Бюджет для граждан

1.

2.

Бюджет для граждан –
документ, содержащий
основные положения Решения
Екатеринбургской городской
Думы о бюджете в виде
открытой и понятной
гражданам информации

3.

1
Вводная часть
2
Общие характеристики бюджета
3
Доходы бюджета
4
Расходы бюджета
5
6
Межбюджетные отношения
Дополнительная информация

4.

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления.
Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской
Федерации деятельность органов местного самоуправления и иных
участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта
бюджета города, утверждению и исполнению бюджета города, контролю за
его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению,
внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за
исключением источников финансирования дефицита бюджета.
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за
исключением источников финансирования дефицита бюджета.
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

5.

01
Составление
проекта
бюджета
04
Формирование
и утверждение
отчета об исполнении бюджета
02
Рассмотрение,
утверждение
бюджета
03
Исполнение
бюджета

6.

млн руб.
Бюджет
Свердловской
области:
Доходы 483 814
Расходы 529 126
Бюджет РФ:
Доходы 40 296 100
Расходы 41 469 517
Бюджет
Екатеринбурга:
Доходы 87 467
Расходы 90 582

7.

Бюджетный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений»
Областной закон от 25.11.1994 № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской области»
Решение Екатеринбургской городской Думы
от 30.06.2005 № 8/1 «О принятии Устава
муниципального
образования
«город
Екатеринбург»
Решение Екатеринбургской городской Думы
от 22.04.2003 № 38/2 «Об утверждении
Положения «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в муниципальном
образовании «город Екатеринбург»

8.

информирование граждан о ходе бюджетного процесса в
городе Екатеринбурге
повышение прозрачности формирования и расходования
бюджетных средств в городе Екатеринбурге
повышение ответственности органов местного
самоуправления города Екатеринбурга при принятии
решений в сфере бюджетной политики
формирование положительного имиджа города
Екатеринбурга

9.

участие
в
реализации
национальных
проектов,
определенных
в Указе Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2024 № 309;
развитие дорожной инфраструктуры;
создание
дополнительных мест в дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях;
повышение доступности и качества услуг учреждений социальной сферы;
создание комфортной и безопасной городской среды проживания жителей
города;
обеспечение условий для самореализации и развития талантов;
обновление подвижного состава наземного общественного транспорта;
формирование молодежного пространства, развитие волонтерского движения.

10.

млн руб.
Доходы
Расходы
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
Доходы
83 238
87 467
88 069
91 485
Расходы
84 771
90 582
91 083
92 656
Дефицит
1 533
3 115
3 014
1 171

11.

Налог на доходы
физических лиц
23,7%
Налог, взымаемый с
применением упрощенной
системы налогообложения
8,1%
Земельный налог
3,4%
Арендная плата за
земельные участки
2,6%
Безвозмездные
поступления
45,7%
Другие доходы
13,8%
Другие доходы от
использования
имущества
Доходы от продажи 1,3%
материальных и
нематериальных
активов
1,4%

12.

млн руб.
32 152
36 163
39 470
42 815
НАИМЕНОВАНИЕ
Налоговые и неналоговые
доходы, в том числе:
39 453
47 506 50 892 54 361
Налог на доходы физических лиц
18 427
20 730
23 010
25 035
Упрощенная система налогообложения
5 580
7 120
7 975
8 972
472
496
515
536
1 366
2 954
372
2 981
1 396
2 954
385
3 082
1 427
2 954
398
3 191
1 609
2 954
414
3 295
3 625
3 359
3 361
3 363
1 569
1 261
1 261
1 261
122
1 985
81
6 642
81
6 719
81
6 841
43 785
39 961
37 177
37 124
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
7 301
43 785
11 343
39 961
11 422
37 177
11 546
37 124
Государственная пошлина
Прочие налоговые доходы
Доходы от использования
государственного и муниципального
имущества
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Иные неналоговые доходы
Безвозмездные поступления (с
учётом возвратов)
2024 2025 2026 2027
год год год год
2024 год
2025 год 2026 год 2027 год
ожидаемое
Всего доходов: 83 238 87 467 88 069 91 485

13.

