Бюджет для граждан

1.

01.07.2021г.
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
по проекту решения Совета депутатов Балахнинского
муниципального округа Нижегородской области
«О бюджете Балахнинского муниципального округа
Нижегородской области на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»
Балахнинский муниципальный округ Нижегородской области

2.

Уважаемые жители Балахнинского муниципального
округа Нижегородской области!
Перед Вами брошюра «Бюджет для граждан», разработанная по проекту решения
Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области
«О бюджете Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме рассказать о
важнейшем финансовом документе нашего округа.
Формирование проекта бюджета округа на 2022-2024 годы осуществлялось исходя
из необходимости решения задач на территории Балахнинского муниципального
округа Нижегородской области, основных направлений бюджетной и налоговой
политики области на 2022-2024 годы и нормативно-правовыми актами.
Одной из ключевых задач Балахнинского муниципального округа Нижегородской
области является обеспечение открытости и прозрачности муниципальных
финансов, расширение практики общественного участия.
На официальном сайте Администрации Балахнинского муниципального округа
Нижегородской области в разделе «Муниципальные финансы» можно ознакомиться
с показателями бюджета округа, итогами его исполнения, а также получить другую
важную информацию.
2

3.

Проект бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации подлежит публичным слушаниям.
Публичные слушания - форма участия населения в осуществлении местного
самоуправления. Публичные слушания проводятся с целью выявления мнения
населения по проекту бюджета округа. Каждый житель вправе высказать свое
мнение по проекту бюджета округа, представить письменные предложения и
замечания для включения их в протокол публичных слушаний.
Результат публичных слушаний - заключение, в котором отражаются выраженные
позиции жителей Балахнинского муниципального округа Нижегородской области и
рекомендации, сформулированные по результатам публичных слушаний.
Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию.
Информация о проведении публичных слушаний публикуется на официальном
сайте Администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области
в разделе «Муниципальные финансы» (вкладка «Публичные слушания»).
С уважением, Администрация Балахнинского муниципального
округа Нижегородской области
3

4.

Общие сведения
В соответствии с Законом Нижегородской области от
29.04.2020 №31-З «О преобразовании муниципальных
образований Балахнинского муниципального района
Нижегородской области» муниципальные образования городские поселения город Балахна, рабочий поселок
Большое Козино, рабочий поселок Гидроторф, рабочий
поселок Малое Козино, сельские поселения Коневский
сельсовет,
Кочергинский
сельсовет,
Шеляуховский
сельсовет
Балахнинского
муниципального
района
Нижегородской области преобразованы путем их
объединения во вновь образованное муниципальное
образование «Балахнинский муниципальный округ
Нижегородской области».
Округ граничит с Володарским, Городецким районами,
Чкаловским округом Нижегородской области, а также с
городами областного значения г. Нижний Новгород и
г. Дзержинск.
Численность населения на 01.01.2021 г. - 75 075 чел.
Площадь округа составляет 896,59 км².
4

5.

Территория Балахнинского муниципального округа
5

6.

Что такое «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?
Бюджет для граждан - информационный сборник, который познакомит население округа с
основными положениями главного финансового документа округа – бюджета, а именно
проекта бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов.
В сборнике в доступной форме представлено описание доходов, расходов бюджета и их
структуры, приоритетные направления расходования бюджетных средств, объемы бюджетных
ассигнований, направляемых на финансирование социально-значимых мероприятий в сфере
образования, здравоохранения, социальной политики и занятости населения, культуры,
сельского хозяйства и в других сферах.
Бюджет для граждан нацелен на широкий круг пользователей – всех граждан
Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, интересы которых в той или
иной мере затронуты бюджетом округа.
Бюджет для граждан
6

7.

Что такое «БЮДЖЕТ»?
БЮДЖЕТ
- план доходов
и расходов
определённого
объекта (семьи,
бизнеса,
организации,
государства и
т.д.),
устанавливаем
ый на
определённый
период
времени.
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
поступающие в бюджет денежные
средства, за исключением средств,
являющихся в соответствии с
Бюджетным Кодексом источниками
финансирования дефицита бюджета.
выплачиваемые из бюджета денежные
средства, за исключением средств,
являющихся в соответствии с
Бюджетным Кодексом источниками
финансирования дефицита бюджета.
ПРОФИЦИТ
превышение доходов над расходами
ДЕФИЦИТ
превышение расходов над доходами
7

8.

Бюджетный процесс
8

9.

Основы составления проекта бюджета Балахнинского
муниципального округа
На чем основано составление
проекта бюджета округа
11
Послание
Президента
Click
to add
Title Российской Федерации Федеральному собранию
22
Прогноз социально-экономического развития Балахнинского
Click to
add
Title
муниципального
округа на среднесрочный период
13
Основные
направления
Click
to add
Title бюджетной
24
прогноз Балахнинского муниципального округа на
ClickБюджетный
to add Title
15
ClickМуниципальные
to add Titleпрограммы Балахнинского муниципального округа
(на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)
и налоговой политики в Балахнинском
муниципальном округе на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
долгосрочный период (2021-2032 годы)
Составление проекта бюджета округа осуществляет финансовое управление Балахнинского
муниципального округа Нижегородской области.
Проект бюджета округа составляется и утверждается сроком на три года - очередной
финансовый год и плановый период.
9

10.

Как происходит составление проекта бюджета
Балахнинского муниципального округа
Разработка основных показателей
прогноза социальноэкономического развития
Балахнинского муниципального
округа на трехлетний период
Принятие проекта
бюджета Балахнинского
муниципального округа
Публичные
слушания по
проекту бюджета
округа,
рассмотрение
проекта бюджета на
заседаниях
комиссий Совета
депутатов
Балахнинского
муниципального
округа
Внесение проекта
бюджета округа в
Совет депутатов
Балахнинского
муниципального
округа на
рассмотрение
ДЕКАБРЬ
ИЮНЬ
Утверждение методики
планирования бюджетных
ассигнований бюджета округа
НОЯБРЬДЕКАБРЬ
НОЯБРЬ
СЕНТЯБРЬ
-ОКТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
-НОЯБРЬ
Формирование проекта бюджета Балахнинского
муниципального округа
Утверждение основных
направлений налоговой и
бюджетной политики
в Балахнинском
муниципальном округе
Формирование бюджетных
заявок и обоснований
ассигнований на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024
годов главными
распорядителями бюджетных
средств
10

11.

