Проект бюджета для граждан

1.

Администрация городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан
Проект БЮДЖЕТА ДЛЯ
ГРАЖДАН
к проекту решения Совета городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан
«О бюджете городского округа город Стерлитамак
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

2.

Карта города Стерлитамак!
Стерлитамак – город, который некогда являлся столицей Башкирской
АССР. Сегодня это центр машиностроения и химической промышленности с
населением 280 тыс., среди которого – десятки национальностей

3.

ВИДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ГОРОДА
Стерлитамак – один из самых красивых городов
Башкортостана, стал домом для 280 тысяч жителей. Это
второй после Уфы по численности населения,
промышленному и культурному потенциалу город
республики. Здесь размещена крупная промышленность
(производство соды, каучука), активный потребительский
рынок, крупные торговые центры, развитая инфраструктура
социокультурных объектов, которой пользуются, в том
числе жители всей агломерации.
Географическое расположение Стерлитамака уникально: 5
рек (Стерля, Белая, Ашкадар, Селеук и Ольховка) несут свои
воды через весь город. Город окружают горы-одиночки,
называемые шиханами. Это – Юрактау, Куштау, Тратау.
Находясь недалеко друг от друга, на правом берегу р.Белой,
они представляют собой окаменелые рифовые массивы.
Стерлитамак будущего – это город
с диверсифицированной экономикой и разнообразной
городской средой, позволяющей реализовать всё
многообразие образов жизни горожан.

4.

Уважаемые жители города Стерлитамак!
В целях повышения прозрачности бюджета и бюджетного процесса
Финансовым управлением администрации города Стерлитамак РБ разработан
информационный ресурс «Бюджет для граждан». Излагая материал, мы постарались в
доступной для граждан форме разъяснить все тонкости сложных механизмов
бюджетного процесса.
Как формируется доходная и расходная часть бюджета города Стерлитамак?
Сколько тратится из городского бюджета на образование, физкультуру и спорт, культуру
и другие отрасли? Ответы на эти и ряд других вопросов содержит «Бюджет для
граждан».
«Бюджет для граждан» – информационный сборник, который познакомит
население с основами формирования и расходования бюджета города.
В электронном «Бюджете для граждан» даны определения терминов,
рассмотрен механизм бюджетного процесса в городском округе. Ключевые параметры
бюджета на 2022 год приведены в основном разделе практически в полном объеме, дают
наглядное представление о сложившейся ситуации.
Мы надеемся, что «Бюджет для граждан» будет интересен для
каждого жителя нашего города.

5.

Содержание
I.
Азбука бюджета (слайды 6-7)
II. Основные показатели прогноза социальноэкономического развития городского округа
(слайды 8-16)
даны краткие разъяснения основных терминов,
используемых при планировании бюджета
сценарные условия функционирования экономики
городского округа город Стерлитамак
III. Дашборд (слайд 17)
IV. Доходы бюджета городского округа
Стерлитамак (слайды 18-34)
особенности формирования доходов бюджета
городского округа город Стерлитамак РБ
VI. Расходы бюджета городского округа
Стерлитамак (слайды 35-50)
особенности формирования расходов бюджета
городского округа город Стерлитамак РБ
VII. Реализация национальных проектов в
городском округе город Стерлитамак
(слайды 51-52)
реализация национальных проектов в ГО г.
Стерлитамак РБ "
вовлечение населения в решение вопросов местного
VIII. Программа поддержки местных инициатив значения
(слайды 53-60)
IV. Справочная информация (слайд 61)

6.

Азбука бюджета
Бюджет – важнейший инструмент регулирования экономики.
В нем отражены цели развития общества и запланированы расходы для
их достижения. Кроме того, бюджет – это конкретный подробный
план доходов и расходов определенного объекта, который
устанавливается на конкретный период, как правило на три год.
Бюджет для граждан – документ, содержащий основные положения закона о
бюджете в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме,
разработанный в целях ознакомления граждан с основными целями, задачами бюджетной
политики, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных
средств.

7.

Чтобы понять, как устроен бюджет,
сравним его с бюджетом отдельной семьи.
Бюджет любой семьи делится на две
части – доходы и расходы
Доходы
Расходы
(-) Дефицит (расходы больше доходов)
(+) Профицит (доходы больше расходов)
(-) Дефицит
(+) Профицит

8.

Сценарные условия
функционирования экономики городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан на
2022-2024 гг.
Показатели прогноза функционирования экономики сформированы с учетом целевых показателей, утверждённых
распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 05.06.2020г. № 553-р, Стратегией социально-экономического
развития городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан до 2030 года. Прогноз социально-экономического
развития городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан разработан в 3-х вариантах: базовый, консервативный
и целевой.
Различия в количественных оценках этих вариантов определяются степенью влияния благоприятных и неблагоприятных
тенденций и факторов социально-экономического развития.
Исходя из прогноза основных показателей, социально-экономическое развитие городского округа город Стерлитамак в 2022 году
и в период до 2024 года будет развиваться по базовому (бюджетному варианту), основанном на относительно устойчивой
комбинации внешних и внутренних условий.
Основное влияние на оценку ситуации и прогноз на среднесрочную и долгосрочную перспективу в целом по городу,
оказывают предприятия «Производства химических веществ и химических продуктов», составляющие в среднем 78% от всего
промышленного производства города По оценке 2021 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по полному
кругу организаций составит 122,8 млрд руб. в действующих ценах, в сопоставимой оценке произойдет увеличение к 2020 году на
12,3 % или 13,3 млрд рублей.
В перспективе на 2022-2024 годы по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по
полному кругу предприятий прогнозируется:
- по консервативному варианту 2% роста объема отгруженных товаров, работ и услуг от 122 млрд руб. до 124,6 млрд руб.
- по базовому варианту увеличение на 3,6% от 124,1 млрд руб. до 128,6 млрд руб.,
- и увеличение на 5,2 % по целевому варианту в 2024 году от 125,7 млрд руб. до 132,2 млрд руб.
По оценке 2021 года оборот розничной торговли ожидается на уровне 101,5% в сопоставимой оценке
или 89,3 млрд руб. В прогнозном периоде динамика развития розничной торговли и потребительского спроса будет определяться
сохранением денежных доходов населения (без значительного увеличения), умеренным потребительским кредитованием и
развитой инфраструктурой потребительского рынка. Согласно прогнозным расчетам в период 2022-2024 годов по базовому
варианту темпы роста оборота розничной торговли ожидаются в границах 102,8%-103%, по целевому варианту – 103,2-103,5%. В
2024 году по целевому варианту оборот розничной торговли оценивается более чем в 98,3 млрд руб.

9.