Национальная
экономика
27,1%
Образование
49,2%
Социальная
политика
5,0%
Общегосударствен
ные вопросы
7,1%
Средства массовой
информации
0,1%
Национальная
безопасность и
Охрана
правоохранительная
Физическая
окружающей среды культура и спорт
деятельность
0,2%
3,1%
0,4%
Жилищнокоммунальное
хозяйство
5,3%
Культура,
кинематография
2,5%

14.

ожидаемое
2024 год
2025
год
2026
год
2027
год
Образование
40 394
44 583
46 279
48 085
Национальная экономика
21 884
24 515
22 463
20 128
Социальная политика
4 913
4 487
4 516
4 647
Общегосударственные вопросы
6 064
6 383
6 877
6 919
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 066
4 802
3 626
4 301
Культура, кинематография
2 213
2 261
2 451
2 469
Физическая культура и спорт
3 506
2 826
2 760
2 509
Условно-утвержденные расходы
0
0
0
0
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
418
393
385
381
Охрана окружающей среды
202
205
248
259
Средства массовой информации
111
127
129
132
Обслуживание государственного и
муниципального долга
0
0
2
50
84 771
90 582
89 736
89 880
млн руб.
2024 2025 2026 2027
год год год год
Всего расходов:

15.

млн руб.
Муниципальный долг – совокупность долговых
обязательств муниципального образования.
Объем муниципального долга
не должен превышать утвержденный
общий годовой объем доходов бюджета
города без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений.
1 597
937
450
2025 год
-
2026 год
2027 год
Верхний предел муниципального долга, в том числе:
по муниципальным гарантиям

16.

млн руб.
2 665
450
Иные источники
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
3 115
87 467
90 582

17.

При формировании бюджета муниципального образования «город
Екатеринбург» на 2025 – 2027 годы применяется программно-целевой
подход, что позволяет ответить на главный вопрос – на что и зачем тратятся
бюджетные средства, какие цели необходимо достичь при распределении
этих средств.
Объем финансового обеспечения реализации программ
в муниципальном образовании «город Екатеринбург»:
в 2025 году составит 81 337 млн руб.
в 2026 году составит 80 309 млн руб.
в 2027 году составит 80 124 млн руб.

18.

2025 год – 37 853 млн руб.
2026 год – 39 995 млн руб.
2027 год – 40 767 млн руб.
в т.ч:
оказание услуг муниципальными
образовательными организациями
организация мероприятий для детей
организация отдыха и оздоровления детей
капитальный ремонт, развитие материальнотехнической базы образовательных организаций

19.

Наименование показателя
Плановое Плановое Плановое Плановое
значение
значение
значение
значение
Единица
показателя показателя показателя показателя
измерения
по итогам по итогам по итогам по итогам
2024 года
2025 года
2026 года
2027 года
1.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием,
в общей численности детей указанной возрастной группы
Процент
81,0
81,3
81,6
82,0
2.
Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях в общем
числе детей школьного возраста
Процент
86,0
86,0
86,0
86,0
3.
Доля детей и подростков, оздоровленных в муниципальных детских загородных
оздоровительных лагерях, в общей численности детей школьного возраста
Процент
10,8
10,8
10,8
10,8
4. Количество мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Место,
тыс.
80,5
81,2
82,2
82,7

20.

2025 год – 1 716 млн руб.
2026 год – 1 594 млн руб.
2027 год – 2 366 млн руб.
в т.ч:
строительство зданий
общеобразовательных организаций
реконструкция и капитальный ремонт
существующих зданий
общеобразовательных организаций

21.

Наименование показателя
Плановое Плановое Плановое Плановое
значение
значение
значение
значение
Единица
показателя показателя показателя показателя
измерения
по итогам по итогам по итогам по итогам
2024 года
2025 года
2026 года
2027 года
1.
Количество мест, созданных путем строительства
новых зданий
Место
2 700
0
1 900
0
2.
Количество мест, созданных путем проведения
капитального ремонта существующих зданий школ
Место
685
2 565
1 450
6 500

22.

2025 год – 2 616 млн руб.
2026 год – 2 644 млн руб.
2027 год – 2 389 млн руб.
в т.ч:
капитальный ремонт спортивных школ
и учреждений физической культуры
строительство и реконструкция спортивных объектов
создание условий для занятий физической культурой
и спортом
организация физкультурных и спортивных мероприятий
подготовка муниципальных спортивных объектов
к проведению спортивных мероприятий

23.