Основные направления бюджетной и налоговой политики в
Балахнинском муниципальном округе на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годы
Увеличение налогового потенциала
Балахнинского муниципального округа за счет
налогового стимулирования деловой
активности в округе, привлечения инвестиций,
реализации высокоэффективных
инвестиционных проектов
Проведение мероприятий по
повышению эффективности управления
государственной и муниципальной
собственностью, природными
ресурсами, в том числе выявление
земельных участков, используемых
не по целевому назначению
Дальнейшее совершенствование налогового
администрирования, повышение уровня
ответственности главных администраторов
доходов за качественное прогнозирование
доходов бюджета округа и выполнение в полном
объеме утвержденных годовых назначений по
доходам бюджета округа, активизация
претензионно-исковой деятельности
PPT模板下载 WWW.HOMEPPT.COM/ moban/
行业PPT模板 WWW.HOMEPPT.COM/hangye/
节日PPT模板 WWW.HOMEPPT.COM/j ieri/
PPT素材下载 WWW.HOMEPPT.COM/s ucai/
PPT背景图片 WWW.HOMEPPT.COM/ beijing/
PPT图表下载 WWW.HOMEPPT.COM/t ubiao/
优秀PPT下载 WWW.HOMEPPT.COM/xiazai/
PPT教程 WWW.HOMEPPT.COM/powerpoint/
Word教程 WWW.HOMEPPT.COM/word/
Excel教程 WWW.HOMEPPT.COM/exce l/
资料下载 WWW.HOMEPPT.COM/zilia o/
PPT课件下载 WWW.HOMEPPT.COM/ kejian/
范文下载 WWW.HOMEPPT.COM/fanwen/
试卷下载 WWW.HOMEPPT.COM/shit i/
教案下载 WWW.HOMEPPT.COM/jiaoan/
PPT论坛 www.1ppt.cn
Обеспечение финансовыми ресурсами
в первую очередь действующих
расходных обязательств,
гарантированного исполнения
социальных обязательств округа
Формирование реалистичного
прогноза поступления доходов
Повышение эффективности
муниципального управления
Реализация принципов открытости и
прозрачности управления
муниципальными финансами
Проведение ответственной и взвешенной
долговой политики, реализация мер,
направленных на обеспечение безопасного
уровня долговой нагрузки на бюджет округа
Основные направления бюджетной и налоговой политики в
Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов утверждены постановлением
администрации Балахнинского муниципального округа от 20.09.2021
№1698.
11

12.

Экономическая основа
Балахнинского муниципального округа
Крупные предприятия:
* АО «Волга»
* АО «НПО «Правдинский радиозавод»
* ООО «Биаксплен»
* ООО «Реттенмайер РУС Продуктион»
* ООО ПКФ «Луидор»
* ООО «Балахнинская картонная фабрика»
* ООО «РусКомТранс»
* АО «Балахнинское стекло»
Средние предприятия:
* ООО «Завод автомобильных фургонов»
* ООО «Картонснаб»
* ООО «НПО «Агростройсервис»
* ООО МФ «Олмеко»
Основные малые предприятия:
* ООО «ЦНТ Реал-Инвест»
* ООО «Узола»
* ЗАО «ФОРММАТ»
* ООО «Балкум»
* ООО «Хлеб»
* ООО «Исток»
* ООО «Питэко»
* ООО «Вектор»
* ООО «Альбатрос»
12

13.

Показатели прогноза социально-экономического развития
Балахнинского муниципального округа
Показатели
Ед.изм.
2020 год
факт
2021 год
оценка
2022 год
прогноз
2023 год
прогноз
2024 год
прогноз
Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами:
-
-
-
-
-
-
- по полному кругу предприятий
млн.руб.
26 132,48
28 938,78
31 433,09
33 515,31
35 985,33
- по крупным и средним предприятиям
млн.руб.
22 936,09
25 714,32
28 086,10
30 034,44
32 365,22
в том числе обрабатывающие производства
млн.руб.
20 058,15
23 031,20
25 282,50
27 102,84
29 298,17
Валовая продукция сельского хозяйства
(хозяйства всех категорий:
сельскохозяйственные предприятия, хозяйства
населения, КФХ)
млн.руб.
842,10
871,8
917,7
973,5
1 035,8
Объем розничного товарооборота (во всех
каналах реализации без учета объемов
сокрытия)
млн.руб.
10 108,36
10 664,32
11 069,56
11 512,35
11 972,84
Численность работников по территории,
формирующих ФОТ
тыс.чел.
20,732
21,548
21,548
21,548
21,548
Фонд заработной платы
млн.руб.
7 427,72
8 272,30
8 824,70
9 407,10
10 028,00
Среднемесячная заработная плата
руб.
29 854,65
29 601,27
31 991,75
34 128,07
36 175,75
Уровень зарегистрированной безработицы
%
2,54
1,31
1,19
1,15
1,15
Сводный индекс потребительских цен (тарифов)
на товары и платные услуги
-
103,9
105,5
104,0
104,0
104,0
Прибыль прибыльных организаций
млн.руб.
3 290,12
3 632,00
3 889,87
4 193,28
4 528,74
Объем инвестиций в основной капитал
(по полному кругу предприятий)
млн.руб.
2 348,49
2 507,30
2 758,03
3 031,10
3 322,10
13

14.

Бюджет Балахнинского муниципального округа
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
14

15.

Основные параметры
бюджета Балахнинского муниципального округа
млн. руб.
Показатель
2020 год
факт
(консолидированный бюджет)
2021 год
первоначальный
бюджет
2022 год
Прогноз
2023 год
прогноз
2024 год
прогноз
ДОХОДЫ,
в том числе:
- налоговые и
неналоговые доходы
2 246,4
2 086,9
2 438,2
2 101,2
2 141,0
731,1
846,3
738,0
811,0
1 020,2
- безвозмездные
поступления
1 515,3
1 240,6
1 700,2
1 290,2
1 120,8
РАСХОДЫ
2 202,8
2 086,9
2 438,2
2 101,2
2 141,0
Дефицит «-»,
профицит «+»
43,6
-
-
-
-
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
15

16.

Основные параметры
бюджета Балахнинского муниципального округа
2022 год
Общий объем доходов
2 438,2 млн. руб.
Общий объем расходов
2 438,2 млн. руб.
Дефицит
0,0 млн. руб.
2023 год
Общий объем
доходов
2 101,2 млн. руб.
Общий объем
расходов
2 101,2 млн. руб.
Дефицит
0,0 млн. руб.
2024 год
Общий объем
доходов
2 141,0 млн. руб.
Общий объем
расходов
2 141,0 млн. руб.
Дефицит
0,0 млн. руб.
16

17.

Основные параметры
бюджета Балахнинского муниципального округа
В соответствии с проектом решения Совета депутатов Балахнинского
муниципального округа Нижегородской области «О бюджете Балахнинского
муниципального округа Нижегородской области на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов», бюджет Балахнинского муниципального округа на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов является
СБАЛАНСИРОВАННЫМ и БЕЗДЕФИЦИТНЫМ.
Сбалансированность бюджета по доходам и расходам - основополагающее
требование.
БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ
БЮДЖЕТ
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ РАВНЫ
ДЕФИЦИТ
ПРОФИЦИТ
ДОХОДЫ ПРЕВЫШАЮТ РАСХОДЫ
можно накапливать резервы,
погашать имеющиеся долги
РАСХОДЫ
ПРЕВЫШАЮТ ДОХОДЫ
необходимы источники
покрытия дефицита,
можно использовать
остатки средств или
привлечь средства в долг.
17

18.