Сценарные условия
функционирования экономики городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан на
2022-2024 гг.
Объем реализации платных услуг населению во всех каналах реализации в 2021 году оценивается в 9 млрд руб., что в
сопоставимой оценке соответствует 100,4%. Наибольший удельный вес в абсолютном выражении приходится на оказание
коммунальных и жилищных услуг, бытовых услуг, услуг образования, транспорта и связи, здравоохранения. Согласно
прогнозным расчетам в период 2022-2024 годов по базовому варианту темпы роста объема реализации платных услуг населению
ожидаются 104,7%, по целевому варианту – 104,8%.
В целом по городу, инвестиционный портфель на 82% сформирован из средств крупных и средних предприятий и
организаций. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без учета субъектов малого
предпринимательства) по 0оценке 2021 года составят 7,9 млрд руб., что в сопоставимой оценке ниже уровня 2020 года на 6,6%.)
На снижение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) повлияло падение объема инвестиций
на промышленных предприятиях города в химическом производстве формирующих основную долю.
Средства республиканского бюджета в плановом периоде планируется направить на строительство дороги по улице
Ботаническая, Крымская, проспект Академика Королева от улицы Суханова с выездом на улицу Гоголя в жилом районе
"Прибрежный", строительство детского сада №1 на 190 мест в мкр.5 квартал «А» Западного жилого района, строительство
детского сада на 260 мест в мкр. №1 «Прибрежный» 1 очередь.
В 2022 году по базовому варианту инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов
малого предпринимательства) запланированы с ростом 103% к предыдущему году в сопоставимых ценах, в 2023 году 101,5%, в
2024 году 40%. Основное увеличение в 2022 и 2023 годах объясняется наибольшим вложением средства АО «БСК» на установку
по производству хлора и каустической соды методом мембранного электролиза. Снижение в 2024 году объясняется завершением
инвестиционного проекта АО «БСК» по производству хлора и каустической соды методом мембранного электролиза.
В 2021 году планируется, построить и ввести в эксплуатацию 70,0 тыс. кв. м. жилья, что ниже уровня 2020 года на 26,11%,
снижение обусловлено простоем строительных организаций в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
В настоящее время на территории города строится 7 многоквартирных домов со сроками ввода в эксплуатацию в 2021-2022г.г.
Продолжается строительство жилых домов жилого района «Прибрежный-1», мкр. №2,5 Западного жилого района города, в
квартале жилой застройки в границах улиц Волочаевская, Добролюбова, Николаева, на территории бывшей воинской части.

10.

Сценарные условия
функционирования экономики городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан на
2022-2024 гг.
В апреле 2021 года введен в эксплуатацию детский сад на 260 мест в микрорайоне 4А Западного жилого района. В июле
2021 года введен в эксплуатацию детский сад №1 на 90 мест в микрорайоне 7Б. Завершается строительство детского сада № 2 на
90 мест в микрорайоне 7Б Западный.
В среднесрочном периоде тенденция роста вводимых объектов жилищного строительства по городу прогнозируется на
уровне: 65 тыс.кв.м. в 2022 году,110 тыс.кв.м. в 2023 году, 114,1 тыс.кв.м. в 2024 году.
В среднесрочном периоде тенденция роста вводимых объектов жилищного строительства по городу прогнозируется на уровне:
65 тыс.кв.м. в 2022 году,110 тыс.кв.м. в 2023 году, 114,1 тыс.кв.м. в 2024 году.
Объем валовой продукции сельского хозяйства по оценке 2021 года составит 465 млн руб., 100,2 % в сопоставимой оценке к
уровню 2020 года. Прогноз до 2024 года рассчитан с учетом тенденции развития подсобных хозяйств колонии и личных
подсобных хозяйств. Удельный вес отрасли в общем объеме производства и отгрузки товаров и услуг за 2020 год составляет
0,02%, это незначительная доля на фоне промышленного производства.
Прибыль прибыльных организаций за 2020 год составила 19,4 млрд руб., сальдированный финансовый результат по всем
видам деятельности за 2020 год - 18,3 млрд руб., со снижением к 2019 году на 5,5%. На долю предприятий обрабатывающих
производств (это основной вид деятельности экономики города), приходится 91% от общегородского сальдо прибылей и
убытков-17,7 млрд руб. Наибольшую долю в общую прибыль внесли предприятия химического производства, их доля в общем
объеме сальдо прибылей и убытков по городу составила 86,5%.
По оценке, сформированной на основании прогнозных данных предприятий, в 2021 году ожидается увеличение суммы
прибыли за счет снижения себестоимости отдельных видов продукции и курсовой разницы валюты. При прогнозировании
прибыли на перспективу учитывалась их динамика в предыдущие годы, тенденции развития видов экономической деятельности,
уровень инвестиционной активности. Прогноз на 2022 год и среднесрочную перспективу до 2024 года по объему прибыли
составлен на основе данных предприятий и организаций города с учетом сценарных условий по вариантности, на уровне не
ниже прогнозируемой оценки 2021 года. Структура сальдированного финансового результата в основе сохранится, основную
прибыль будут формировать предприятия химического производства.

11.

Сценарные условия
функционирования экономики городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан на
2022-2024 гг.
Среднегодовая численность населения по городскому округу город Стерлитамак по оценке 2021 года ожидается на
уровне 273,3 тыс. человек со снижением к факту 2020 года на 0,7%, что непосредственно связано с отрицательной миграцией
населения, которая наблюдается в Стерлитамаке с 2015 года.
По итогам 2020 года внутрирегиональная миграция жителей Стерлитамака (т.е. в пределах Республики Башкортостан)
составила только 17% от общей миграционной убыли населения. При этом внешняя миграция стерлитамаковцев составляет 83%
от общей миграционной убыли населения города. Сложившаяся отрицательная тенденция продолжается и в текущем году.
Отток населения, главным образом, объясняется поиском лучших и комфортных условий проживания в других регионах и
странах (высокая оплата труда, наличие свободных рабочих мест, развитая инфраструктура). Кроме того, отрицательная
миграция в городе усугубляется приобретением жителями города жилья в новостройках микрорайона «Лазурный» и
строительством индивидуальных жилых домов в поселках Загородный и Отрадовка, которые относятся к Стерлитамакскому
району.
Среднегодовая численность населения планируется со снижением в прогнозной перспективе по всем вариантам развития до
2024 года. По оценке 2021 года коэффициент миграционного убыли ожидается на уровне -38,5 человек на 10 тыс. населения. В
прогнозной перспективе по целевому варианту 2024 года планируется устойчивая тенденция снижения миграционной убыли
населения до -28,7 человек на 10 тыс.населения.
Выравниванию демографической ситуации будут способствовать мероприятия республиканского уровня в данной сфере,
а также реализация мероприятий Стратегии развития городского округа город Стерлитамак до 2030 года. В результате
реализации Стратегии-2030 отрицательная миграция населения перерастет в положительную за счет создания новых рабочих
мест, развития дополнительной производственной и социальной инфраструктуры. Численность занятых в экономике города по
оценке текущего года ожидается с небольшим увеличением к 2020 году – 82 тыс.человек. В прогнозной перспективе
численность занятых в экономике города планируется с увеличением, главным образом, на предприятиях малого бизнеса (в
рамках целевых ориентиров по нацпроекту) за счет создания новых рабочих мест в реальном секторе экономики и социальной
сфере, а также за счет сокращения числа лиц, занятых в домашнем хозяйстве, и снижения неформальной занятости. Этому будет
способствовать деятельность органов власти различного уровня в части легализации трудовых ресурсов.