Единица
измерения
Плановое
значение
показателя
по итогам
2024 года
Плановое
значение
показателя
по итогам
2025 года
Плановое
значение
показателя
по итогам
2026 года
Плановое
значение
показателя
по итогам
2027 года
Доля населения, систематически занимающегося
1. физической культурой и спортом, в общей численности
населения
Процент
61,5
61,9
64,9
67,2
Количество районных и городских физкультурных
2. и спортивных мероприятий, проведённых в рамках
программы, в год
Единица
1 265
1 264
1 264
1264
Доля населения, выполнившего нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурного комплекса
3.
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности
населения
Процент
53,0
54,0
55,0
56,0
Численность занимающихся в муниципальных
учреждениях, реализующих программы спортивной
4.
подготовки и программы дополнительного образования
в сфере физической культуры и спорта, в год
Тысяча
человек
34,1
34,1
34,2
34,4
Наименование показателя

24.

2025 год – 7 575 млн руб.
2026 год – 7 532 млн руб.
2027 год – 7 459 млн руб.
в т.ч:
ремонт и содержание
автомобильных дорог
реконструкция, ремонт и содержание
городских искусственных сооружений
благоустройство и озеленение городских
территорий
развитие сетей уличного освещения

25.

Наименование показателя
Доля дорожной сети Екатеринбургской
1. городской агломерации, находящаяся в
нормативном состоянии, в год
Доля искусственных сооружений, уровень
2. содержания которых соответствует оценке
«удовлетворительно»
Плановое Плановое Плановое Плановое
значение
значение
значение
значение
Единица
показателя показателя показателя показателя
измерения
по итогам по итогам по итогам по итогам
2025 года
2026 года
2027 года
2024 года
Процент
76
76
76
76
Процент
97,5
97,5
97,5
97,5
3. Количество посаженных деревьев и кустарников
Единица
1 644
1 644
1 644
1 644
4. Доля светильников, работающих по графику
Процент
99,7
99,7
99,7
99,7

26.

2025 год – 4 109 млн руб.
2026 год – 4 002 млн руб.
2027 год – 4 219 млн руб.
в т.ч:
модернизация и укрепление материальнотехнической базы учреждений культуры
организация оказания услуг муниципальными
учреждениями культуры
организация и проведение общегородских
массовых мероприятий

27.

1.
Наименование показателя
Единица
измерения
Плановое
значение
показателя
по итогам
2024 года
Количество участников клубных формирований,
в год
Тысяча
человек
5,1
5,2
5,2
5,2
Тысяча
человек
300
305
310
315
2. Количество посещений театров, в год
Плановое
значение
показателя
по итогам
2025 года
Плановое
значение
показателя
по итогам
2026 года
Плановое
значение
показателя
по итогам
2027 года
3.
Количество посещений муниципальных музеев,
в год
Тысяча
человек
535
550
560
570
4.
Количество посещений общедоступных
(публичных) библиотек, в год
Тысяча
человек
2 550
2 600
2 600
2 600
5.
Количество учащихся детских школ искусств по
видам искусств и училищ, в год
Тысяча
человек
16
16
16
16
6.
Количество культурно-массовых мероприятий,
в год
Единица
3 000
3 050
3 050
3 050

28.

2025 год – 615 млн руб.
2026 год – 603 млн руб.
2027 год – 580 млн руб.
в т.ч:
улучшение качества жизни населения путем
обеспечения качественного и бесперебойного
предоставления жилищно-коммунальных услуг,
а также их доступности для населения
повышение комфортности проживания
населения города за счет обеспечения
сохранности и безопасности жилищного фонда

29.

Наименование показателя
Плановое Плановое Плановое Плановое
значение
значение
значение
значение
Единица
показателя показателя показателя показателя
измерения
по итогам по итогам по итогам по итогам
2025 года
2026 года
2027 года
2024 года
Протяженность газовых сетей среднего и
1. низкого давления, построенных и введенных
в эксплуатацию
Километр
-
9,685
-
-
2.
Протяженность модернизированных и
реконструированных сетей теплоснабжения
Километр
35,0
35,308
-
-
3.
Протяженность модернизированных и
реконструированных сетей канализации
Километр
10
11
11
11
4.
Протяженность модернизированных и
реконструированных водопроводных сетей
Километр
30,243
42,6
-
-

30.