Основные параметры
бюджета Балахнинского муниципального округа
Параметры бюджета округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
соответствуют ограничениям, установленным Бюджетным кодексом РФ
2 438,2 2 438,2
2 246,4 2 202,8
43,6
2020 год
(факт консол.бюджет)
2 101,2
2 086,9 2 086,9
2021 год
(первоначальный
бюджет)
Доходы
Расходы
2 101,2
2022 год
(прогноз)
Дефицит(-)
2 141,0
2 141,0
-
-
2023 год
2024 год
(прогноз)
(прогноз)
Профицит(+)
18

19.

Из чего складываются ДОХОДЫ
бюджета Балахнинского муниципального округа
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Поступления от уплаты
налогов, установленных
Налоговым кодексом
Российской Федерации,
законодательством
Нижегородской области и
решениями Совета
депутатов Балахнинского
муниципального округа
- налог на доходы
физических лиц
- налоги на совокупный
доход
- акцизы по подакцизным
товарам
- государственная пошлина
- задолженность по
отмененным налогам
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Поступления от уплаты
пошлин и сборов,
установленных
законодательством РФ,
нормативными
правовыми актами
Балахнинского
муниципального округа
- доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственности
- платежи при пользовании природными
ресурсами
- доходы от компенсации затрат государства
- доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
- штрафы и санкции
- прочие неналоговые доходы
Поступления от других
бюджетов бюджетной
системы, граждан и
организаций
- дотации
- субсидии
- субвенции
- безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц
- иные межбюджетные
трансферты
19

20.

Виды налогов и сборов
НАЛОГ – это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж,
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения
или оперативного управления денежных средств в целях финансового
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных
образований.
СБОР – это обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является
одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами
местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически
значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий), либо
уплата которого обусловлена осуществлением в пределах территории, на которой введен сбор, отдельных
видов предпринимательской деятельности.
ВИДЫ НАЛОГОВ и СБОРОВ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
(НДС, акцизы, НДФЛ, налог на прибыль
организаций, налог на добычу
полезных ископаемых, водный налог,
сборы за пользование объектами
животного мира и за пользование
объектами биологических ресурсов,
государственная пошлина, налог на
дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья)
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
(налог на имущество
организаций, налог на игорный
бизнес, транспортный налог)
МЕСТНЫЕ
(земельный налог, налог на
имущество физических лиц,
торговый сбор)
20

21.

Ставки налогов по местным налогам на территории
Балахнинского муниципального округа и налоговые льготы
Постановлением администрации Балахнинского муниципального района
Нижегородской области от 10.11.2020 №1578 утвержден Порядок формирования
перечня налоговых расходов и проведения оценки налоговых расходов
Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.
Решениями
Совета
депутатов
Балахнинского
муниципального
округа
Нижегородской области от 22.10.2020 №38 и №39 на территории Балахнинского
муниципального округа Нижегородской области установлены и введены в
действие с 1 января 2021 года земельный налог и налог на имущество
физических лиц соответственно, а также установлены виды налоговых льгот для
отдельных категорий налогоплательщиков.
Налоговая льгота - это законная возможность для отдельных категорий
налогоплательщиков уменьшить итоговую сумму налога или не платить ее совсем.
На практике термин «налоговые льготы» нередко применяют в широком смысле,
имея в виду любую законную возможность платить налоги меньше, чем положено,
если такое послабление предусмотрено законодательством.
21

22.

Земельный налог
(установлен Решением Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской
области от 22.10.2020 №38)
С 01.01.2021 г. на территории Балахнинского муниципального
округа Нижегородской области ставки земельного налога установлены
исходя из кадастровой стоимости земельных участков в следующих
размерах:
1). 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к
землям в составе зон сельскохозяйственного использования в
населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного
производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за
исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального
жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных)
для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных
участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации,
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
2). 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
22

23.

Земельный налог
Налог подлежит уплате в порядке и в сроки, установленные Налоговым кодексом
Российской Федерации.
От налогообложения освобождаются:
- органы местного самоуправления в отношении земельных участков, предоставляемых для
обеспечения их деятельности – в размере 100%;
- участники Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны,
инвалиды боевых действий – в размере 100%;
- вдовы участников, инвалидов Великой Отечественной войны и ветеранов Великой
Отечественной войны, использующие земельные участки в целях, не связанных с
предпринимательской деятельностью – в размере 100%;
- многодетные семьи, имеющие 3 и более несовершеннолетних детей и использующие
земельные участки в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью – в размере
50%.
Установить, что для организаций и физических лиц, имеющих в собственности земельные
участки, являющиеся объектом налогообложения на территории муниципального округа, льготы,
установленные в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации,
действуют в полном объеме.
23

24.

Налог на имущество физических лиц
(установлен Решением Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской
области от 22.10.2020 №39)
С 01.01.2021 г. на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области
ставки налога на имущество физических лиц установлены исходя из кадастровой стоимости
объекта налогообложения в следующих размерах:
1). 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения,
указанных в подпункте 2) настоящего пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50
квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного
строительства;
2). 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень,
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса, в отношении объектов
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса,
а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых
превышает 300 миллионов рублей;
3). 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
24

25.

Налог на имущество физических лиц
Налог подлежит уплате в порядке и в сроки,
установленные Налоговым кодексом Российской Федерации.
От налогообложения освобождаются:
- один из усыновителей, опекун (попечитель), один из
приемных родителей, усыновивших (удочеривших), взявших
под опеку (попечительство), принявших на воспитание
третьего и последующих детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей.
Установить, что для налогоплательщиков, имеющих в
собственности
имущество,
являющееся
объектом
налогообложения на территории муниципального округа,
льготы, установленные в соответствии со статьей 407
Налогового кодекса Российской Федерации, действуют в
полном объеме.
25

26.

Из каких поступлений формируются доходы бюджета
Балахнинского муниципального округа на 2022-2024 годы
млн.руб.
Показатель
2022 год
прогноз
2023 год
прогноз
2024 год
прогноз
2 438,2
2 101,2
2 141,0
Налоговые доходы
646,0
740,5
947,9
Неналоговые доходы
92,0
70,5
72,3
1 700,2
1 290,2
1 120,8
431,2
302,3
173,2
1 269,0
987,9
947,6
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО
Безвозмездные поступления,
в том числе:
Нецелевые (дотации)
Целевые (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
26

27.