12.

Сценарные условия
функционирования экономики городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан на
2022-2024 гг.
По экспертной оценке 2021 года фонд заработной платы по полному кругу предприятий и организаций оценивается в 25
млрд рублей. По итогам 2020 года размер среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям городского
округа (по данным статистики) составил 39,4 тысяч рублей, прогнозируемое увеличение на 2021 год составляет 3,5% в
номинальном исчислении, уровень среднемесячной заработной платы ожидается в размере 40,7 тысяч рублей. На 2022-2024 годы
по базовому варианту развития экономики прогнозируется номинальное увеличение среднемесячной заработной платы на 3,8%5,7% ежегодно, по целевому варианту – порядка 4,8%-5,9%.
Исходя из расчетного фонда заработной платы в целом по городу и числа, занятых в экономике города, среднемесячная
заработная плата с учетом субъектов малого предпринимательства по оценке 2021 года ожидается на уровне 26,6 тысяч рублей с
увеличением к итогам 2020 года на 2,5% в номинальном выражении.
По оценке 2021 года уровень зарегистрированной безработицы ожидается на уровне 1,3% от числа экономически активного
населения. Оценка текущего года значительно ниже фактического показателя 2020 года (5,05%). Реальная ситуация на рынке
труда остается достаточно стабильной, что позволяет прогнозировать уровень безработицы в рамках значений, предусмотренных
аналогичным целевым индикатором Стратегии-2030 ГО г. Стерлитамак.
Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемым элементом современной рыночной экономики. Этот сектор
экономики создает необходимую атмосферу конкуренции, быстро реагирует на любые изменения рыночной конъюнктуры,
заполняет образующиеся ниши в потребительской сфере, создает дополнительные рабочие места.
По итогам 2020 года в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан зарегистрировано 7139 субъектов
малого и среднего предпринимательства, в том числе: 225 малых предприятий (без учета микро предприятий), 2344 микро
предприятий, 16 средних предприятий и 4554 индивидуальных предпринимателей. Индивидуальные предприниматели
составляют 63,8% от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Отраслевая структура субъектов малого и
среднего предпринимательства складывается следующим образом: в торговле занято 43,2% от общего числа субъектов малого и
среднего бизнеса, в обрабатывающей промышленности – 8,6%, в строительстве – 11,7%, в сфере транспортировки и хранения –
6,9%, прочих видах экономической деятельности – 29,6%.

13.

Сценарные условия
функционирования экономики городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан на
2022-2024 гг.
Ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, внесла свои коррективы в развитие бизнеса.
Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан приняты решения Совета муниципального образования о снижении корректирующего коэффициента
К2, применяемого для исчисления налога на вмененный доход, освобождение от уплаты авансовых платежей по земельному
налогу и освобождение от уплаты арендных платежей во 2-3 кварталах 2020 года, отсрочка уплаты платежей по договорам
купли-продажи муниципального имущества во 2-3 кварталах 2020 года и на 2021 год, введение моратория на проведение в 2020
году контрольно-надзорных мероприятий и наложение штрафов в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в РФ» к субъектам малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев,
связанных с обеспечением безопасности жизнедеятельности граждан, предупреждения чрезвычайных ситуаций, разработан
проект Решения Совета «О предоставлении отсрочки по внесению платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан».
С учетом принятых мер спрогнозирован рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 2021 год
до 7774 единиц. К концу 2024 года по целевому варианту количество субъектов МСП должно составить с приростом на 17 %.

14.

Основные показатели прогноза социально –
экономического развития городского округа
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
социально-экономического развития
Территория: г. Стерлитамак район
Источник данных: Данные муниципальных образований
№ п/п
1
Показатели
Оценка
2020
2021
108921949,2
122842292
129060869,8
тыс. руб.
в%к
предыдущему году
Целевой вариант3
Консервативны
й - вариант1
2024
Базовый вариант2
Целевой вариант3
138512063,9
141033311,3
Консервативны
й - вариант1
Базовый вариант2
Целевой вариант3
131075254,5
133185426
131281348,4
141766048,5
144242624
147823106,4
112,2635558
99,89999999
101,5
102,8
101,9
102,4
103
100,1
101,2
102,1
122279653,1
122157373,5
124113847,9
125703483,4
124478363,6
127092580,3
129474587,9
124602841,9
128617691,2
132193554,3
тыс. руб.
107357088,7
120769441,6
126851302,5
128831623,2
130906051,8
129001679
136107379,9
138585416,7
139269659,4
141703231,2
145221376,1
99,36
112,26
99,96
97,92
103,4
102,09
105,85
102,58
99,66
100,24
101,88
тыс.руб.
107357088,7
120522885,1
120479212,2
118021580,2
124621980,8
123002009,1
124923328
127831820,6
122585376,9
125228537,3
130232838,5
в ценах соответствующих лет
млн. руб.
87996,4
93871,48
99479,17
100264,32
100168,38
105937,76
107194,59
107405,35
113038,24
114938,33
115388,79
сопоставимых ценах
млн. руб.
87996,4
89316,3
90923,99
91906,47
91995,79
92924,32
94479,85
94939,65
95247,43
97408,73
98262,54
98,5
101,5
101,8
102,9
103
102,2
102,8
103,2
102,5
103,1
103,5
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами по
чистому виду экономической
деятельности "Промышленное
производство" (по крупным и
средним организациям)
в%к
предыдущему году
в сопоставимых ценах
Оборот розничной торговли (во
всех каналах реализации)
в%к
предыдущему году
4
2023
Базовый вариант2
108921949,2
в ценах соответствующих лет
3
Консервативны
й - вариант1
тыс.руб.
в сопоставимых ценах
2
2022
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами по
чистому виду экономической
деятельности "Промышленное
производство" (по полному
кругу организаций)
в ценах соответствующих лет
1.1.
Прогноз
Отчет
Еденица измерения
Объем реализации платных
услуг населению
в ценах соответствующих лет
млн. руб.
8979,68
9349,18
9779,66
9780,81
9772,08
10229,96
10242,19
10243,6
10701,44
10725,72
10727,92
сопоставимых ценах
млн. руб.
8979,68
9015,6
9024,61
9051,66
9069,69
9033,64
9087,87
9124,11
9051,71
9133,31
9187,98
в%к
предыдущему году
100,3
100,4
100,1
100,4
100,6
100,1
100,4
100,6
100,2
100,5
100,7
в ценах соответствующих лет
млн.руб.
2977,9
3085,21
3225,04
3222,01
3218,96
3341,36
3361,62
3358,57
3458,63
3510,89
3507,89
в сопоставимых ценах
млн. руб.
2977,9
2980,88
3007,71
3010,69
3013,67
3013,72
3040,79
3049,83
3022,76
3080,32
3101,68
в%к
предыдущему году
81,8
100,1
100,9
101
101,1
100,2
101
101,2
100,3
101,3
101,7
Оборот общественного
питания

15.