2025 год – 4 525 млн руб.
2026 год – 2 155 млн руб.*
2027 год – 1 045 млн руб.*
в т.ч:
проектирование, строительство и
реконструкция автомобильных дорог,
транспортных развязок, трамвайных линий,
мостовых сооружений
капитальный ремонт автомобильных дорог
*Без учета межбюджетных трансфертов

31.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ЖИЗНИ»
ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ
РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА
РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ
ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ
114 млн руб.
1 052 млн руб.
1 037 млн руб.
ИТОГО: 2 203 млн руб.

32.

Строительство и реконструкция учреждений социальной сферы
В 2025-2027 годах планируется:
продолжить строительство
• одного ДОУ в Орджоникидзевском районе
• двух школ (в Железнодорожном
и Ленинском районах)
• физкультурно-оздоровительного
комплекса с универсальным спортивным
залом (ул. Кировоградской 30а)
начать строительство
• гимназии Арт-Этюд в
Орджоникидзевском районе

33.

Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни»
Мероприятия национального проекта реализуются
в
рамках
государственной
программы
«Развитие
транспортного комплекса Свердловской области» и
муниципальных программ «Улучшение благоустройства
городской территории муниципального образования «город
Екатеринбург»
на
2021-2025
годы
и «Развитие системы общественного транспорта и
обеспечение
безопасности дорожного движения в
муниципального
образования
«город
Екатеринбург»
на 2022-2026 годы.
В целях приведения в нормативное состояние
дорожных покрытий в 2025 году запланировано выполнение
работ по ремонту дорог на площади 401,5 тыс.м2, в том
числе в рамках национального проекта 278,5 тыс.м2. Объем
финансирования
указанных
работ
составляет
1 053 млн руб.

34.

Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни»
В бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на 2025 год
за счет средств Муниципальной программы «Формирование современной городской
среды» предусмотрено финансирование расходов на благоустройство трех дворовых
территорий на сумму 14,6 млн. руб.

35.

средства, предоставляемые
одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации
другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации
Виды межбюджетных трансфертов
Дотации – МБТ, не имеющие целевого назначения, предоставляемые на безвозмездной и
безвозвратной основе (в переводе с латинского dotatio - дар, пожертвование). В бюджете
города Екатеринбурга дотации не планируются.
Субсидии – МБТ, предоставляемые на условиях долевого финансирования расходов
(латинское subsidium - помощь, поддержка).
Субвенции – МБТ, предоставляемые на исполнение переданных государственных
полномочий. В случае нарушения целевого использования средств, они подлежат
возврату в тот бюджет, из которого получены.

36.

млн руб.
Показатели
ВСЕГО, в том числе:
2025
2026
2027
39 961 37 176 37 124
на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в городе Екатеринбурге
4 372
2 213
1 730
на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
2 828
2 883
1 814
на организацию отдыха детей в каникулярное время
667
693
721
23 884
26 067
27 982
3 969
4 078
4 209
971
2000
0
0
567
0
на обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, основного общего, среднего и дополнительного образования детей
(оплата труда педагогов, расходы на учебники, пособия, расходные материалы и
хозяйственные нужды)
на предоставление жилищных субсидий и осуществление мер социальной поддержки
на оплату жилищно-коммунальных услуг
на реализацию проектов по благоустройству
на организацию транспортного обслуживания населения

37.

2024
2026
2027
1 580,1 1 579,4 1 579,9
1 581,6
Индекс потребительских цен, процент
108,0
105,8
104,3
104,0
Уровень регистрируемой безработицы, процент
0,20
0,20
0,20
0,20
Среднемесячная заработная плата, рублей
99 800 112 980 123 730 133 183
Показатели
Численность
постоянного
на начало года, тыс. человек
населения
города
2025
Общее количество детей, оздоровленных в летний период
в муниципальных оздоровительных лагерях с дневным 32 000
пребыванием детей (включая профильные), человек
32 000
32 200
32 400
Количество спортивных сооружений, единица
2 920
2 941
2 962
2 984
Инвестиции в основной капитал (по полному кругу
организаций), миллиард рублей
429,0
472,2
512,2
552,3

38.