Структура доходов бюджета
Балахнинского муниципального округа на 2022-2024 годы
2022 год
69,7 %
Безвозмездные поступления
1 700,2 млн. руб.
26,5 %
Налоговые доходы
646,0 млн. руб.
3,8 %
Неналоговые доходы
92,0 млн. руб.
2024 год
52,3 %
Безвозмездные
поступления
1 120,8 млн. руб.
2023 год
44,3 %
61,4 %
3,4 %
Безвозмездные
поступления
1 290,2 млн. руб.
Неналоговые доходы
72,3 млн. руб.
3,4 %
Неналоговые доходы
70,5 млн. руб.
35,2 %
Налоговые доходы
740,5 млн. руб.
Налоговые доходы
947,9 млн. руб.
Всего ДОХОДЫ:
2022 год – 2 438,2 млн.рублей
2023 год – 2 101,2 млн.рублей
2024 год – 2 141,0 млн.рублей
27

28.

Основные налоговые и неналоговые доходы, которые
поступят в бюджет Балахнинского муниципального округа
в 2022-2024 годы
млн.руб.
Наименование
2020 год
2021 год
факт
первоначаль
(консол.
ный бюджет
бюджет)
Прогноз
2022
год
2023
год
2024
год
Налоговые и неналоговые доходы,
ВСЕГО
731,1
846,3
738,0
811,0
1 020,2
Налоговые доходы всего, в том числе:
607,0
730,0
646,0
740,5
947,9
Налог на доходы физических лиц
438,3
547,0
450,6
535,8
733,8
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
19,2
4,5
0,0
0,0
0,0
Патентная система налогообложения
1,2
7,1
13,1
14,0
15,1
УСН
16,8
26,9
38,0
40,9
43,2
Местные налоги
99,4
115,7
114,6
120,6
127,1
Акцизы
Государственная пошлина
16,5
15,6
18,3
10,5
18,5
11,2
17,5
11,7
16,6
12,1
Иные налоговые доходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28

29.

Основные налоговые и неналоговые доходы, которые
поступят в бюджет Балахнинского муниципального округа
в 2022-2024 годы
млн.руб.
Наименование
2020 год
факт
(консол.
бюджет)
2021 год
первоначаль
ный бюджет
124,1
Прогноз
2022
год
2023
год
2024
год
116,3
92,0
70,5
72,3
26,3
30,7
50,5
28,6
29,7
Доходы от сдачи в аренду имущества
12,0
13,2
4,0
4,2
4,3
Доходы от продажи земельных
участков
30,7
29,2
6,2
5,6
5,1
Доходы от реализации имущества
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Доходы от приватизации имущества
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
10,7
8,6
1,0
0,9
0,8
27,8
27,2
19,0
19,7
20,5
Штрафы
8,9
5,1
5,3
5,5
5,8
Прочие неналоговые доходы
7,3
2,3
6,0
6,0
6,1
Неналоговые доходы всего,
в том числе:
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки
29

30.

Особенности формирования бюджета Балахнинского
муниципального округа ПО РАСХОДАМ
Фонд оплаты труда
рассчитан с учетом
сохранения
целевых
показателей
заработной платы
по указам
Президента РФ
Доведение до
установленного
уровня МРОТ по
низкооплачиваемым
категориям
работников
30

31.

Как распределяются расходы бюджета Балахнинского
муниципального округа по основным функциям
Расходы бюджета – выплачиваемые
из бюджета денежные средства, за
исключением
средств,
являющихся
источниками финансирования дефицита
бюджета.
Формирование
расходов
осуществляется
в
соответствии
с
законодательно
закрепленными
расходными
обязательствами
за
бюджетом.
Принципы формирования расходов
бюджета: по разделам (подразделам), по
ведомствам,
по
муниципальным
программам.
31

32.

Формирование расходов по разделам классификации расходов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РАСХОДЫ
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
32

33.

Распределение расходов бюджета Балахнинского
муниципального округа на 2022-2024 годы по основным
отраслям, %
2022 год
Общегосударственные
вопросы
7,7%
Культура и кинематография
8,4 %
Национальная экономика
4,0%
Социальная политика
2,3%
Физическая культура
и спорт
2,2%
Прочие отрасли,
1,1%
Образование
57,4%
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
0,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство
16,0%
33

34.

2023 год
Национальная экономика
3,3%
Жилищно-коммунальное хозяйство
9,0%
Социальная политика
2,6%
Общегосударственные
вопросы
8,4%
Физическая культура
и спорт
2,5%
Прочие отрасли
2,7%
Образование
61,6%
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
1,0%
Культура и кинематография
8,9 %
34

35.

2024 год
Национальная экономика
4,6%
Жилищно-коммунальное хозяйство
7,3%
Социальная политика
2,6%
Общегосударственные
вопросы
8,5%
Физическая культура
и спорт
2,7%
Прочие отрасли,
3,9%
Образование
60,6%
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
1,0%
Культура и кинематография
8,8 %
35

36.

Что включают в себя отрасли социальной сферы
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ
КУЛЬТУРА И
КИНЕМАТОГРАФИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
млн. руб.
Наименование
Образование
2020 год
2021 год
факт
первоначаль
(консолид.
ный бюджет
бюджет)
Прогноз
2022
год
2023
год
2024
год
1 184,1
1 194,7
1 400,1
1 294,1
1 298,0
Культура и кинематография
194,5
261,9
203,9
188,0
188,0
Социальная политика
51,1
56,7
56,6
54,7
54,8
Физическая культура и спорт
52,2
52,7
53,1
52,4
57,3
36

37.

Сведения о расходах по разделам и подразделам бюджетной
классификации
млн. руб.
раздел
0100
Наименование
ВСЕГО
2 199,4
2 086,9
100%
2 438,2
100%
116,8
238,8
2 101,2
2 141,0
Общегосударственные
вопросы
174,0
179,5
8,6
187,7
7,7
104,6
8,2
177,5
181,3
1,1
1,2
0,1
1,4
0,1
116,7
0,2
1,4
1,5
23,0
22,0
1,1
22,9
0,9
104,1
0,9
21,3
21,4
165,6
125,3
6,0
97,7
4,0
78,0
-27,6
70,2
97,6
334,2
170,6
8,2
390,5
16,0
228,9
219,9
189,5
157,3
1,6
1,8
0,1
3,2
0,1
177,8
1,4
3,2
3,2
0200 Национальная оборона
0300
0400
0500
0600
Бюджет Бюджет
2020 на 2021
Проект
Отклоне Проект
Проект
Удель
года
год
Удельн бюджета
%к
ния 2022 бюджета бюджета
ный
факт первонач ый вес
на
2021 году к 2021
на
на
вес
(конс. альный
2022 год
году
2023 год 2024 год
бюджет) бюджет
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Охрана окружающей
среды
0700
Образование
1 184,1
1 194,7
57,2
1400,1
57,4
117,2
205,4
1 294,1
1 298,0
0800
Культура и
кинематография
194,5
261,9
12,5
203,9
8,4
77,9
-58,0
188,0
188,0
37

38.