Основные показатели прогноза социально –
экономического развития городского округа
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
социально-экономического развития
Территория: г. Стерлитамак район
Источник данных: Данные муниципальных образований
Отчет
№ п/п
Показатели
7
Консервативный
- вариант1
2021
2023
Базовый вариант2
Целевой вариант3
Консервативный
- вариант1
2024
Базовый вариант2
Целевой вариант3
Консервативный
- вариант1
Базовый вариант2
Целевой вариант3
Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников
финансирования (без субъектов
малого предпринимательства и
объемов инвестиций, не
наблюдаемых прямыми
статистическими методами)
в ценах соответствующих лет
млн. руб.
8022,42
7856,73
8413,18
8521,33
16695,87
8902,09
9124,85
21169,73
3763,8
4047,05
9603,65
в сопоставимых ценах
млн. руб.
8022,42
7489,7
7602,08
7714,42
15129,26
7617,28
7830,14
18200,5
3046,91
3288,66
7826,21
в % к предыдущему
году
123,7
93,36
101,5
103
202
100,2
101,5
120,3
40
42
43
6421,83
6291,72
6605,47
6689,47
14092,22
6864,95
7076,33
17038,55
2335,07
2574,46
6639,06
109,4
97,97
104,99
106,32
223,98
103,93
105,78
120,91
34,01
36,38
38,96
6421,83
6599,75
7310,18
7388,75
15550,79
8022,93
8245,69
19817,79
2884,13
3167,77
8145,67
Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением
бюджетных средств) (без
субъектов малого
млн. руб. в
предпринимательства и
сопоставимых ценах
объемов инвестиций, не
наблюдаемых прямыми
статистическими методами)
в % к предыдущему
году в
сопоставимых ценах
млн. рублей в ценах
соответствующих
лет
6
2022
Еденица измерения
2020
5
Прогноз
Оценка
Продукция сельского хозяйства
во всех категориях хозяйств
в ценах соответствующих лет
млн.руб.
478,82
500,91
520,45
528,29
530,48
543,36
551,11
554,01
566,79
576
578
в сопоставимых ценах
млн.руб.
463,94
465,31
466,68
474,15
477,49
468,05
476,5
480,86
469,44
479,81
485,2
в % к предыдущему
году
101
100,3
100,29
101,9
102,62
100,29
100,5
100,71
100,3
100,69
100,9
Финансы
Доходы
Прибыль прибыльных
организаций
млн.руб.
20750,71
19288,25
19278,98
20013,42
20197,03
20242,93
21414,36
22216,73
21255,07
22913,37
24438,41
Справочно: сальдо
прибылей и убытков
млн.руб.
18313,22
18342,24
18121,14
19000,37
19475,86
19027,21
20330,4
21423,45
19978,56
21753,53
23565,79
млн. рублей
5907,3
5793
5278,68
5384,9
5541,03
5470,43
5654,4
5819,08
5618,25
6395,4
6869,97
млн.рублей
1991,7
1801,3
1913,03
2012,4
2110,02
2010,63
2123,3
2225,32
2070,05
2187,9
2241,93
млн. рублей
5654,1
6062,03
5459,58
5565,8
5721,93
5570,43
5754,4
5983,76
5731,35
6508,5
6983,07
Доходы бюджетов
муниципальных районов и
городских округов - всего
Налоговые и неналоговые
доходы
Расходы бюджетов
муниципальных районов и
городских округов - всего

16.

Основные показатели прогноза социально –
экономического развития городского округа
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
социально-экономического развития
Территория: г. Стерлитамак район
Источник данных: Данные муниципальных образований
Отчет
№ п/п
Показатели
Численность населения
(среднегодовая) - всего
9
2022
Еденица измерения
2020
8
Прогноз
Оценка
2021
2023
Базовый вариант2
Целевой вариант3
Консервативны
й - вариант1
2024
Базовый вариант2
Целевой вариант3
Консервативны
й - вариант1
Базовый вариант2
Целевой вариант3
275264
273280
271704
271865
271996
270336
270803
271291
269066
269928
270916
Коэффициент миграционного
человек на 10 тыс.
прироста (на 10 тыс. населения)
человек
-43,01
-38,5
-41,4
-39,8
-34,9
-37,7
-36,2
-28,4
-37
-28,5
-20,3
10
Численность занятых в
экономике (среднегодовая) всего
79610
81964
83434
84512
85111
84081
85787
86762
84405
86846
88291
11
Фонд заработной платы
работников - всего
тыс. руб.
25865380
25424515,4
24755398
25159797
27661824
25868794
26593183
29293370
27042648
28161432
31049938
рублей
25913,4
26561,2
25485,19
25821,3
27344,47
26461,19
27112,67
28657,8
27649,29
28657,8
30348,61
рублей
39363
40742
41779
42330
44827
43379
44447
46980
45326,7
46980
49751,82
рублей
31057
32145
32964
33441
35458
34226
35113
37161
35763
37114
39354
%
5,05
1,3
1,22
1,21
1,2
1,21
1,2
1,19
1,2
1,19
1,17
кв.м общей
площади
94742
70000
60000
65000
70000
107000
110000
112300
109000
114100
112000
12
13
14
15
16
Среднемесячная начисленная
заработная плата c учетом
субъектов малого
предпринимательства
Среднемесячная заработная
плата
Среднемесячные денежные
доходы на душу населения
Уровень зарегистрированной
безработицы (на конец
периода в % к численности
экономически активного
населения)
Ввод в эксплуатацию жилых
домов за счет всех источников
финансирования
чел.
Консервативны
й - вариант1
чел.
17
Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся на
1 жителя (на конец года)
кв. м
22,5
23,4
23,75
23,76
23,77
24,27
24,28
24,3
24,79
24,85
25,31
18
Ввод жилых домов, на душу
населения
кв. метров на
одного человека в
год
0,34
0,25
0,22
0,23
0,25
0,39
0,4
0,41
0,4
0,41
0,42

17.

Дашборд
Бюджет 2022

18.

Доходы
Налоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения
Единый сельскохозяйственный
налог
Налог на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории РФ
Налоги, сборы и регулярные
платежи за пользование
природными ресурсами
Налоги на имущество
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
(ЕНВД)
Налог взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения
Земельный налог
Госпошлина
Неналоговые доходы
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства
Доходы от продажи
материальных и нематериальных
активов
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Дотации из бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации
Субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты из
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Безвозмездные поступления от
юридических и физических
лиц, в том числе добровольные
пожертвования.

19.

Межбюджетные трансферты
Дотации
Субсидии
Субвенции
от лат. subsidium – помощь,
поддержка. Межбюджетные
трансферты,
предоставляемые в целях
софинансирования
расходных обязательств
нижестоящего бюджета.
от лат. subvenre – приходить на
помощь.
Межбюджетные трансферты,
предоставляемые в целях
финансового обеспечения
расходных обязательств
муниципальных образований,
возникающих при выполнении
государственных полномочий,
переданных для осуществления
органам местного
самоуправления в
установленном порядке.
от лат. dotatio – дар,
пожертвование.
Межбюджетные трансферты,
предоставляемые на
безвозмездной и
безвозвратной основе без
определения конкретной
цели их использования.

