей суммы
поступивших заявок
100% заявок на МТР, принятых в работу ОМТС с первого предъявления
(содержащих полную информацию о требованиях/ тех. характеристиках к
заявленным МТР)
30
Вес
цели
п/п
1
2
3
4
5
6
7
Обеспечить 100%е наличие договоров
до начала поставки всех видов
материалов
Сократить расходы на МТР на 5% по
сравнению с прошлым годом
Повысить уровень качества
закупаемых МТР
Обеспечить бесперебойное снабжение
МТР
Увеличить объем кредитования от
поставщиков до 60% от общего
Увеличение объема кредитования от поставщиков до 60% от общего количества
количества заключаемых договоров по заключаемых договоров по каждой группе закупок
каждой группе закупок
Автоматизировать основные операции Обеспечить формирование справочников по утвержденным группам закупок
процесса закупки в 1С
Обеспечить переход на заявочную систему в 1С по 100% с планом
мероприятий по внедрению автоматизации рабочего места менеджера отдела
снабжения
Достигнуть 100%-ю удовлетворенность Положительная оценка по результатам опроса/анкетирования
руководителей объектов строительства Руководителей