Единица
измерения
2024
год
2025
год
2026
год
2027
год
Единица
458
463
470
474
Тысяча
мест
80,5
81,2
82,2
82,7
Единица
190
191
193
193
Тысяча
человек
202,4
206
209,5
212,5
Количество муниципальных образовательных организаций,
предоставляющих услуги дополнительного образования
Единица
529
530
536
540
Количество муниципальных городских и загородных детских
оздоровительных лагерей
Единица
186
186
190
193
Тысяча
человек
58,8
58,8
59,3
59,5
ПОКАЗАТЕЛИ
Число зданий муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, в них:
количество мест
Количество зданий муниципальных общеобразовательных учреждений,
подведомственных Департаменту образования Екатеринбурга
Численность учащихся в муниципальных дневных
общеобразовательных учреждениях
Общее количество детей, оздоровленных за летний период в
муниципальных городских и загородных оздоровительных лагерях

39.

ПОКАЗАТЕЛИ
Единица
измерения
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
Количество общедоступных муниципальных
библиотек
Единица
40
40
40
40
Количество муниципальных театров
Единица
5
5
5
5
Количество муниципальных музеев
Единица
5
5
5
5
Количество муниципальных образовательных
учреждений культуры дополнительного
образования
Единица
36
36
36
36

40.

ПОКАЗАТЕЛИ
Единица
измерения
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
Количество спортивных сооружений
Единица
2 920
2 941
2 947
2 984
Численность лиц, занимающихся физической
культурой и спортом
Тысяча
человек
914,1
922,3
967,6
1 001,5
Количество муниципальных спортивных школ
Единица
30
30
30
30

41.

Администрацией города Екатеринбурга проводятся мероприятия по развитию различных практик инициативного
бюджетирования, повышению открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса.
На официальном сайте Администрации города
Екатеринбурга проводятся опросы общественного мнения
о доступности и актуальности информации о бюджете
муниципального образования «город Екатеринбург».
Департамент финансов Екатеринбурга ежегодно
проводит конкурс проектов по представлению
бюджета для граждан. Лучшие проекты размещаются
на сайте Департамента для всех желающих.
На сайте Департамента финансов Екатеринбурга размещены общедоступные информационные ресурсы:
«Публичный бюджет» (бюджет.екатеринбург.рф) – портал, на котором представлена
информация о бюджете и бюджетном процессе в доступном формате для любого жителя
города. Население Екатеринбурга может посмотреть, в каком объеме формируются доходы, и
на что они расходуются, как выполняются муниципальные программы.
«Национальные
проекты» (нацпроекты.екатеринбург.рф) – на портале размещается
информация о мероприятиях национальных проектов, реализуемых на территории города, их
финансовом обеспечении, сроках реализации мероприятий, представлена карта объектов с
указанием адресов и плановых сроков окончания работ, а также фотоматериалы.
«Екатеринбург,
предлагай!» (инициатива.екатеринбург.рф) – на портале размещается
информация о проектах инициативного бюджетирования, которые реализованы в прошлых
периодах и реализуются в настоящее время на территории города, просмотреть фотоотчеты
проектов, ознакомиться с нормативными документами.

42.

Официальный сайт Администрации города
Екатеринбурга – http://екатеринбург.рф
Официальный сайт Департамента финансов
Екатеринбурга – http://финансы.екатеринбург.рф
Периодическое печатное издание –
«Екатеринбургский вестник»

43.

ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ
Проект бюджета города на очередной финансовый год
и отчет о его исполнении:
публикуются в средствах массовой информации;
выносятся на публичные слушания в сроки,
определенные бюджетным законодательством
Российской Федерации.
Проект бюджета города
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
опубликован 13 ноября 2024 года
в периодическом печатном издании
«Екатеринбургский вестник»
Публичные слушания
по проекту бюджета города
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
состоятся 29 ноября 2024 года

44.

«Бюджет для граждан» разработан
специалистами Департамента финансов
Екатеринбурга
пр. Ленина, 24-а, г. Екатеринбург, 620014
тел, факс 304-15-00, e-mail: fbu@efbu.ru
График работы:
понедельник-четверг с 9 до 18 часов,
пятница с 9 до 17 часов,
суббота, воскресенье выходной