млн. руб.
Бюджет Бюджет
Проект
2020
на 2021
Проект
Проект
бюджет
Отклонен
года
год
Удельн
Удельн % к 2021
бюджета бюджета
а на
ия 2022 к
факт первонач ый вес
ый вес
году
на 2023
на 2024
2022
2021 году
(конс. альный
год
год
год
бюджет) бюджет
раздел
Наименование
1000
Социальная политика
51,1
56,7
2,7
56,6
2,3
99,8
-0,1
54,7
54,8
1100
Физическая культура
и спорт
52,2
52,7
2,5
53,1
2,2
100,8
0,4
52,3
57,3
7,6
6,2
0,3
6,8
0,3
109,7
0,6
6,8
6,8
10,4
14,3
0,7
14,3
0,6
100,0
0,0
14,3
14,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27,9
59,6
1200
1300
Средства массовой
информации
Обслуживание
государственного и
муниципального
долга
Условноутверждаемые
расходы
РАСХОДЫ
38

39.

Общее количество учреждений,
оказывающих услуги за счет средств бюджета
Балахнинского муниципального округа
(казенных, бюджетных, автономных) – 66,
в том числе:
БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ – 62:
КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ - 2:
13 школ, 25 детских садов,
8 учреждений дополнительного образования,
8 домов культуры, 1 краеведческий музей,
1 централизованная библиотечная система,
ИДЦ, БУМЦ, БОРХ, Бизнес инкубатор, ФОК,
Редакция газеты «Рабочая Балахна»
Централизованная бухгалтерия
учреждений культуры,
Централизованная бухгалтерия
учреждений образования
АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ – 2:
МАУ ЦДО «Дом Москвы»,
МАОУ «СОШ №10»
39

40.

Что такое «ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ»?
Программный бюджет отличается от традиционного тем,
что все или почти все расходы включены в программы и
каждая программа своей целью прямо увязана с тем или
иным стратегическим итогом деятельности ведомства.
Программное бюджетирование представляет собой
методологию планирования, исполнения и контроля за
исполнением бюджета, обеспечивающую взаимосвязь
процесса распределения расходов с результатами от
реализации программ, разрабатываемых на основе
стратегических целей, целей социально-экономического
Балахнинского
муниципального
округа,
с
учетом
приоритетов государственной политики, задач органа
местного самоуправления, общественной значимости
ожидаемых и конечных результатов использования
бюджетных средств.
Бюджет Балахнинского муниципального округа на 2022
год сформирован на основе 19 муниципальных программ, на
плановый период 2023-2024 годы – 19 муниципальных
программ.
Программы
40

41.

Программные, непрограммные и
условно утвержденные расходы бюджета
Балахнинского муниципального округа
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
Определены исходя из
необходимости достижения
запланированных индикаторов и
конечных результатов по
муниципальным программам
Балахнинского муниципального
округа (в 2022 году по 19
муниципальным программам)
УСЛОВНО
УТВЕРЖДЕННЫЕ
РАСХОДЫ
НЕПРОГРАММНЫЕ
РАСХОДЫ
Расходы не вошедшие
в мероприятия
муниципальных программ
Не распределенные
в плановом периоде
в соответствии с
классификацией расходов
бюджетов бюджетные
ассигнования
млн. руб.
Показатель
2022 год
2023 год
2024 год
Программные расходы
2 107,6
1 827,5
1 806,9
Непрограммные расходы
330,6
245,8
274,5
Условно утвержденные расходы
0,0
27,9
59,6
ВСЕГО
2 438,2
2 101,2
2 141,0
41

42.

Муниципальные программы, которые будут реализовываться
на территории Балахнинского муниципального округа
в 2022 году
млн. руб.
1 349,9
262,3
"Развитие образования Балахнинского муниципального округа "
"Развитие культуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской
области"
63,5
"Развитие физической культуры и спорта Балахнинского муниципального округа
Нижегородской области"
0,1
"Противодействие коррупции в Балахнинском муниципальном округе
Нижегородской области"
0,4
"Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в
Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области"
2,7
"Профилактика терроризма и экстремизма в Балахнинском муниципальном
округе Нижегородской области"
2,6
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Балахнинского муниципального округа Нижегородской области"
42

43.

млн. руб.
4,8
"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Балахнинского муниципального округа Нижегородской области"
0,7
"Развитие эффективности градостроительной деятельности на территории
Балахнинского муниципального округа Нижегородской области"
2,2
"Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального округа
Нижегородской области"
32,4
"Повышение эффективности бюджетных расходов в Балахнинском
муниципальном округе Нижегородской области"
15,4
"Развитие агропромышленного комплекса Балахнинского муниципального
округа Нижегородской области"
31,5
"Государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории
Балахнинского муниципального округа Нижегородской области"
43

44.

млн. руб.
91,4
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Балахнинского муниципального округа Нижегородской области"
43,1
"Благоустройство и озеленение территории Балахнинского муниципального
округа Нижегородской области"
10,2
"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
Балахнинского муниципального округа Нижегородской области "
67,8
"Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Балахнинского
муниципального округа Нижегородской области "
122,4
"Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского
муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы"
4,2
"Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском муниципальном
округе Нижегородской области"
44

45.

Особенности программного бюджета Балахнинского
муниципального округа
Осуществление
бюджетных расходов
посредством
финансирования
муниципальных программ
Взаимосвязь бюджетных
расходов с результатами
реализации
муниципальных
программ
19 программ
Исполнение
бюджета в
программной
классификации
Повышение качества
бюджетного
планирования и
исполнения бюджета
Мониторинг показателей
исполнения целевых
программ, оценка
эффективности
бюджетных расходов
45

46.

Муниципальная программа «Развитие образования
Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»
Оказание услуг в рамках муниципальной программы осуществляют:
- 25 детских садов;
- 14 школ;
- 5 учреждений дополнительного образования;
- МБУ «ИДЦ»;
- МКУ «ЦБУО».
Утверждена:
Постановлением Администрации Балахнинского муниципального района от 10.11.2020 №1573
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Балахнинского
муниципального округа Нижегородской области».
Срок действия программы:
2021-2026 годы.
Муниципальный заказчик – координатор:
Заместитель главы по социальным вопросам.
Цель:
Формирование стабильного функционирования и развития системы общего и дополнительного
образования Балахнинского муниципального округа.
Целевая группа программы:
Дети дошкольного возраста, учащиеся общеобразовательных учреждений, работники
образовательных учреждений.
Всего расходы
по муниципальной программе:
2022 год – 1 349,9 млн.рублей
2023 год – 1 244,0 млн.рублей
2024 год – 1 247,9 млн.рублей
46

47.

