Бюджет для граждан

1.

2.

3.

4.

5.

Доходы бюджета образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также
за счет безвозмездных поступлений
ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА
Налоговые доходы –
Поступления в бюджет
от уплаты налогов,
установленных
Налоговым кодексом
РФ
Неналоговые
доходы –
поступления от
уплаты
пошлин и сборов,
установленных
законодательством
РФ
и штрафов за
нарушение
законодательства
Безводмездные
поступления –
это финансовая
помощь из
бюджетов других
уровней
(межбюджетные
трансферты), от
физический и
юридических лиц

6.

Доходы бюджета – 1123313,72269 тыс.руб.
Налоговые доходы – Неналоговые доходы
350290,8 тыс.руб.
– 61391,6 тыс.руб.
или 31,2% общего
или 5,5% общего
объема доходов
объема доходов
Безвозмездные
поступления –
711631,32269
тыс.руб. или 63,3%
общего объема
доходов

7.

ФОРМА
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ
ДОТАЦИИмежбюджетные трансферты, предоставляемые на
безвозмездной и безвозвратной основе без установления
направлений и (или) условий их использования
СУБСИДИИ –
Бюджетные средства, предоставляемые
бюджету другого уровня бюджетной системы
РФ, в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения
СУБВЕНЦИИБюджетные средства, предоставляемые бюджету
другого уровня бюджетной системы РФ в целях
финансового обеспечения расходных
обязательств субъектов РФ и (или)
муниципальных образований, возникающих при
выполнении полномочий РФ, переданных для
осуществления органами государственной власти
субъектов РФ и (или) органам местного
самоуправления в установленном порядке

8.

1 149 279,1
1 200 000,0
1 000 000,0
711 631,3
800 000,0
539 039,0
600 000,0
386 729,9
400 000,0
411 682,4
439 882,6
545 343,9
467 004,2
200 000,0
0,0
оценка 2022г
2023 г
2024 г
2025 г
собственные доходы
доходы от бюджетов других уровней

9.

Налог на доходы физических лиц 126898,6 тыс.руб.
От продажи материальных и
нематериальных активов – 20050,0
тыс.руб.
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности – 16355,5 тыс.руб.
Налог на имущество
организаций – 29373,9 тыс.руб.
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства –
24144,2 тыс.руб.
Платежи при пользовании
природными ресурсами – 99,0
тыс.руб.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
– 742,9 тыс.руб.
Государственная пошлина –
4889,3 тыс.руб.
Акцизы – 112879,4 тыс.руб.
Налоги на совокупный доход –
76249,6 тыс.руб.

10.

Доходная часть бюджета муниципального образования Ясногорский район на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов в сравнении 2022 годом
Оценка на
Прогноз на
Прогноз на
Прогноз на
Наименование доходов бюджета
2022 год, в
2023 год, в
2024 год, в
2025 год, в
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
411682,4
439882,6
467004,2
386729,9
Налоговые и неналоговые доходы
116861,7
126898,6
135743,8
144014,2
Налог на доходы физических лиц
67389,8
76249,6
86410,7
98072,5
Налоги на совокупный доход
106243,1
112879,4
121501,9
128131,6
Акцизы
28888,6
29373,9
29867,4
30369,1
Налоги на имущество
4099,6
4889,3
4947,6
5005,9
Государственная пошлина
0,1
Задолженность
и
перерасчеты
по
отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
14198,6
16355,5
16355,5
16355,5
Доходы от использования имущества,
находящегося
в
государственной
и
муниципальной собственности
24313,0
24144,2
24164,2
24164,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства
98,8
99,0
99,0
99,0
Платежи при пользовании природными
ресурсами
23757,0
20050,0
20050,0
20050,0
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
879,6
742,9
742,5
742,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1153663,6
711631,32269
539038,98462
545343,91286

11.

Налог на доходы физических лиц
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
116861,7
126898,6
135743,8
Оценка
Прогноз на
поступлений
2023 год Прогноз на
2022 год
2024 год
144014,2
Пргноз на
2025 год

12.

30500
30369,1
30000
29867,4
29500
29373,9
28888,6
29000
28500
28000
оценка 2022г
2023 г
2024 г
2025 г
налог на имущество организаций

13.

Общий объем безвозмездных
поступлений – 711631,32269 тыс.руб.
Дотации –
71706,73609
тыс.руб.
Субвенции –
409921,23284
тыс.руб.
Субсидии –
156807,94606
тыс.руб.
Иные
межбюджетные
трансферты –
73195,4077
тыс.руб.

14.