20.

Основные приоритеты и цели
бюджетной политики
Основные направления бюджетной политики городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Основные
направления бюджетной политики) разработаны в соответствии с Планом мероприятий («дорожной
карты») по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению
собственных доходов за счет имеющихся резервов по городскому округу город Стерлитамак
Республики Башкортостан до 2024 года, утвержденным постановлением администрации городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 29 июля 2019 года № 1580 (в редакции от 22
июля 2021 года № 2099).
При формировании Основных направлений бюджетной политики учтены положения
бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан,
итоги реализации бюджетной политики
в предыдущие периоды, решения о поддержке экономики, принятые в период распространения новой
коронавирусной инфекции.
Основные направления бюджетной политики подготовлены в целях определения условий,
принимаемых для составления проекта бюджета городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан (далее – местного бюджета) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов,
подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров.
Повышение эффективности использования бюджетных средств остается приоритетной
задачей бюджетной политики городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, актуальность задачи сохраняется как необходимое
условие для обеспечения сбалансированности местного бюджета.

21.

Основные приоритеты и цели
бюджетной политики
Планирование и исполнение бюджетных расходов необходимо осуществлять с учетом следующих основных направлений
бюджетной политики городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов:
1)приоритизация расходов в целях финансового обеспечения обязательств, связанных:
с достижением целевых показателей муниципальных программ, включая результаты региональных проектов, входящих в
состав национальных проектов;
социальной направленности, учитывая безусловное исполнение публичных нормативных обязательств и сохранение
достигнутых показателей повышения оплаты труда работников бюджетной сферы;
2) проведение политики рационального использования бюджетных средств в совокупности с осуществлением мер по
оптимизации бюджетных расходов,
предусматривающих в том числе:
повышение операционной эффективности использования бюджетных средств с расширением практики использования
механизмов казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
стимулирование инвестиционной привлекательности, развитие муниципально-частного партнерства для решения задач
бюджетной сферы, а также привлечение негосударственных организаций к оказанию муниципальных услуг населению;
проведение главными распорядителями средств местного бюджета систематического ведомственного контроля в
отношении подведомственных им учреждений;
мониторинг расходных обязательств в целях недопущения установления и исполнения расходных обязательств, не
связанных с решением вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления и недопущения принятия
расходных обязательств, которые не обеспечены источниками финансирования;
применение предусмотренных федеральным законодательством конкурентных способов осуществления закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, образующих экономию бюджетных средств при сохранении качественных
характеристик приобретаемых товаров, работ и услуг;
обеспечение публичности информации о субсидиях, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы с учетом
актуальных требований бюджетного законодательства Российской Федерации;
3) реализация мероприятий, способствующих сохранению безопасного уровня муниципального долга городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан и расходов на его обслуживание;
4) сохранение высокого уровня открытости бюджетных данных, характеризующих прозрачность бюджетного процесса
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

22.

Основные характеристики бюджета городского
округа город Стерлитамак РБ на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годы,
млн. рублей
Динамика показателей местного бюджета
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
-1000
Доходы
Расходы
Дефицит/профицит
2022 год
2023 год
Показатель
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
Доходы, млн руб.
6043
6473
5985
Расходы, млн руб.
6229
6522
5985
Дефицит / профицит, млн руб.
-186
-49
0

23.

Основные факторы формирования
доходов бюджета на 2022 год
- повышение качества бюджетного планирования и прогнозирования;
- обеспечение прозрачности бюджета и бюджетного процесса;
- использование всех имеющихся резервов дополнительных поступлений
в бюджет;
- усиление мер по погашению и урегулированию задолженности в
бюджет;
- снижение дополнительного норматива отчислений от налога на доходы
физических лиц, предоставляемого из республиканского бюджета.

24.

Структура доходов на 2022 год
Структура доходов, млн руб.
36%
64%

25.

Налоговые доходы
Налоговые доходы бюджета городского округа город Стерлитамак РБ, млн. рублей
(2022 / 2023 / 2024)
Налог на доходы с физических
лиц
739,7 / 770,8 / 733,7
Доходы от уплаты акцизов на
нефтепродукты
14,1 / 14,4 / 14,8
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения
Налог взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения
65,8 / 71,0 / 77,9
Налог на имущество
физических лиц
177,1 / 194,8 / 214,3
Налог на имущество
организаций
24,6 / 25,1 / 25,5
274,7 / 295,7 / 322,3
Земельный налог
Госпошлина
158,1 / 165,7 / 170,3
53,1 / 53,7 / 54,1
Налоги, сборы и регулярные
платежи за пользование
природными ресурсами
Единый
сельскохозяйственный налог
1,4 / 1,6 / 1,7
0,0 / 0,0 / 1,9

26.

Налоговые доходы бюджета городского округа
город Стерлитамак РБ на
2022 год
Налог на доходы физических лиц
29,7%
6,7%
Доходы от уплаты акцизов на
нефтепродукты
Налог, взимаемый в связи с применением
УСН
1,1%
Налог, взимаемый в связи с применеием
патентной системы налогооблажения
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество организаций
8,2%
0,7%
Земельный налог
1,9%
Платежи за пользование природными
ресурсами
11,6%
0,04%
Госпошлина
0,8%

27.

Неналоговые доходы бюджета городского
округа город Стерлитамак РБ на 2022 год
Неналоговые доходы бюджета города Стерлитамак РБ, млн. рублей
(2022 / 2023 / 2024)
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
552,3 / 542,6 / 527,5
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
75,5 / 71,5 / 69,5
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
9,0 / 9,0 / 9,0
Платежи при пользовании
природными ресурсами (плата
за негативное воздействие на
окружающую среду)
5,3 / 5,3 / 5,3

28.

Неналоговые доходы бюджета городского округа
город Стерлитамак РБ на 2021 год
30,7%
Доходы от ипользования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
Платежи при пользовании
природными ресурсами (плата
за негативное воздействие
окружающей среды)
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
0,2%
0,5%
0,4%

29.

Безвозмездные поступления в бюджет
городского округа город Стерлитамак РБ,
(план) млн. рублей
2022 год
2023 год
2024 год
3892,5
4251,7
3757,0
Дотации
112,5
86,2
30,3
Субсидии
615,7
941,1
526,7
Субвенции
2848,7
2846,2
2847,0
Иные межбюджетные трансферты
315,6
378,2
353,0
Безвозмездные поступления
в т. ч.

30.

Дотации на 2022 год
112,5
Дотация на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
млн.рублей
100,0%
млн. рублей
%
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
112,5
100,0
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
112,5
100,0

31.