Муниципальная программа «Развитие культуры
Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»
Оказание услуг в рамках муниципальной программы осуществляют:
- Дома культуры – 8 учреждений;
- 4 учреждения дополнительного образования;
- МБУК «БМИХК»;
- МБУК «ЦБС»;
- МКУ «ЦБУК».
Утверждена:
Постановлением Администрации Балахнинского муниципального района от 09.11.2020 №1568
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Балахнинского муниципального
округа Нижегородской области».
Срок действия программы:
2021-2026 годы.
Муниципальный заказчик – координатор:
Заместитель главы по социальным вопросам.
Цель:
Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для
формирования гармонично развитой личности, укрепления единства общества и гражданской
идентичности, приобщение граждан к культурному наследию.
Целевая группа программы:
Жители Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.
Всего расходы
по муниципальной программе:
2022 год – 262,3 млн.рублей
2023 год – 246,3 млн.рублей
2024 год – 246,4 млн.рублей
47

48.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта Балахнинского муниципального округа Нижегородской
области»
Оказание услуг в рамках муниципальной программы осуществляет
- МБУ «ФОК «Олимпийский»
Утверждена:
Постановлением администрации Балахнинского муниципального района от 10.11.2020 №1571
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
Балахнинского муниципального округа Нижегородской области».
Срок действия программы:
2021-2026 годы.
Муниципальный заказчик – координатор:
Заместитель главы по социальным вопросам.
Цель:
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе
повышение
уровня
обеспеченности
населения
Балахнинского
муниципального округа объектами спорта.
Целевая группа программы:
Жители Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.
Всего расходы
по муниципальной программе:
2022 год – 63,5 млн.рублей
2023 год – 62,8 млн.рублей
2024 год – 67,7 млн.рублей
48

49.

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в
Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»
Утверждена:
Постановлением администрации Балахнинского муниципального района от 28.10.2020 №1514
«Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Балахнинском
муниципальном округе Нижегородской области».
Срок действия программы:
2020-2026 годы.
Муниципальный заказчик – координатор:
Управление кадровой и организационной работы администрации Балахнинского муниципального
округа Нижегородской области.
Цель:
Формирование в обществе, в том числе у муниципальных служащих, лиц, замещающих
муниципальные должности, работников учреждений и предприятий, органов и организаций,
нетерпимого отношения к коррупции путем развития системы предупреждения коррупции на
территории Балахнинского муниципального округа.
Всего расходы
по муниципальной программе:
2022 год – 0,1 млн.рублей
2023 год – 0,1 млн.рублей
2024 год – 0,1 млн.рублей
49

50.

Муниципальная программа «Обеспечение общественного
порядка и противодействия преступности в Балахнинском
муниципальном округе Нижегородской области»
Утверждена:
Постановлением администрации Балахнинского муниципального района
от 16.11.2020 №1614 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности
в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области».
Срок действия программы:
2021-2026 годы.
Муниципальный заказчик – координатор:
Советник главы администрации Балахнинского муниципального округа
Нижегородской области.
Цель:
Обеспечение реализации государственной политики в области
обеспечения общественного порядка, противодействия преступности,
профилактики
различных
видов
правонарушений,
в
т.ч.
несовершеннолетних,
безнадзорности,
пресечения
нелегальной
миграции и противодействия незаконному обороту наркотических
средств и психотропных веществ.
Всего расходы
по муниципальной программе:
2022 год – 0,4 млн.рублей
2023 год – 0,4 млн.рублей
2024 год – 0,4 млн.рублей
50

51.

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и
экстремизма в Балахнинском муниципальном округе
Нижегородской области»
Утверждена:
Постановлением администрации Балахнинского
муниципального района от 16.11.2020 №1613
«Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма в
Балахнинском
муниципальном
округе
Нижегородской области».
Срок действия программы:
2021-2026 годы.
Муниципальный заказчик – координатор:
Советник главы администрации Балахнинского
муниципального округа Нижегородской области .
Цель:
Обеспечение
реализации
государственной
политики
в
области
укрепления
межнационального согласия, созданию условий
безопасности личности и общества от проявлений
терроризма и экстремизма в Балахнинском
муниципальном округе Нижегородской области;
обеспечение
выполнения
требований
к
антитеррористической защищенности объектов,
находящихся в муниципальной собственности в
Балахнинском
муниципальном
округе
Нижегородской области.
Всего расходы
по муниципальной программе:
2022 год – 2,7 млн.рублей
2023 год – 1,2 млн.рублей
2024 год – 1,0 млн.рублей
51

52.

Муниципальная программа «Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами Балахнинского
муниципального округа Нижегородской области»
Всего расходы
по муниципальной программе:
2022 год – 4,8 млн.рублей
2023 год – 4,8 млн.рублей
2024 год – 4,8 млн.рублей
Утверждена:
Постановлением администрации Балахнинского муниципального
района от 29.10.2020 №1533 «Управление муниципальным
имуществом
и
земельными
ресурсами
Балахнинского
муниципального округа Нижегородской области».
Срок действия программы:
2021-2026 годы.
Муниципальный заказчик – координатор:
Заместитель
главы
администрации
Балахнинского
муниципального округа по экономике, инвестициям и
имущественно–земельным отношениям.
Цель:
Эффективное управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами Балахнинского муниципального округа
Нижегородской области.
Бюджетные ассигнования в рамках программы будут
направлены на:
содержание объектов муниципальной имущественной казны;
техническую
инвентаризацию
объектов
муниципальной
собственности; формирование границ земельных участков под
объектами недвижимости;
взносы на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах в доле
собственности Балахнинского муниципального округа.
52

53.

Муниципальная программа «Развитие эффективности
градостроительной деятельности на территории Балахнинского
муниципального округа Нижегородской области»
Утверждена:
Постановлением
администрации
Балахнинского
муниципального
района
от
02.11.2020
№1553
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие
эффективности градостроительной деятельности на
территории
Балахнинского
муниципального
округа
Нижегородской области».
Срок действия программы:
2021-2026 годы.
Муниципальный заказчик – координатор:
Заместитель
главы
администрации
Балахнинского
муниципального округа по экономике, инвестициям и
имущественно–земельным отношениям.
Цель:
Устойчивое
и
сбалансированное
пространственное
развитие территории Балахнинского муниципального
округа.
Всего расходы
по муниципальной программе:
2022 год – 0,7 млн.рублей
2023 год – 0,7 млн.рублей
2024 год – 0,7 млн.рублей
53

54.

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства
Балахнинского муниципального округа Нижегородской
области»
Всего расходы
по муниципальной программе:
2022 год – 0,2 млн.рублей
2023 год – 0,2 млн.рублей
2024 год – 0,2 млн.рублей
Утверждена:
Постановлением
администрации
Балахнинского
муниципального
района
от
02.11.2020
№1552
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие
предпринимательства
Балахнинского
муниципального
округа Нижегородской области».
Срок действия программы:
2021-2026 годы.
Муниципальный заказчик – координатор:
Заместитель
главы
администрации
Балахнинского
муниципального округа по экономике, инвестициям и
имущественно–земельным отношениям.
Цель:
Создание экономических условий развития малого и
среднего
предпринимательства,
включая
торговлю,
обеспечивающих
увеличение
количества
субъектов
предпринимательства и численности, занятых в секторе
предпринимательства.
54

55.