ВСЕГО
156807,94606
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах
6585,38181
На внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях
3570,46865
Субсидия на обеспечение жильем молодых семей
723,62173
На проведение комплексных кадастровых работ
2306,69064
Субсидия на проведение оздоровительной кампании детей
5295,13101
На государственную поддержку отрасли культуры (модернизацию библиотек в части
комплектования книжных фондов)
235,81729

15.

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях
15449,88347
На реализацию проекта "Народный бюджет"
4995,1784
На обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научнопрактической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в
образовательных организациях
2140,70158
Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций
Субсидия на реализацию мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского
На строительство (реконструкцию) объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности
5490,6
1769,62746
108244,84402

16.

ВСЕГО
409921,23284
ЗТО «О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями по
организации проведения на территории Тульской области мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от
болезней, общих для человека и животных»
1182,388
ЗТО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области и наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
748,0993
ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению
мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов»
275,733
ЗТО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Тульской области отдельным
государственным полномочием по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район,
необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Тульской области»
75,46473
Проект постановления правительства Тульской области «О нормативах обеспечения государственных
гарантий реализации прав для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской
области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг)
382565,27617

17.

ЗТО «О регулировании отдельных отношений в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью
и о наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по оказанию бесплатной
юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме некоторых категорий
граждан»
13,1925
Предоставление путевок в организации отдыха и оздоровление детей отдельным категориям граждан
5,6
Для осуществления отдельного государственного полномочия по осуществлению уведомительной регистрации
коллективных договоров (Проект закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления
отдельным государственным полномочием по осуществлению уведомительной регистрации коллективных
договоров»)
12,584
Для осуществления государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям
(законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме
семейного образования (Закон Тульской области от 30.11.2015 № 2384-ЗТО «О наделении органов местного
самоуправления отдельным государственным полномочием по предоставлению меры социальной поддержки
родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в
форме семейного образования»)
288,30296
Для осуществления государственного полномочия по выплате компенсации родителям (законным
представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных
образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную
программу дошкольного образования (Закон Тульской области от 03.12.2010 № 1518-ЗТО «О наделении органов
местного самоуправления государственным полномочием по выплате компенсации родителям (законным
представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных
образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную
программу дошкольного образования»)
3665,838

18.

ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер
социальной поддержки педагогическим и иным работникам»
10068,2587
ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по дополнительному
финансовому обеспечению мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам»
2890,70264
На осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
715,73772
ЗТО "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по расчету
и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета
Тульской области"
7,66092
На обеспечение реализации отдельных государственных полномочий органов государственной власти Тульской
области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств бюджета Тульской области
6808,288
Федеральный закон "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"
3,283
ЗТО «Об административных комиссиях в Тульской области и о наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий»
514,4382
Обучение детей-инвалидов на дому
80,385

19.

ВСЕГО
73195,4077
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
15293,4
На финансовое обеспечение реализации мероприятий по сопровождению программных продуктов,
обеспечивающих составление и исполнение консолидированного бюджета Тульской области
323,064
На обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области
615,7437
На финансовое обеспечение дорожной деятельности
56842,0
На исполнение переданных полномочий ревизионной комиссии муниципального образования Ясногорский
район
121,2

20.

Работа с организациями и
индивидуальными
предпринимателями
выплачивающими заработную
плату работникам ниже
прожиточного минимума
Работа с руководителями
(собственниками убыточных
организаций в целях
выработки рекомендаций по
переходу этих предприятий
в категорию безубыточных
Проведение мероприятий,
направленных на снижение
недоимки по налоговым
платежам
Работа по выявлению неучтенных
объектов недвижимости и
земельных участков,
используемых без оформления
прав на них, работа с гражданами
по вопросу регистрации права
собственности на эти объекты
Работа с администраторами
доходов бюджета, направленная
на повышение качества
администрирования доходных
источников, повышение уровня
ответственности за выполнение
прогнозных показателей, снижение
недоимки по администрируемым
платежам
Организация по
информированию
граждан о сроках
уплаты налогов

21.

Основные направления формирования расходной части бюджета
муниципального образования Ясногорский район на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов
1.Обеспечение структурной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы.
2. Обеспечение в первоочередном порядке исполнения публичных нормативных обязательств,
выплаты заработной платы, мер социальной поддержки населения.
3. Безусловная реализация указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты
труда в сферах образования и культуры.
4. Достижение целей и реализации мероприятий, предусмотренных указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года, от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализации приоритетных проектов
района.
5. Планирование ассигнований на осуществление закупок товаров, работ и услуг за счет бюджетных
средств производилось с учетом мониторинга сложившихся цен и экономии бюджетных средств за
текущий и предшествующий периоды.
6. Повышение качества предоставления бюджетных услуг населению.
7. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры.
8. Привлечение инвестиционной привлекательности в целях экономического развития.

22.

Основные параметры проекта бюджета муниципального образования Ясногорский
район на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
Наименование показателя
2023 год,
тыс.руб.
2024 год,
тыс.руб.
2025 год,
тыс.руб.
1123313,72269
978921,58462
1012348,11286
411682,4
439882,6
467004,2
безвозмездные поступления
711631,32269
539038,98462
545343,91286
Расходы, всего
1164481,92269
1022909,78462
1059048,51286
в том числе:
программные расходы
982383,44833
836715,51357
843892,27614
непрограммные расходы
182098,47436
173882,77105
189014,73672
0,0
12311,5
26141,5
-41168,2
-43988,2
-46700,4
Доходы, всего
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы
условно утвержденные расходы
Дефицит бюджета

23.

Структура расходов бюджета муниципального образования
Ясногорский район на 2023 год (проценты)
Общегосударственные вопросы
0,1
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
1,9
0,6
10,2
0,9
12,7
0,6
0,2
0,10
15,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
1,6
Культура, кинематография
Социальная политика
55,3
Физическая культура и спорт
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты
Всего расходов
на 2023 год1164,5 млн.руб.

24.

Наименование
Расходы, всего
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного (муниципального)
долга
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
общего характера
Условно утвержденные расходы
2023 год
2024 год
2025 год
1164481,92269
148305,00416
715,73772
1022909,78462
118740,11483
746,97114
1059048,51286
127458,50329
772,50835
6998,0
5486,0
5486,0
185330,47199
18250,0
129432,76264
16650,0
136053,00464
16650,0
1933,80774
644075,53699
21576,34474
6625,28296
118952,448939
1933,80774
707699,76019
13493,92975
7669,29333
665,0
1933,80774
714350,43394
14854,95406
6318,82184
665,0
1000,0
1000,0
1000,0
10719,288
7080,645
7363,979
0,0
12311,5
26141,5

25.

100%
90%
Программные расходы
80%
70%
60%
983,4
836,7
50%
Непрограммные расходы
843,9
40%
30%
20%
10%
182,1
173,9
189,0
0%
2023 год
2024 год
2025 год
Предусмотрено
финансирование 25
муниципальных
программ

26.

Наименование муниципальной программы
Поддержка и развитие территориального и общественного самоуправления
2023
30,0
2024
30,0
2025
30,0
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
1500,0
220,0
220,0
Развитие единой дежурно-диспетчерской службы
5048,0
5266,0
5266,0
Развитие автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности на территории МО
Ясногорский район, в части содержания, модернизации, кап. ремонта и ремонта автомобильных
дорог общего пользования
88674,4
31800,0
31800,0
Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Ясногорского района
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО Ясногорский район
13700,0
100,0
12800,0
100,0
12800,0
100,0
Развитие образования
Молодежь Ясногорского района
641848,4
715,3
705340,9
715,3
711989,8
715,3
Организация отдыха и оздоровление детей в МО Ясногорский район
Развитие и сохранение культуры и искусства Ясногорского района
6952,1
5153,1
6955,0
5184,6
6955,0
6035,3
Обеспечение жильем молодых семей на территории Ясногорского района
790,8
692,2
797,8
118352,4
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
80528,3
4473,7
52094,6
1080,0
52888,3
1080,0
Диспансеризация муниципальных служащих АМО Ясногорский район
2022,0
99,0
2022,0
99,0
2022,0
99,0
Корректировка документов территориального планирования и градостроительства, зонирования
3100,0
3100,0
3100,0
Развитие физической культуры и спорта в МО Ясногорский район
Повышение квалификации муниципальных служащих, а так же лиц замещающих должности, не
отнесенные к должностям муниципальной службы в АМО Ясногорский район
Управление муниципальными финансами МО Ясногорский район
Управление и распоряжение муниципальным имуществом в МО Ясногорский район
Развитие информационной системы администрации МО Ясногорский район

27.