Субсидии на 2022 год, %
1,7
0,2
3,5
7,5
19,5
5,9
4,4
615,7
8,5
26,6
млн.рублей
2,9
0,2
4,9
6,5
0,5
7,2
Субсидия на содержание, ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях
Субсидия на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей
Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды
Субсидия на финансовое обеспечение отдельных полномочий
Субсидия на осуществление мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях за счет капитального ремонта
Субсидия на доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до среднемесячной начисленной заработной платы
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от тру
Субсидия на доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной
платы учителей в Республике Башкортостан
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
Субсидия на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства
Субсидия на реализацию мероприятий по развитию образовательных организаций
Субсидия на проведение комплексных кадастровых работ
Субсидия на финансирование организаций, осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта в соответствии с требованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки
Субсидия на обеспечение мероприятий по благоустройству городских общественных территорий

32.

Субвенции на 2022 год,%
3,4
0,02
2848,7
0,6
млн.рублей
95,9
0,1
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенция на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью
Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели фед. судов общей юрисдикции в РФ

33.

Иные межбюджетные трансферты на 2022 год, %
5,1
37,9
315,6
млн.рублей
52,6
4,4
Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций
Межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды
Прочие межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности
Прочие межбюджетные трансферты на софинансирование расходов, возникающих при
предоставлении сертификатов, удостоверяющих право на получение места в частных дошкольных
образовательных организациях, в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осущес

34.

Динамика доходов бюджета городского округа
город Стерлитамак РБ на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годы, млн. рублей
7000
6000
5000
Безвозмездные
поступления
4000
3000
2000
Налоговые и
неналоговые
доходы
1000
0
2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
Доходы, всего
6043,1
6472,9
5984,8
Налоговые и неналоговые
доходы
2150,6
2221,2
2227,8
Безвозмездные поступления
3892,5
4251,7
3757,0

35.

Расходы
Расходы бюджета городского округа город Стерлитамак РБ,
млн. рублей (2021 / 2022 / 2023 план)
Общегосударственные вопросы
Культура, кинематография
290,4 / 209,1 / 186,3
95,1 / 95,3 / 92,7
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Социальная политика
29,6 / 29,6 / 29,6
Национальная экономика
650,6 / 1125,8 / 632,3
Жилищно-коммунальное
хозяйство
509,2 / 442,3 / 388,0
Образование
4170,6 / 4078,3 / 4059,7
324,0 / 325,1 / 326,0
Физическая культура и спорт
154,1 / 148,1 / 148,1
Средства массовой информации
4,8 / 4,8 / 4,8
Обслуживание муниципального
и государственного долга
0,9 / 0,9 / 0,9

36.

Расходы бюджета городского округа
город Стерлитамак РБ на 2022 год
Структура расходов, млн руб.
Образование
Национальная экономика
6 229
млн руб.
4171
Жилищно-коммунальное
хозяйство
651
Социальная политика
509
324
290
Общегосударственные
расходы
154
95
35
Физическая культура и спорт
Культура, кинематография
Прочие расходы

37.

Общегосударственные вопросы, млн. рублей
2,8%
60,4%
0,7%
290,4
млн.рублей
35,7%
0,4%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
2022
290,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов
8,0
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 103,8
Федерации, местных администраций
1,2
Судебная система
2,0
Резервные фонды
175,4
Другие общегосударственные вопросы
2023
209,1
2024
186,3
8,0
8,0
103,8
103,8
0,1
2,0
95,2
0,1
2,0
72,4

38.

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность,
млн. рублей
29,6
млн.рублей
100%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
2022
2023
2024
29,6
29,6
29,6
29,6
29,6
29,6

39.

Национальная экономика, млн. рублей
0,9%
13,6%
23,5%
650,6
млн. рублей
62,0%
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
2022
650,6
5,9
153,0
403,4
88,3
2023
1125,8
5,9
153,0
899,8
67,1
2024
632,3
5,9
153,0
448,4
58,0

40.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО, млн. рублей
6,4%
7,6%
509,2
млн.рублей
86,0%
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
2022
509,2
38,6
438,1
2023
442,3
38,6
370,6
2024
388,0
38,6
316,3
32,6
16,8
16,8

41.

Образование, млн. рублей
1,7%
0,01%
7,3%
1,1%
4170,6
млн.рублей
41,1%
48,8%
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
2022
2023
2024
4170,6
1712,6
2037,3
303,1
4078,3
1625,1
2035,1
303,9
4059,7
1607,1
2033,8
304,6
0,6
0,6
0,6
71,5
45,4
71,6
41,9
71,6
41,9

42.

Культура и кинематография,
млн. рублей
1,2%
95,1
млн.рублей
98,8%
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
2022
2023
2024
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
95,1
95,3
92,7
Культура
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
93,9
94,2
91,5
1,2
1,2
1,2

43.

Социальная политика,
млн. рублей
2,2%
324,0
млн.рублей
5,6%
92,3%
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
2022
324,0
7,0
18,0
299,0
2023
325,1
7,0
18,0
300,1
2024
326,0
7,0
18,0
301,0

44.

Физическая культура и спорт,
млн. рублей
38,4%
154,1
млн.рублей
61,6%
Физическая культура
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Спорт высших достижений
Спорт высших достижений
2022
154,1
59,1
95,0
2023
148,1
53,6
94,5
2024
148,1
53,6
94,5

45.

Средства массовой информации,
млн. рублей
4,8
млн.рублей
100,0%
Периодическая печать и издательства
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
2021
4,8
4,8
2022
4,8
4,8
2023
4,8
4,8

46.

Обслуживание государственного
(муниципального) долга,
млн. рублей
0,9
млн. рублей
100,0%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
Обслуживание государственного (муниципального)
внутреннего долга
2021
2022
2023
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

47.

Муниципальные программы городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан,
млн. рублей
ВСЕГО
МП "Развитие строительного комплекса и архитектуры в городском округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан на 2022-2024 годы"
МП «Обеспечение жильем молодых семей городского округа город Стерлитамак на 2016 - 2022 годы»
МП «Развитие системы образования городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан до 2025 года»
МП "Сохранение и развитие культуры в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на период 20172022 годы"
МП «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на 20182022 годы»
МП "Развитие молодежной политики в городе Стерлитамак на 2018-2022 годы"
МП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан"
МП "Развитие транспортной системы городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2019-2022г."
МП "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Стерлитамак на 20192024 годы"
МП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан"
МП «Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан"
МП "Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на
2018-2024 годы"
МП "Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан "Башкирские дворики"
МП "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в городском округе
город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017-2022 гг."
МП " Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и
экстремизма на территории городского округа г.Стерлитамак Республики Башкортостан на 2021-2024 годы"
МП "Благоустройство городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан« на 2017-2024 годы
МП "Развитие муниципальной службы в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022
годы"
Непрограммные расходы
2022
6228,6
2023
6521,6
2024
5984,8
170,6
590,0
167,8
32,3
4300,6
32,1
4210,1
32,1
4192,1
217,9
218,8
219,4
145,8
143,3
145,3
8,9
9,0
9,0
29,6
29,6
29,6
330,3
401,2
345,9
18,5
18,5
18,5
3,0
3,0
3,0
0,2
0,2
0,2
50,7
50,7
50,7
4,6
4,6
4,6
0,1
0,1
0,1
10,5
10,5
10,5
471,3
425,8
367,6
8,5
8,5
8,5
425,1
363,6
380,0

48.