Муниципальная программа «Повышение эффективности
бюджетных расходов в Балахнинском муниципальном округе
Нижегородской области»
Утверждена:
Постановлением
администрации
Балахнинского
муниципального
района
от
26.10.2020
№1489
«Об утверждении муниципальной программы «Повышение
эффективности бюджетных расходов в Балахнинском
муниципальном округе Нижегородской области».
Срок действия программы:
2021-2026 годы.
Муниципальный заказчик – координатор:
Финансовое управление администрации Балахнинского
муниципального округа Нижегородской области.
Цель:
повышение эффективности бюджетных расходов на основе
дальнейшего
совершенствования
бюджетных
правоотношений и механизмов использования бюджетных
средств, повышение качества бюджетного процесса.
Всего расходы
по муниципальной программе:
2022 год – 32,4 млн.рублей
2023 год – 32,4 млн.рублей
2024 год – 32,4 млн.рублей
55

56.

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного
комплекса Балахнинского муниципального округа
Нижегородской области»
Утверждена:
Утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района от 02.11.2020
№1551 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса
Балахнинского муниципального округа Нижегородской области».
Срок действия программы:
2021-2026 годы.
Муниципальный заказчик – координатор:
Заместитель главы администрации Балахнинского муниципального округа по экономике,
инвестициям и имущественно–земельным отношениям .
Цель:
- развитие производственно-финансовой деятельности организаций агропромышленного комплекса
Балахнинского муниципального округа;
- создание условий для комплексного развития сельских территорий Балахнинского
муниципального округа;
- обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.
Всего расходы
по муниципальной программе:
2022 год – 15,4 млн.рублей
2023 год – 15,5 млн.рублей
2024 год – 15,5 млн.рублей
56

57.

Муниципальная программа «Государственная поддержка
граждан по обеспечению жильем на территории Балахнинского
муниципального округа Нижегородской области»
Утверждена:
Постановлением администрации Балахнинского муниципального
района от 28.10.2020 №1512 «Об утверждении муниципальной
программы «Государственная поддержка граждан по обеспечению
жильем на территории Балахнинского муниципального округа
Нижегородской области».
Срок действия программы:
2021-2026 годы.
Муниципальный заказчик – координатор:
Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и
экологии.
Цель:
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на
территории Балахнинского муниципального округа.
Всего расходы
по муниципальной программе:
2022 год – 31,5 млн.рублей
2023 год – 27,1 млн.рублей
2024 год – 27,1 млн.рублей
57

58.

Муниципальная программа «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории Балахнинского
муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025
годы»
Утверждена:
Постановлением
администрации
Балахнинского
муниципального района от 13.11.2020 №1610 «Об утверждении
муниципальной программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории Балахнинского
муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025
годы».
Срок действия программы:
2021-2025 годы.
Муниципальный заказчик – координатор:
Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и
экологии.
Цель:
Создание безопасных и благоприятных условий проживания
граждан на территории Балахнинского муниципального округа
Нижегородской области.
Всего расходы
по муниципальной программе:
2022 год – 91,4 млн.рублей
2023 год – 50,6 млн.рублей
2024 год – 0,0 млн.рублей
58

59.

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение
территории Балахнинского муниципального округа
Нижегородской области»
Утверждена:
Постановлением администрации Балахнинского муниципального района от 27.10.2020 №1497
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории
Балахнинского муниципального округа Нижегородской области».
Срок действия программы:
2021-2026 годы.
Муниципальный заказчик – координатор:
Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и экологии.
Цель:
создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Балахнинского
муниципального округа.
Всего расходы
по муниципальной программе:
2022 год – 43,1 млн.рублей
2023 год – 43,1 млн.рублей
2024 год – 43,7 млн.рублей
59

60.

Муниципальная программа «Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности на территории Балахнинского
муниципального округа Нижегородской области»
Утверждена:
Постановлением
администрации
Балахнинского
муниципального
района
от
27.10.2020
№1494
«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
на территории Балахнинского муниципального округа
Нижегородской области».
Срок действия программы:
2021-2026 годы.
Муниципальный заказчик – координатор:
Заместитель главы администрации по ЖКХ,
строительству и экологии.
Цель:
Повышение уровня противопожарной защиты
населенных пунктов Балахнинского муниципального
округа.
Всего расходы
по муниципальной программе:
2022 год – 10,2 млн.рублей
2023 год – 10,2 млн.рублей
2024 год – 10,2 млн.рублей
60

61.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности
дорожного движения на территории Балахнинского
муниципального округа Нижегородской области»
Утверждена:
Постановлением администрации Балахнинского муниципального
района от 27.10.2020 №1496 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на
территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской
области».
Срок действия программы:
2021-2026 годы.
Муниципальный заказчик – координатор:
Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и
экологии.
Цель:
Повышение безопасности дорожного движения на территории
Балахнинского муниципального округа, повышение комфортности
движения автотранспортных средств.
Всего расходы
по муниципальной программе:
2022 год – 67,8 млн.рублей
2023 год – 49,1 млн.рублей
2024 год – 67,7 млн.рублей
61

62.

Муниципальная программа «Формирование комфортной
городской среды на территории Балахнинского муниципального
округа Нижегородской области на 2021-2024 годы»
Утверждена:
Постановлением администрации Балахнинского муниципального района от 13.11.2020 №1612
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на
территории Балахнинском муниципальном округа Нижегородской области на 2021-2024 годы».
Срок действия программы:
2021-2024 годы.
Муниципальный заказчик – координатор:
Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и экологии.
Цель:
Повышение качества и комфорта городской среды на территории Балахнинского муниципального
округа Нижегородской области.
Всего расходы
по муниципальной программе:
2022 год – 122,4 млн.рублей
2023 год – 30,6 млн.рублей
2024 год – 32,4 млн.рублей
62

63.

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Балахнинского
муниципального округа Нижегородской области»
Утверждена:
Постановлением администрации Балахнинского муниципального района от 29.10.2020 №1530
«Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Балахнинского муниципального округа Нижегородской области».
Срок действия программы:
2021-2026 годы.
Муниципальный заказчик – координатор:
Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и экологии.
Цель:
последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание системы
информирования и оповещения населения района, а также обеспечение необходимых условий для
безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района.
Обеспечение средствами индивидуальной защиты органов управления и нештатных формирований.
Всего расходы
по муниципальной программе:
2022 год – 2,6 млн.рублей
2023 год – 2,3 млн.рублей
2024 год – 2,5 млн.рублей
63

64.

Муниципальная программа «Развитие услуг в сфере
похоронного дела в Балахнинском муниципальном округе
Нижегородской области»
Утверждена:
Постановлением
администрации
Балахнинского
муниципального
района
от
27.10.2020
№1495
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие
услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском
муниципальном округе Нижегородской области».
Срок действия программы:
2021-2026 годы.
Муниципальный заказчик – координатор:
Заместитель главы администрации по ЖКХ,
строительству и экологии.
Цель:
улучшение качества содержания мест погребения в
Балахнинском муниципальном округе, создание общей
электронной
базы
захоронений
Балахнинского
муниципального округа.
Всего расходы
по муниципальной программе:
2022 год – 4,2 млн.рублей
2023 год – 4,2 млн.рублей
2024 год – 4,2 млн.рублей
64

65.