Наименование муниципальной программы
2023
2024
2025
10,0
10,0
10,0
Развитие рынка наружной рекламы на территории МО Ясногорский район
100,0
100,0
100,0
Формирование современной городской среды
2650,0
2650,0
2650,0
Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО Ясногорский район
1933,8
1933,8
1933,8
район
20,0
20,0
20,0
Развитие архивного дела
1367,1
1222,0
-
Развитие сферы похоронного дела, организация содержания и благоустройство кладбищ на территории
г.Ясногорска и Ясногорского района
3150,0
3150,0
3150,0
ИТОГО
982383,4
836715,5
843892,3
Комплексные меры противодействия злоупотреблением наркотиками и их незаконному обороту в
Ясногорском районе
Поддержка социального ориентирования некоммерческих организаций на территории МО Ясногорский

28.

«Дорожное хозяйство»
Плановые расходы на 2023 год – 174716,6 тыс.руб.
МП «Развитие автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности на
территории муниципального образования Ясногорский район» – 88674,4 тыс.руб.
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Победы в г.Ясногорске .
Проектные и изыскательские работы по объекту «Ремонт мостового сооружения на автомобильной дороге НовоКлейменово-Ясногорск-Мордвес-д.Вашана .
Ремонт проезда к дворовой территории д.2 по ул.Садовая в г.Ясногорске.
Ремонт автомобильных дорог в г.Ясногорске: по ул.Вересаева, ул.Васькинская, от ул.Щербина до д.34 по ул.Гайдара,
по ул.Чапаева, по ул.Октябрьская, по ул.Первомайская, по пер.Светлый, от д.3 по ул.Котовского до д.3 по
ул.Сиреневая, по ул.Садовая (от ул.Советская до храма).
Ремонт автомобильной дороги п.Санталовский-д.Федюкино.
Ремонт автомобильной дороги к д.Подосинки
МП «Повышение безопасности дорожного движения, обустройство пешеходных переходов и путей подхода к
детским образовательным учреждениям техническими средствами организации дорожного движения на
территории г.Ясногорска Ясногорского района Тульской области» – 19675,0 тыс.руб.
МП «Развитие сферы похоронного дела, организация содержания и благоустройства кладбищ на
территории г.Ясногорска и Ясногорского района» (отсыпка щебнем дорог к кладбищам) – 1950,0 тыс.руб.
На переданные полномочия сельским поселениям – 24258,1 тыс. руб.
Ремонт автомобильных дорог 15258,1 тыс.руб.
Содержание дорог – 9000,0 тыс.руб.
Проект «Народный бюджет» – 10102,6 тыс.руб.
Ремонт автомобильной дороги к д.Кашино:
областной бюджет -4995,2 тыс.руб.
бюджет района – 5107,4 тыс.руб.

29.

Показатели по отрасли «Образование»
МП «Развитие образования»
Общий объем финансирования на 2023 год – 641848,4 тыс.руб.
Расходы местного бюджета:
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений образования – 162198,4 тыс.руб.
Проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений
(установка ограждений, домофонов) - 2300,0 тыс.руб.
Мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией – 1470,0 тыс.руб.
Мероприятия по подготовке образовательных учреждений к новому
учебному году - 1300,0 тыс.руб.
Софинансирование региональных проектов и программ - 971,6
тыс.руб.
Реализация программ спортивной подготовки организаций
дополнительного образования, осуществляющими деятельность в
области физической культуры и спорта – 600,0 тыс.руб.
Проведение ремонтных работ и закупка оборудования – 500,0 тыс.руб.
Проведение мероприятий с детьми и молодежью – 460,0 тыс.руб.
Выплата стипендии учащимся старших классов, обучающихся на
«Отлично» - 105,0 тыс.руб.
Проведение независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями, осуществляющими
образовательную деятельность - 100,0 тыс.руб.
Обследование детей психолого-медико-педагогической комиссией 20,0 тыс.руб.

30.

Наименование
2023 год
2024 год
2025 год
Муниципальное образование город Ясногорск
5119,024
3758,815
3885,149
Муниципальное образование Ревякинское
2868,689
1946,667
2035,503
Муниципальное образование Иваньковское
1396,790
586,361
615,060
Муниципальное образование Теляковское
1334,785
788,802
828,267
Итого
10719,288
7080,645
7363,979

31.

Показатель
1. Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселений и на зимнее
содержание межпоселенческих дорог
2. Водоснабжение и водоотведение
3. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
4. Сохранение, использование и популяризации объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории муниципального района
5. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством
6. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам
2023 год
2024 год
2024 год
24258,055
600,0
9000,0
0,0
9000,0
0,0
8553,9
0,0
0,0
90,0
0,0
0,0
50,0
0,0
0,0
450,0
0,0
0,0

32.

2023 год
2024 год
2025 год
-38000
-40000
-41168,2
-43988,2
-42000
-46700,4
-44000
-46000
-48000