Реализация муниципальных программ в
городском округе город Стерлитамак
17 Муниципальных программ на сумму 5830 млн руб.
95% от общей доли расходов
Развитие системы образования
10
Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
2
Развитие строительного комплекса и архитектуры
11
Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом
3
Развитие транспортной системы
12
Развитие молодёжной политики
4
Благоустройство
13
Реализация проектов по комплексному благоустройству
дворовых территорий «Башкирские дворики»
5
Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация
и (или) последствий проявления терроризма
14
Развитие муниципальной службы
6
Сохранение и развитие культуры
15
Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства
7
Развитие физической культуры и спорта
16
Противодействие злоупотреблению наркотикам и их
незаконному обороту
8
Формирование современной городской среды
17
Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов
9
Обеспечение жильем молодых семей
Непрограммные расходы
5

49.

Муниципальные программы на 2022 год, %
Развитие строительного комплекса и архитектуры на 2022-2024 гг
Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2022 гг
Развитие системы образования до 2025 года
Сохрание и развитие культуры на 2017-2022 гг
0,002
0,1
7,6
0,1
6,8
2,7
0,5
0,8
0,003
Развитие физическрй культуры и спорта на 2018-2022 гг
0,1
Развтитие молодежной политики на 2018-2022 гг
0,3
5,3
0,5
Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного итехногенного харктера
0,2
Развитие транспортной системы на 2019-2022 гг
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2019-2024 гг
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
0,1
2,3
Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту
Формирование современной городской среды на 2018-2024 гг
Реализация проектов по комплексному благоустройству территроий "Башкирские
дворики"
Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов,
проживающих в ГО г.Стерлитамак на 2017-2022 гг
Профилактика терроризма и экстремизма, ликвидация и (или) минимизация
последствий проявления терроризма и экстремизма
Благоустройство
Развитие муниципальной службы на 2018-2022 гг
Непрограммные расходы
3,5
69,0

50.

Динамика расходов бюджета городского округа
город Стерлитамак РБ на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годы, млн. рублей
Расходы
6228,6
6521,6
5984,8
Расходы
5500
4400
3300
2200
1100
0
2022 год
2023 год
2024 год

51.

Реализация национальных проектов в
городском округе город Стерлитамак
Реализация национальных проектов в 2022 году
Жилье и городская
среда.
42%
42%
409
млн руб.
6%
Безопасные и качественные
автомобильные дороги
0,1
%
Культура
10%
Образование
Демография

52.

Реализация национальных проектов в
городском округе город Стерлитамак в 2022
году, млн. рублей
0,4
41,3
22,5
173,3
408,6
171,1
Жилье и городская среда
Безопасные и качественные автомобильные дороги
Культура
Образование
Демография

53.

Программа поддержки местных инициатив
Применительно
к
вопросам
распределения
бюджетного
финансирования совсем недавно появился новый инструмент вовлечения
активных граждан в процесс распределения бюджетных ресурсов – это так
называемое «инициативное бюджетирование».
Смысл инициативного бюджетирования – в
том, чтобы вовлечь граждан в бюджетный процесс в части
определения направлений расходования бюджетных
средств и последующего контроля за ходом реализации
отобранных таким образом и профинансированных
проектов. Для стимулирования интереса со стороны всех
участников на реализацию отобранных проектов
направляются средства из различных источников: это и
средства самих граждан, и средства региональных и
местных бюджетов, и частные вложения со стороны
бизнеса.

54.

ППМИ в городском округе город
Стерлитамак РБ
Программа поддержки местных инициатив в 2022 году (ППМИ – 2022)
Программа поддержки местных инициатив - это механизм, позволяющий объединить финансовые ресурсы
республиканского бюджета, бюджета города, средства жителей и юридических лиц, и направить их на решение
социально-значимых проблем.
Основная идея программы - возродить умение населения кооперироваться, стимулировать гражданское самосознание и
активность. Важно, чтобы горожанин в диалоге с соседями сам нашел нужные точки применения средств, наладил
диалог с администрацией, подготовил проект и собрал часть средств на реализацию. В этом и заключается основная идея
программы, реализуемой Правительством Башкортостана.
Программа предусматривает выделение на конкурсной основе субсидий из республиканского бюджета при обязательном
софинансировании жителей, спонсоров, местного бюджета. Софинансирование важно потому, что его наличие
показывает реальную заинтересованность участников в реализации проекта и делает их ответственными за его результат.
Суть программы - это вовлечение населения в реализацию проектов, которые необходимы в конкретном дворе, доме,
микрорайоне. Так как жители принимают участие в софинансировании объекта, то введенные объекты используются
более эффективно и бережно.
Для жителей МКД можно благоустроить дворовую территорию, установить детские игровые и спортивные
площадки;
- для жителей частного сектора – это объекты электро-, газо-, водо-снабжения, уличное освещение, дороги местного
значения.
Кроме того, можно решить общегородские проблемы - это учреждения культуры, образования,
библиотечного обслуживания, объекты культурного наследия, объекты физической культуры и спорта, места массового
отдыха населения. Проект должен быть направлен на решение вопросов местного значения.
Для участия в конкурсе необходимо желание жителей и возможность их софинансирования проекта.
Для подготовки конкурсной заявки по проектам на 2022 год необходимо обратиться
в администрацию города, каб. № 422, 423, тел: 24-12-06).
Проект может быть представлен от имени Товарищества собственников жилья,
Уличного комитета, Совета МКД.
Максимальный объем субсидии из бюджета РБ на 1 проект – 1 млн.рублей.

55.

ППМИ в городском округе город
Стерлитамак РБ
Каков алгоритм действий?
1. У инициативных жителей одного двора, подъезда, квартала или микрорайона возникает идея решения определенной
проблемы: например, нужно отремонтировать дорогу или благоустроить детскую, спортивную площадку. Обсуждают с
соседями и администрацией, насколько объект нужен. Далее инициативная группа жителей определяет окончательный
проект и принимает решение о проведении собрания.
2. Проводятся предварительное и итоговое собрания двора, подъезда, микрорайона, где проект утверждается
окончательно. Определяется сумма проекта, сумма софинансирования: субсидия РБ, вклад местного бюджета, вклад
жителей и спонсоров. Все это фиксируется в протоколе собрания.
3. Инициативная группа совместно с администрацией муниципального образования формирует заявку.
4. Заявку направляют в Республиканскую конкурсную комиссию ППМИ.
5. Центр изучения гражданских инициатив АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра Республики
Башкортостан» оценивает заявку: данные вводятся в автоматизированную систему, которая определяет баллы.
6. По результатам конкурса средства, выделяемые бюджетом Башкортостана распределяются по объектам, которые
выбрали сами жители.
7. Администрация города проводит аукцион и отбирает подрядчиков для выполнения работ.
8. Инициативная группа (или один уполномоченный жильцами человек) контролирует ход работ. По завершении
представители администрации и инициативной группы подписывают акт выполненных работ.
Каждый житель может отслеживать этот процесс на сайте ППМИ РБ, сайте администрации ГО г.Стерлитамак.
Проекты проходят конкурсный отбор по балльной методике.