Участие Балахнинского муниципального округа в
государственных программах Нижегородской области
Наименование государственной программы
2022 год
план
2023 год
план
2024 год
план
ВСЕГО, в том числе:
205,1
80,2
32,4
Федеральный проект «Культурная среда»
поддержка отрасли культуры (ДМШ №2)
14,9
0,0
0,0
Федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды»
поддержка государственных программ субъектов
РФ и муниципальных программ формирования
современной городской среды
98,8
29,6
32,4
Федеральный проект «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда»
переселение граждан из аварийного
жилищного фонда
91,4
50,6
0,0
65

66.

Муниципальный долг Балахнинского муниципального округа
Муниципальный долг –
это совокупность долговых обязательств
муниципального образования.
на
на
на
на
210,0 млн.руб.
в том числе:
- долг по кредитам
кредитных
организаций –
210,0 млн.руб.
01.01.2024 г.
210,0 млн.руб.
01.01.2023 г.
210,0 млн.руб.
01.01.2022 г.
210,0 млн.руб.
в том числе:
в том числе:
- долг по кредитам
кредитных
организаций –
210,0 млн.руб.
- долг по кредитам
кредитных
организаций –
210,0 млн.руб.
01.01.2025 г.
в том числе:
- долг по кредитам
кредитных
организаций –
210,0 млн.руб.
66

67.

Муниципальные внутренние заимствования
млн. руб.
2022 год
Наименование показателя
Бюджетные кредиты от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Кредиты кредитных организаций
2023 год
Объем
привлечения
Объем
погашения
0,0
0,0
0,0
140,0
140,0
150,0
2024 год
Объем
Объем
привлечения погашения
Объем
привлечения
Объем
погашения
0,0
0,0
0,0
150,0
140,0
140,0
Верхний предел муниципального долга:
- на 1 января 2023 года установлен в сумме 210,0 млн.рублей,
- на 1 января 2024 года – 210,0 млн.рублей,
- на 1 января 2025 года – 210,0 млн.рублей.
Удельный вес муниципального долга в доходах бюджета округа
без учета безвозмездных поступлений в 2022 году составит
28,5%.
Муниципальный долг округа находится в пределах
ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ.
67

68.

Расходы на обслуживание муниципального долга
млн. руб.
14,3
14,3
14,3
2023 год
2024 год
11,0
8,9
8,0
6,0
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
68

69.

Контактная информация
Финансовое управление администрации Балахнинского муниципального округа
606403, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Лесопильная, д.24
Телефон: 8 (83144) 6-56-77
Адрес электронной почты: [email protected]
График работы:
Понедельник-пятница – с 8-00 до 17-00
Обеденный перерыв – с 12-00 до 13-00
Суббота, воскресенье – выходные дни
Часы приема граждан: пятница с 9-00 до 12-00
69

70.

Содержание брошюры «Бюджет для граждан»
Страница
Наименование
1-3
Бюджет для граждан (вступительная часть)
4
Общие сведения
5
6
Территория Балахнинского муниципального округа
Что такое «Бюджет для граждан»
7
Что такое «Бюджет»
8
9
Бюджетный процесс
Основы составления проекта бюджета Балахнинского муниципального округа
10
Как происходит составление проекта бюджета Балахнинского муниципального округа
11
Основные направления бюджетной и налоговой политики в Балахнинском муниципальном округе на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
12
Экономическая основа Балахнинского муниципального округа
13
Показатели прогноза социально-экономического развития Балахнинского муниципального округа
14
Бюджет Балахнинского муниципального округа на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов
15-18
Основные параметры бюджета Балахнинского муниципального округа
19
20
21
Из чего складываются доходы бюджета Балахнинского муниципального округа
Виды налогов и сборов
Ставки налогов по местным налогам на территории Балахнинского муниципального округа и
налоговые льготы

71.

Содержание брошюры «Бюджет для граждан»
Страница
Наименование
22-23
Земельный налог
24-25
26
Налог на имущество физических лиц
Из каких поступлений формируются доходы бюджета Балахнинского муниципального округа на
2022-2024 годы
Структура доходов бюджета Балахнинского муниципального округа на 2022-2024 годы
27
28-29
30
31
32
Основные налоговые и неналоговые доходы, которые поступят в бюджет Балахнинского
муниципального округа в 2022-2024 годы
Особенности формирования Балахнинского муниципального округа по расходам
Как распределяются расходы бюджета Балахнинского муниципального округа по основным
функциям
Формирование расходов по разделам классификации расходов
36
Распределение расходов бюджета Балахнинского муниципального округа на 2022-2024 годы по
основным отраслям, %
Что включают в себя отрасли социальной сферы
37-38
Сведения о расходах по разделам и подразделам бюджетной классификации
39
Общее количество учреждений, оказывающих услуги за счет средств бюджета Балахнинского
муниципального округа
Что такое «Программный бюджет»
33-35
40

72.

Содержание брошюры «Бюджет для граждан»
Страница
Наименование
41
Программные, непрограммные и условно утвержденные расходы бюджета Балахнинского
муниципального округа
Муниципальные программы, которые будут реализовываться на территории Балахнинского
муниципального округа в 2022 году
Особенности программного бюджета Балахнинского муниципального округа
42-44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Муниципальная программа «Развитие образования Балахнинского муниципального округа
Нижегородской области»
Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального округа
Нижегородской области»
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Балахнинского
муниципального округа Нижегородской области»
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Балахнинском муниципальном округе
Нижегородской области»
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности
в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Балахнинском
муниципальном округе Нижегородской области»
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»
Муниципальная программа «Развитие эффективности градостроительной деятельности на
территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального округа
Нижегородской области»

73.

Содержание брошюры «Бюджет для граждан»
Страница
Наименование
55
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в Балахнинском
муниципальном округе Нижегородской области»
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Балахнинского
муниципального округа Нижегородской области»
Муниципальная программа «Государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на
территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы»
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Балахнинского
муниципального округа Нижегородской области»
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории
Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории
Балахнинском муниципальном округа Нижегородской области на 2021-2024 годы»
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Балахнинского
муниципального округа Нижегородской области»
Муниципальная программа «Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском
муниципальном округе Нижегородской области»
Участие Балахнинского муниципального округа в государственных программах Нижегородской
области

74.

Содержание брошюры «Бюджет для граждан»
Страница
Наименование
66
Муниципальный долг Балахнинского муниципального округа
67
Муниципальные внутренние заимствования
68
Расходы на обслуживание муниципального долга
69
Контактная информация
Брошюра подготовлена Финансовым управлением администрации Балахнинского муниципального округа