56.

ППМИ в городском округе город
Стерлитамак РБ
КРИТЕРИИ ОТБОРА
проектов на конкурсе (для 100 балльной оценки):
1. Вклад жителей должен составлять не менее 10% от суммы субсидии РБ;
Вклад спонсоров – не менее 10 % от суммы субсидии РБ;
Софинансирование местного бюджета – 15 % от суммы субсидии РБ.
2. Вклад жителей и спонсоров в неденежной форме (материалы, либо выполнение работ (уборка, перевозка).
3. Количество жителей, присутствующих на собраниях:
на предварительном собрании должно быть не менее 50% от общего количества жителей МКД или уличного комитета, на
итоговом - не менее 10%.
4. Освещение в местных средствах массовой информации: в социальных сетях, местных газетах:
- наличие не менее 2-х публикаций в местных газетах;
- наличие телевизионной передачи, посвященной проекту;
- наличие радиопередачи, посвященной проекту;
- размещение соответствующей информации в сети Интернет, в частности, в социальных сетях (не менее 5-ти
публикаций).
5. Доля благополучателей в общей численности населения населенного пункта.
6. Проведение с населением культурно-массовых мероприятий, связанных с реализацией проекта
(концертов, конкурсов рисунков, сочинений, стихотворений, частушек, акций, флешмобов, ярмарок и т.п.).
По всем пунктам требуются подтверждающие документы.

57.

ППМИ в городском округе город
Стерлитамак РБ
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых от участников для подачи заявки:
1. Протокол предварительного собрания жителей по идентификации проблемы, листы регистрации участников
предварительного собрания жителей.
2. Протокол итогового собрания жителей, лист регистрации участников итогового собрания жителей.
3. Гарантийное письмо спонсора о готовности принять участие в софинансировании проекта.
4. Документы, подтверждающие вклад населения, спонсора в реализацию проекта в неденежной форме.
(Гарантийные письма).
5. Документы, подтверждающие стоимость проекта (локально-сметный расчет), либо 3 коммерческих предложения.
6. Фотографии стенда, освещающего проект ППМИ.
7. Фотографии предварительного и итогового собраний жителей (На фото должно быть видно то количество людей,
которое указано в протоколе, можно несколькими кадрами, но чтобы видно было всех).
8. Видеофиксацию итогового общего собрания жителей (На видео должно быть видно то количество людей, которое
указано в протоколе).
На фото и видео собрания должен быть опознавательный плакат (например: «ППМИ ГО г.Стерлитамак 2022», указать
свою улицу, название проекта)
9. Фотографии, свидетельствующие о неудовлетворительном состоянии объекта, предлагаемого для реализации в
рамках проекта.
10. Фотоматериалы, свидетельствующие о проведении с населением культурно-массовых мероприятий
(концертов, конкурсов рисунков, сочинений, стихотворений, частушек, акций, флешмобов, ярмарок и т.п.),
ссылки на видео и т.д.

58.

ППМИ в городском округе город
Стерлитамак РБ
Форматы проведения собраний
Предварительные собрания проводятся для того, чтобы охватить большее количество жителей в
обсуждении проблем населенного пункта, проинформировать их об условиях участия в ППМИ, составить список
проблем для обсуждения на итоговом собрании.
Предварительные собрания могут проводиться неограниченное количеств раз.
В повестку предварительного собрания можно включить следующие вопросы:
- информацию об инициативном бюджетировании;
- условия участия в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных
инициативах;
- обсуждение проблем, существующих в населенном пункте;
- оценка проблем по актуальности, соответствию условиям участия в конкурсном отборе и др.
На итоговом собрании окончательно определяется проект, предполагаемый размер софинансирования
проекта со стороны населения, спонсоров, выбираются члены инициативной группы. Степень участия населения в
определении параметров проекта на заключительном собрании жителей населенного пункта является одним из весомых
критериев оценки проектов.
Итоговое собрание может быть проведено только один раз.
В повестку итогового собрания включаются следующие вопросы:
- информация об инициативном бюджетировании, условиях участия в конкурсном отборе проектов развития
общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах;
- выбор первоочередной проблемы населенного пункта участия в ППМИ;
- определение суммы софинансирования муниципалитета, населения и спонсоров;
- выбор инициативной группы;
- решение об использовании сэкономленных бюджетных средств после проведения торгов.

59.

ППМИ в городском округе город
Стерлитамак РБ
Все собрания проводятся в соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О
введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения
в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», с ограничением численности
присутствующих не более 30 человек на каждом собрании с соблюдением социальной дистанции и всех санитарноэпидемиологических требований.
На двух (трех и т.д.) собраниях не могут присутствовать одни и те же люди. На каждом итоговом собрании ведется
протокол с регистрацией всех присутствующих. По итогам всех собраний составляется общий протокол итогового
собрания.
На всех собраниях ведется фотофиксация и видеофиксация всех присутствующих с опознавательными плакатами:
ППМИ-2022
городской округ
город Стерлитамак РБ
___________________
___________________
(наименование населенного
пункта, МКД, УК, название
проекта)
На фото и видео должно быть видно то количество жителей,
которое присутствовало на собрании (указано в протоколе).
На видео должно быть четко видно и слышно следующее:
- весь зал и участников собрания;
- принятие решения об участии в конкурсе (обсуждение и
голосование)
- определение приоритетной проблемы для участия в конкурсе
(обсуждение и голосование);
- определение вклада населения для софинансирования
(обсуждение и голосование);
- выборы членов инициативной группы (обсуждение и
голосование).
Все собрания проводятся в период до 31 января 2022 года.

60.

Как повлиять на расходы бюджета городского
округа город Стерлитамак РБ
Инициативное бюджетирование
Граждане участвуют в формировании
местных бюджетов (наполняют доходы,
приоритезируют расходы, осуществляют
общественный контроль
Сходить на приём:
В финансовое управление
администрации
городского округа город
Стерлитамак Республики
Башкортостан, каб.422
Депутату законодательного
(представительного) органа,
где изложить суть проблемы
и обосновать необходимость
бюджетного финансирования
На сайт:
Sterlit_gfu@ufam
ts.ru

61.

Контактная информация и
обратная связь
Брошюра подготовлена Финансовым управлением Администрации городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан
Контактная информация
Финансовое управление администрации городской округ город Стерлитамак Республики
Башкортостан
Заместитель главы администрации по экономическим и финансовым вопросам-начальник
финансового управления - Зиганшина Гульшад Рустамовна
Адрес: 453100, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр. Октября, 32
Телефон: +7 (3473) 24-07-65
Факс: +7 (3473) 23-96-84
E-mail: [email protected]
Режим работы:
Понедельник – пятница с 8-30 до 17-30 часов
Перерыв с 13-00 до 14-00 часов
Выходные дни: суббота, воскресенье
Интернет сайт: http://budget-sterlitamak.ru

62.

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
ПОДГОТОВЛЕН ФИНАНСОВЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН