Бюджет для граждан

1.

Бюджет для граждан
По проекту закона
«Об областном бюджете на 2016 год»

2. Что такое «Бюджет для граждан»?

«Бюджет
для
граждан»
информационный сборник, который
познакомит население области с
основными
положениями
главного
финансового документа, а именно
проектом закона «Об областном
бюджете на 2016 год», созданным
специально для того, чтобы каждый
житель
Амурской
области
был
осведомлен,
как
формируется
и
расходуется
областной
бюджет,
сколько в бюджет поступает средств и
на какие цели они направляются.
2

3. Принцип прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской Федерации означает:

обязательное опубликование в средствах массовой информации
утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении;
доступность иных сведений о бюджете;
обязательная открытость для общества и средств массовой
информации проектов бюджетов;
обеспечение
доступа к информации, размещенной в
информационно - телекоммуникационной сети «интернет».
33

4. Основные понятия

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления
Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет
Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета
Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому
бюджету бюджетной системы
Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы на соответствующей территории (без
учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами)
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами
Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность органов исполнительной
власти, по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов,
контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке,
рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности
4

5. Что регулирует Бюджетный кодекс Российской Федерации?

Бюджетный кодекс Российской Федерации (принят в 1998 году) устанавливает общие принципы бюджетного
законодательства Российской Федерации, организации и функционирования бюджетной системы Российской
Федерации, определяет основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений, основания и виды
ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации.
С 1 июля 2013 года все желающие могут принять участие в обсуждении новой редакции Бюджетного кодекса
на сайте «Бюджетный кодекс: методология, практика, новая редакция» (http://budcodex.ru/).
Бюджетный кодекс Российской Федерации
Часть I
Общие
положения
Часть II
Бюджетная система
Российской Федерации
Часть III
Бюджетный процесс в
Российской Федерации
Часть IV
Бюджетные нарушения и
бюджетные
меры принуждения
Структура бюджетного
законодательства
Структура бюджетной системы
Российской Федерации и бюджетной
классификации
Стадии бюджетного процесса
Бюджетные нарушения и
их виды
Общие понятия
и термины
Принципы бюджетной системы
Полномочия участников
бюджетного процесса
Бюджетные меры
принуждения
Разграничение
бюджетных полномочий
Российской Федерации,
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
Основные положения
о доходах и расходах бюджетов,
государственном (муниципальном)
долге, межбюджетных трансфертах
Основы государственного
финансового контроля
Бюджеты государственных
внебюджетных фондов
5

6. Ведомственная структура расходов бюджета и бюджетная классификация

Бюджетная классификация РФ – группировка доходов, расходов и источников финансирования
дефицитов бюджетов бюджетной системы РФ, используемая для составления и исполнения бюджетов,
составления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной
системы РФ (статья 18 Бюджетного кодекса).
Состав бюджетной классификации (статья 19 Бюджетного кодекса):
Классификация доходов бюджетов;
Классификация расходов бюджетов;
Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов.
Понятие и типы расходных обязательств
Расходное обязательство – обязанность выплатить денежные средства из соответствующего
бюджета.
Расходные обязательства
Основания для возникновения и оплаты
Публичные
Законы (акты), определяющие объем и (или) правила определения объема
обязательств перед физическими, юридическими лицами, органами власти
в том числе
в том числе законы (акты) прямого действия, устанавливающие права
граждан на получение социальных выплат (пенсий, пособий, компенсаций)
в соответствии с определенным нормативом (в фиксированном объеме)
Гражданско-правовые
Государственный (муниципальный) контракт, трудовое соглашение
(контракт), выплаты, обусловленные исполнением трудовых (служебных)
обязанностей
Межгосударственные
Межгосударственный договор (соглашение)
6

7. Что такое государственные программы?

Стратегия долгосрочного развития
Государственная программа
«Развитие здравоохранения
Амурской области »
Цель: Обеспечение доступности
медицинской помощи, повышение
эффективности медицинских услуг
Основные ожидаемые результаты:
снижение смертности от всех причин
снижение младенческой смертности
Снижение распространения потребления табака
и т.д.
Государственная программа – это
документ, определяющий:
цели и задачи государственной
политики в определенной сфере;
способы их достижения;
объемы
используемых
финансовых ресурсов.
7

8. Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета

Составление
проекта
бюджета
очередного
года
(органы
исполнительной
власти)
Рассмотрение
проекта бюджета
очередного года
Утверждение
бюджета на
очередной год
(Законодательные,
представительные
органы власти)
(законодательные,
представительные
органы власти)
Исполнение
бюджета в
текущем году
(органы
исполнительной
власти,
Правительство,
финансовые
органы)
Формирование
отчета об
исполнении
бюджета
предыдущего года
(органы
исполнительной власти)
Утверждение
отчета об
исполнении
бюджета
предыдущего года
(Законодательные,
представительные
органы власти)
Нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные
правоотношения
Послание Президента Российской Федерации
Прогноз социально – экономического развития Амурской области
Основные направления бюджетной и налоговой политики
Амурской области
Государственные программы Амурской области
8

9. Административно территориальное деление

Территория Амурской области
S=361,9 тыс.км 2
Численность населения на 01.01.2015
области
809 873 чел.
9
городских
округов
15
городских
поселений
20
муниципальных
районов
259 сельских
поселений
9

10.

425,57
Сахалинская область
Чукотский АО
261,41
Магаданская область
140,59
Республика (САХА)
Якутия
Камчатский край
Хабаровский край
117,83
75,20
52,66
48,81
Приморский край
Еврейская АО
44,30
38,57
10

11.

Показатели
1
1
2
3
4
5
Численность постоянного населения
(среднегодовая)
Валовой региональный продукт,
млн. рублей
Индекс физического объема
валового регионального продукта, %
Индекс промышленного
производства, %
Индекс потребительских цен,
декабрь к декабрю предыдущего
года, %
Фонд начисленной заработной
платы всех работников, млн. рублей
Выплаты социального характера -
отчет 2014
оценка
2015
810,6
809,2
229 489,33
прогноз
2016
2017
2018
вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
807,7
807,7
806,4
806,4
805,3
805,3
253 210,80 278 329,03 280 026,96 304 767,37 308 654,44 331 042,36 337 391,78
101,43
98,64
102,52
103,41
102,78
103,74
102,22
103,20
96,10
96,70
101,17
102,03
105,63
106,43
96,47
97,47
110,50
111,90
106,60
106,50
106,30
105,90
105,10
104,80
108 148,60
106 521,06 106 667,95 111 065,80 113 507,01 118 997,48 120 427,99 127 481,12
1 343,40
1 278,17
1 394,46
1 407,60
1 493,70
1 523,40
1 594,95
1 643,84
26 698,90
27 387,88
29 063,74
29 207,80
30 926,41
31 228,18
32 788,78
33 374,37
32 390,00
32 250,00
32 260,00
33 220,00
34 100,00
35 200,00
35 900,00
37 300,00
106,05
99,58
100,03
103,00
105,65
106,00
105,34
106,00
10
5,6
5,6
5,4
5,3
5,2
5
4,9
4,7
Величина прожиточного минимума
(в среднем на душу населения), руб.
11 в месяц
Ввод в действие жилых домов. тыс.
12 кв. м. в общей площади
9 456,00 10 258,00
6 всего, млн. руб.
Среднедушевые денежные доходы
7 (в месяц), руб.
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата в
8 целом по региону, руб.
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата в
9 целом по региону, %
Уровень безработицы,%
343,50
290,00
10 915,00
10 894,00
11 581,00
11 515,00
12 160,00
300,00
310,00
320,00
345,00
340,00
12 056,00
365,00
11

12. Основные характеристики бюджетов

ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)
расходы
доходы
расходы
доходы
расходы > доходы = ДЕФИЦИТ
доходы > расходы = ПРОФИЦИТ
При превышении расходов над
доходами принимается решение об
источниках
покрытия
дефицита
(например, использовать имеющиеся
накопления, остатки или в взять в
долг)
При
превышении
доходов
над
расходами принимается решение как
их
использовать
(например,
накапливать
резервы,
остатки,
погасить долг)
12

13. Основные характеристики областного бюджета на 2016 год

Оплата труда и начисления на
Расходы
выплаты по оплате труда – 6 228,9
35 733,3 млн.руб. млн.руб.
Налоговые и неналоговые
доходы - 32 078,3 млн.руб.
В том числе:
Оплата работ и услуг – 1 389,0
млн.руб.
Налог на прибыль организаций
– 8 253,0 млн.руб.;
Обслуживание государственного
(муниципального) долга – 3 228,0
млн.руб.
НДФЛ – 10 366,0 млн.руб.;
Акцизы – 1 938,0 млн.руб.;
Налог на имущество
организаций – 6 607,0
млн.руб.;
Доходы
34 889,3 млн.руб.
Прочие налоговые и
неналоговые доходы –
2 779,0 млн.руб.
Безвозмездные поступления
(дотации) – 2 811,0 млн.руб.
Кредиты
2 312,0
кредитных
организаций, (сальдо)
млн. руб.
Безвозмездные перечисления
организациям – 7 000,0 млн.руб.
Безвозмездные перечисления
бюджетам –16 281,2 млн.руб.
Социальное обеспечение – 7 925,1
млн.руб.
Дефицит
- 844,0 млн.руб.
Погашение бюджетных
кредитов от других бюджетов
бюджетной системы,
-1 896,6 млн. руб.
Прочие расходы –357,3 млн.руб.
429,0
Иные источники
внутреннего финансирования,
млн. руб.
13

14.

При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки (накопления)
При профицитном бюджете снижается долг и (или) растут (накопления)
Дефицит
Профицит
Семейные накопления
Семейные накопления
Долги по кредитам
Долги по кредитам
Накопленные резервы
Накопленные резервы
Государственный долг
Государственный долг
Бюджет семьи
Бюджет страны
Доходы бюджета
Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Поступления от уплаты налогов,
установленных
Налоговым
кодексом РФ например:
• налог на прибыль организации;
• налог
на
добавленную
стоимость;
• налог на добычу полезных
ископаемых и др.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления от уплаты других пошлин и сборов,
установленных законодательством РФ, а так же
штрафов за нарушение законодательства например:
• таможенные пошлины и сборы;
• доходы от использования государственного
имущества;
• штрафы
за
негативное
воздействие
на
окружающую среду и т.д.
Поступления от других бюджетов
(межбюджетные
трансферты),
организаций,
граждан
(кроме
налоговых и неналоговых доходов)
14

15.

Министерство финансов Амурской области –
организует исполнение областного бюджета
Администраторы областного бюджета – осуществляют контроль
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
уплаты, а также взыскание платежей в бюджет
Федеральные органы
государственной
власти
Органы
государственной
власти Амурской
области
Органы местного
самоуправления
15

16. Структура налоговых и неналоговых доходов на 2016 год, млн.рублей

прочие
налоговые
доходы
2 271
Всего
налог на доходы
полезных
ископаемых
32 078 млн.рублей
2 135
неналоговые
доходы 508
налог на
прибыль
организаций
8 253
налог на
имущество
организаций
6 607
акцизы
1 938
НДФЛ
10 366
16

17.

Доля налоговых и неналоговых доходов,
направляемых на содержание органов
государственной
власти области, %
17

18.

Уровень среднемесячной заработной
платы государственных гражданских
служащих, рублей
18

19. Налог на прибыль организаций

2014 г.
план
2015 г.
факт
2016 г.
ожидаемое исполнение 2015 г.
19

20. Налог на доходы физических лиц

млрд.рублей
план на год
факт за 9 мес.
на 01.10.2014 г.
на 01.10.2015 г.
2016 г.
Ожидаемое неисполнение
плановых показателей в
2015 году обусловлено
снижением финансовой
стабильности предприятий,
снижением среднемесячной
начисленной заработной
платы на 2,3% по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года,
наличие просроченной
задолженности предприятий
по заработной плате.
20

21. Налог на имущество организаций

+16%
+36%
на 01.10.2014 г.
План на год
на 01.10.2015 г.
2016 г.
Факт 9 месяцев
Рост поступлений в 2016 году обеспечен за счет
поэтапного увеличения ставок по налогу на
имущество организаций в отношении
железнодорожных путей, трубопроводов и
линий энергопередачи.
21

22. Налог на добычу полезных ископаемых

-5,6%
на 01.10.2014 г.
План на год
+23,5%
на 01.10.2015 г.
2016 г.
Факт 9 месяцев
Увеличение поступления налога в 2016 году
обусловлено ожидаемым увеличением цены
на золото.
22

23. Налогоплательщики – физические лица

Начиная с 2016 года (за
налоговый период 2015 года)
исчисляется исходя из
кадастровой стоимости
объектов налогообложения на
территории Амурской области
по ставкам от 0,1 до 2%
Ставка налога – 13%.
В отдельный случаях:
9%,30%,35% (статья
224 Налогового кодекса
РФ).
Наименование ТС
Налоговая база определяется в
отношении каждого земельного участка
как его кадастровая стоимость.
Легковые автомобили
Ставки налога от 0,3% до 1,5%
устанавливаются нормативными
правовыми актами представительных
органов муниципальных образований в
зависимости от вида разрешенного
использования земельного участка.
Ставка (руб. с
л.с.)
от 15 до 150
Мотоциклы и мотороллеры
от 6 до 30
Автобусы
от 30 до 60
Грузовые автомобили
от 15 до 85
Снегоходы, мотосани
от 25 до 50
Катера, моторные лодки, яхты
от 30 до 400
Гидроциклы
от 250 до 500
Самолеты, вертолеты и др.
воздушные суда
от 75
23

24. Предоставление налоговых льгот физическим лицам на территории Амурской области

млн.рублей
Земельный налог
Транспортный налог
Налог на имущество
физических лиц
Помимо мер социальной поддержки, физические лица получают льготы по
уплате имущественных налогов, установленных Налоговым кодексом
Российской Федерации, законами Амурской области, нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных образований.
24

25. Налогоплательщики – юридические лица

Ставка 20%
2% - федеральный
бюджет
Начиная с 2016 года (за налоговый
период 2015 года) исчисляется исходя из
кадастровой стоимости объектов
налогообложения на территории
Амурской области по ставкам от 0,1 до
2%
18% - бюджет
субъекта РФ
Налоговая ставка в отношении
объектов недвижимого имущества,
налоговая база по которым
определяется как
кадастровая стоимость,
устанавливается в размерах:
в 2014 году – 1%,
в 2015 году - 1,5%,
в 2016 году и последующие годы – 2%.
Наименование ТС
Ставка (руб. с
л.с.)
Легковые автомобили
от 15 до 150
Мотоциклы и мотороллеры
от 6 до 30
Автобусы
от 30 до 60
Грузовые автомобили
от 15 до 85
Снегоходы, мотосани
от 25 до 50
Катера, моторные лодки,
яхты
от 30 до 400
Гидроциклы
от 250 до 500
Самолеты, вертолеты и др.
воздушные суда
от 75
25

26. Предоставление налоговых льгот юридическим лицам, установленных Налоговым кодексом РФ, законами Амурской области, нормативными правовым

млн.рублей
3 557
(- 629)
2 928
(- 678)
2 250
3 364
2 727
2 090
160
170
2014 год
(факт)
23
Налог на имущество
организаций
2015 год
(оценка)
Земельный
налог
41
160
2016 год
(прогноз)
Налог на прибыль
организаций
В соответствии со статьей 380 НК РФ постепенно увеличиваются ставки
налога на имущество организаций в отношении железнодорожных путей,
магистральных трубопроводов и линий электропередачи. В связи с этим,
сокращается объем предоставляемых льгот юридическим лицам.
26

27. Информация о крупнейших налогоплательщиках Амурской области

ОАО «РЖД»
ОАО «АК Транснефть»
ОАО «РусГидро»
ОАО «Покровский рудник»
ООО «Албынский рудник»
ООО «Маломырский рудник»
ОАО «Березитовый рудник»
ОАО «Сбербанк России»
ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк»
2014 год
(факт)
31%
2015 год
(оценка)
33%
Налоговые доходы консолидированного
бюджета (за исключением акцизов)
2016 год
(прогноз)
33%
Налоговые поступления от
крупнейших плательщиков
27

28. Муниципальные образования Амурской области

9 городских округов
с численностью
468,3 тыс. чел.
20 муниципальных
районов
с численностью
341,6 тыс. чел.
268 городских и сельских
поселений
28

29. Принципы распределения межбюджетных трансфертов местным бюджетам

Основные подходы к
распределению дотации на
выравнивание сохранены
При определении объема дотаций
на выравнивание на 2016 год критерий
выравнивания не снижен
Доля дотации на сбалансированность,
распределяемая на основе финансовых
нормативов на одного жителя, на 2016 – 2018
годы «заморожена» на уровне 30 %
29

30.

Дотации местным бюджетам из областного бюджета
Предусмотрено на 2016 год местным бюджетам 5 532,5 млн. рублей
Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
поселений и дотации на
выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных
районов и городских округов
2 003,6 млн. руб., в т.ч.:
в денежном
выражении
126,3 млн. руб.
отчисления от
налога на доходы
физических лиц
1 877,3 млн. руб.
Дотация на
сбалансирован
ность местных
бюджетов
3 528,9
млн. руб.
Дотации на
стимулирование
укрупнения
муниципальных
образований
10 млн. руб.
30

31. Разница в бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в 2016 году

Критерий выравнивания
2,5
2
в 10 раз
1,921
1,15
1,921
1,667
1,5
1
0,5
0,198
0
наименее
обеспеченное
наиболее
обеспеченное
до выравнивания
наименее
обеспеченное
наиболее
обеспеченное
после выравнивания
При распределении дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
неравенство подушевой бюджетной обеспеченности сократилось с
10 до 1,15 раза.
31

32. Динамика и схема распределения местным бюджетам подушевой дотации

млн. рублей
Критерий выравнивания
120,78
рублей/чел.
113,11
100,0 рублей/чел.
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
91,5 64,0
68,5
27,5
29,3
2015 год
исходя из численности
97,8
2016 год
исходя из уровня БО
32

33.

Субсидии местным бюджетам
из областного бюджета
На предоставление соц. выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
10,0
На улучшение жилищных условий
молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской
местности
23,7
На капитальные вложения
10,4
На частичную оплату путевок детей
в оздоровительных лагерях
На улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности
10,1
45,8
На дорожную деятельность
(территориальный дорожный фонд)
На предоставление соц. выплат
молодым семьям при рождении ребенка
на приобретение жилья
0,2
729,6
На развитие аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
1,1
Модернизация
коммунальной инфраструктуры
57,9
33

34.

Субвенции местным бюджетам
из областного бюджета
Компенсация части
родительской платы
210,8 млн. руб.
Компенсация
теплоснабжающим
организациям в связи
с установлением
льготных тарифов для
населения
841,2 млн. руб.
Предусмотрено
субвенций на 2016 год
1 713,6 млн. рублей,
из них:
Денежная выплата
при передаче ребенка
в семью
69,2 млн. руб.
Выплаты на
содержание детей в
семьях опекунов
392,9 млн. руб.
Деятельность
комиссий по делам
несовершеннолетних
20,7 млн. руб.
Деятельность по опеке и
попечительству
39,6 млн. руб.
34

35.

Иные межбюджетные трансферты
местным бюджетам из областного бюджета
Предусмотрено иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных районов и городских округов на 2016 год
5 756,4 млн. рублей, из них
на финансирование
общеобразовательного
процесса
4 360,8 млн. рублей
на финансирование
дошкольного
образования
1 390,6 млн. рублей
на поощрение достижения
наилучших значений
деятельности ОМСУ
районов и городов
4,6 млн. рублей
35

36. Расходы бюджета

Расходы бюджета - это средства, выплачиваемые из областного бюджета на
реализацию расходных обязательств Амурской области, то есть расходов,
необходимость которых установлена законами Амурской области и
постановлениями правительства Амурской области
На какие цели расходуются средства бюджета?
На содержание сети учреждений в сфере образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта
и других бюджетных отраслях;
На социальное обеспечение населения (выплату пенсий, пособий, льгот и т.д.);
На субсидии населению на оплату жилья и услуг жилищно-коммунального хозяйства;
На другие государственные нужды (межбюджетные трансферты передаваемые местным бюджетам и
бюджетам территориального фонда медицинского страхования)
Что такое публичное обязательство?
Публичные
обязательства
Амурской
области
перед
гражданами
устанавливаются законами Амурской области, в которых предусмотрены
конкретные выплаты в пользу граждан денежной сумме.
Например, в соответствии с Законами Амурской области «О звании «Ветеран
труда Амурской области» все граждане которым присвоено это звание, получают
ежемесячно за счет средств областного бюджета пособие.
36

37. РАСХОДЫ

По
функциям
государства
По ведомствам
По типам расходных
обязательств
По государственным
программам
Расходы бюджетов по основным функциям
Национальная
оборона
Общегосударственные
вопросы
Национальная
экономика
Охрана
окружающей
среды
Жилищнокоммунальное хозяйство
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Культура
Образование
Социальная
политика
Межбюджетные
трансферты
общего характера
(дотации)
Здравоохранение
Физическая
культура и
спорт
Средства
массовой
информации
Обслуживание
государственного
муниципального
долга
37

38. Структура расходов областного бюджета в 2016 году

общегосударственные вопросы
1 289,1
768,3
национальная безопасность
3 659,8
национальная экономика
3 866,4
жилищно-коммунальное
хозяйство
3 197,3
83,2
1 139,4
образование
культура
здравоохранение
социальная политика
6 734,4
7 925,1
физическая культура
обслуживание государственного
долга
межбюджетные трансферты
6 784,3
193,9
38

39. Государственные программы области (млн.руб.)

Наименование
2015 год
2016 год
Государственная
программа
"Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области на 2014 -2020 годы"
1 009,91
447,7
Государственная программа "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области на
2014-2020 гг."
5 995,58
6 214,1
Государственная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 2020 годы"
208,80
193,9
445,68
206,0
1 622,81
1 139,9
6 785,13
6 797,9
Государственная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской
области на 2014 – 2020 годы"
552,45
292,5
Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области на
2014 - 2020 годы"
378,28
315,1
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области
на 2014-2020 годы"
110,45
82,7
6 164,87
7 601,0
868,24
769,4
8 354,31
8 166,3
2 569,44
2 952,4
Государственная программа "Охрана окружающей среды в Амурской области на 2014 – 2020 годы"
Государственная программа "Модернизация жилищно–коммунального комплекса, энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014 – 2020 годы"
Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 – 2020 годы"
Государственная программа "Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и
управления Амурской области на 2014-2020 годы"
Государственная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения области на 2014 –
2020 годы"
Государственная программа "Развитие образования Амурской области на 2014 – 2020 годы"
Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 – 2020 годы"
39

40.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2014 - 2020 годы"
Расходы на реализацию программы в 2016 год 6214,1 млн.рублей
Цели программы:
Обеспечение доступности,
повышение эффективности и
качества предоставляемых
населению услуг в сфере
социального обслуживания
Повышение качества
жизни семей с детьми и
детей в Амурской области
Повышение уровня
жизни граждан
отдельных категорий
1 774,8 млн.рублей
1 500,6 млн.рублей
2 883,7 млн.рублей
Функционирование учреждений:
-детские дома для детей сирот – 12 учр.;
-интернаты для престарелых – 12 учр.;
- приюты и реабилитационные центры для
несовершеннолетних – 12 учр.;
- комплексные центры социального
обслуживания населения -10 учр.;
- управления социальной защиты
населения – 21учр.
Предоставление мер социальной
Предоставление мер социальной поддержки
поддержки семьям, имеющим детей (30% отдельным категориям граждан (ветераны
оплата ЖКУ, выплата, назначаемая в
труда, труженики тыла, реабилитированные
случае рождения третьего ребенка до
граждане, почетные доноры Амурской
достижения им возраста трех лет,
области, ветераны труда Амурской
социальная поддержка детей первых трех
области).
лет жизни, кормящих матерей до
прекращения кормления грудью,
беременных женщин.).
Повышение
эффективности
исполнения функций
и осуществления
полномочий в сфере
социальной защиты
населения
55,0 млн.рублей
Достижение целей,
выполнение задач, основных
мероприятий и показателей
государственной программы
40

41.

Расходы областного бюджета на социальную поддержку семьи и детей
Наименование меры
социальной поддержки
Размер выплаты в
2016 году, рублей
Расходы на осуществление
выплат, млн.руб.
665
830
830
5,7
45,9
146,2
10328
262,7
Ежемесячные денежные выплаты:
- беременным женщинам
- кормящим матерям
- на детей первых трех лет жизни
- семьям, родившим третьего или последующего ребенка, до достижения возраста трех лет
Ежемесячное пособие на ребенка
- дети, получающие пособие в минимальном размере
248,91
- дети одиноких матерей
- дети, родители которых уклоняются от алиментов
- дети военнослужащих
497,82
373,37
373,37
314,8
2 000
26,4
Ежегодная денежная выплата на приобретение комплекта детской одежды и (или) обуви на обучающихся в
общеобразовательных организациях по образовательным программам начального общего, основного
общего и (или) среднего общего образования
Социальная поддержка многодетных семей:
- по оплате коммунальных услуг
30% платы за
коммунальные услуги
- питание для учащихся общеобразовательных организаций
360
- оплата за лекарства, приобретаемые по рецептам врачей для детей в возрасте до 6 лет
4320
- проезд в общественном транспорте
188,3
бесплатный
Выплаты замещающим семьям
Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью
300 000
- в случае усыновления ребенка
600 000
- в случае усыновления ребека с ограниченными возможностями здоровья
129 360
- в случае принятия ребенка под опеку (попечительство), на воспитание в приемную семью
- в случае принятия ребенка с ограниченными возможностями здоровья под опеку
161 700
(попечительство), на воспитание в приемную семью
Ежемесячная выплата на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей)
6819 (7516 - по северу)
и в приемных семьях
Ежемесячная выплата вознаграждения приемным родителям (родителю)
6088 (6596 - по северу)
69,2
392,9
41

42.

Расходы областного бюджета на социальную поддержку отдельных категорий граждан
Наименование меры
социальной поддержки
Ежемесячная денежная выплата
- почетным донорам Амурской области
- ветеранам труда Амурской области
- ветеранам труда
- труженикам тыла
- детям войны
- ветеранам военной службы
- реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий
- лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Амурской областью,
в том числе в сфере сельского хозяйства, культуры и искусства
- лицам, удостоенным почетных званий "Заслуженный работник культуры Амурской
области", "Заслуженный артист Амурской области"
- семьям граждан, проходивших военную службу по призыву и погибших, умерших в
результате увечья, заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной
службы
- родителям военнослужащих, погибших при прохождении военной службы по призыву,
и родителям граждан, проходивших военные сборы
- инвалидам I и II групп вследствие заболевания, полученного в период прохождения
военной службы по призыву
- гражданам, ставшим инвалидами в результате увечья, заболевания, полученного при
прохождении военной службы по призыву, и пострадавшим в результате боевых действий
на территориях Чеченской Республики и бывших республик СССР
- гражданину, осуществляющему уход за гражданином пожилого возраста,
нуждающимся в социальной поддержке
- гражданину, осуществляющему уход за гражданином пожилого возраста,
нуждающимся в социальной поддержке, имеющим инвалидность I группы или
достигшем возраста 80 и более лет
Размер выплаты в Расходы на осуществление
2016 году, рублей
выплат, млн.руб.
720
487
12,9
15,0
630
720
284,4
720
630
7,3
540
6,6
2306,92
78,8
1166,4
0,2
2306,92
0,2
2306,92
8,1
2306,92
1,0
2306,92
0,1
4970,7
7456
1,2
42

43.

Расходы областного бюджета на социальную поддержку отдельных категорий граждан
Наименование меры
социальной поддержки
Размер выплаты в Расходы на осуществление
2016 году, рублей
выплат, млн.руб.
Ежемесячная социальная поддержка по оплате коммунальных услуг
- почетных доноров Амурской области
700
10,8
- ветеранов труда Амурской области
700
32,7
- ветеранов труда
700
491,1
- ветеранов военной службы
700
10,6
- реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
700
13,6
- специалистов государственных и муниципальных организаций, учреждений,
проживающих и работающих в сельской местности, поселках городского типа (рабочих
поселках), а также пенсионеров из их числа:
- медицинские работники
- педагогические работники
100 % в пределах
социальной нормы
площади жилья и
нормативов
потребления
коммунальных
услуг
- ветеринарные врачи и фельдшеры
1200
- социальные работники организаций социального обслуживания
1200
- работники организаций культуры
1200
398,7
43

44. Что включает в себя программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи?

За счет средств обязательного
медицинского страхования
За счет средств областного
бюджета
Застрахованным лицам по ОМС
Незастрахованным лицам по ОМС
• По заболеваниям, входящим в
базовую программу ОМС
• Первичная медико-санитарная
помощь, включая профилактическую
помощь
• Специализированная медицинская
помощь
• По заболеваниям, входящим в базовую
программу ОМС
Застрахованным и незастрахованным
лицам по ОМС
• При заболеваниях и состояниях, не
входящих в базовую программу ОМС
(социально-значимые: психиатрия,
наркология, туберкулез, венерология и тд)
• Специализированная (санитарноавиационная) скорая медицинская
помощь
• Скорая медицинская помощь
• Высокотехнологичная медицинская
помощь
• Высокотехнологичная медицинская
помощь
• Паллиативная медицинская помощь
44

45. Сколько в нашей области тратиться бюджетных средств на обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения ?

Наибольший объем расходов областного
бюджета направляется на реализацию
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования, за счет которой жителям
области предоставляется бесплатная
медицинская помощь.
Средства областного бюджета в виде
взноса на обязательное медицинское
страхование неработающего населения
предназначаются для оплаты
медицинской помощи неработающего
населения: детей, неработающих
пенсионеров, неработающих и
безработных граждан.
2015 год
4 882,6
2014 год
3 708,9
2016 год
4 992,3
млн.рублей
млн.рублей
млн.рублей
Расходы из областного бюджета на каждого неработающего жителя области в 2014
году составили 9 037,46 рублей , а в 2015 и 2016 годах возросли до 10 041,63
рублей. Рост расходов в 2016 году на 109,7 млн.рублей связан с увеличением
численности неработающих застрахованных граждан на территории области.
45

46. Меры социальной поддержки населению области в сфере здравоохранения за счет средств областного бюджета

Единовременная денежная выплата донорам за сдачу крови
граждане
2014
21 833 донаций
• 12,9 млн.руб.
24 334 донаций
12,0 млн.руб.
2015
2016 24 334 донаций
13,4 млн.руб.
Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан (региональная льгота)
граждане
• 25 524 чел.
78,8млн.руб.
2014
31 300 чел.
• 44,5млн.руб.
2015
2016
39 867 чел.
44,5 млн.руб.
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными лекарственными
препаратами
граждане
• 98 332 упак.
9,9 млн.руб.
2014
• 87 915 упак.
9,5 млн.руб.
2015
2016
87 915 упак.
9,5 млн.руб.
Обеспечение больных сахарным диабетом современными лекарственными
препаратами
граждане
2014
66 851 упак.
• 38,0 млн.руб.
2015
40 755 упак.
42,2 млн.руб.
2016
40 755 упак.
• 42,2 млн.руб.
46

47. Расходы на здравоохранение, млн.рублей

Обеспечение бесплатной медицинской помощи жителей области в рамках
территориальной программы государственных гарантий.
расходы областного бюджета
расходы территориального фонда обязательного медицинского страхования
9 371,9
2 732,2
10 179,9
10 628,5
2 049,5
1 746,1
2014 год
2015 год
2016 год
Расходы на 1 жителя области на здравоохранение
(за счет средств областного бюджета )
2014
год
2016
год
6 402,8
811,3
млн.рублей
тыс.человек
6 797,9
809,9
млн.рублей
тыс.человек
7 892
рублей на
человека
8 394
рублей на
человека
47

48. Государственная программа «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 -2020 годы»

2016год –
«Продолжительность жизни» (лет)
6 797,9 млн.
рублей
2015 год-66,5; 2016 год- 67.
Количество пациентов :
73,5%
обязательное медицинское
страхование на неработающее
население (4 992,3 млн.рублей)
дневного стационара :
2015 год- 1 283, 2016 год-1 285,
круглосуточного стационара :
2015 год- 10 864, 2016 год-12 850
21,8%
«Санитарно - авиационная помощь»
(количество полетов)
оказание государственных услуг
(1 483,6 млн.рублей)
2015 год – 1299
2,7%
2016 год – 1 300
лекарственное обеспечение отдельных
категорий граждан
Санаторно-курортное лечение (человек) :
(184,8 млн.рублей)
1,4 %
прочие расходы (92,2 млн.рублей)
0,4%
реабилитация после стационарного
лечения (28,4 млн.рублей)
0,2%
высокотехнологичная медицинская
помощь
(16,6 млн.рублей)
взрослые - 1 225
дети - 1 400
Вакцинопрофилактика (доз)
2015 год – 102 575
2016 год – 102 580
50
В Амурской области функционирует 50
государственных учреждений здравоохранения
48

49. Основные результаты деятельности в сфере здравоохранения за 2014 год и первое полугодие 2015 года

Смертность от туберкулеза (на 100 тыс.населения)
Чукотский авт. округ
Еврейская авт. область
Сахалинская область
Магаданская область
Амурская область
Хабаровский край
Приморский край
Камчатский край
Республика Саха(Якутия)
0
10
20
первое полугодие 2015
30
40
50
2014
Смертность от новообразований (на 100 тыс.населения)
Чукотский авт. округ
Еврейская авт. область
Сахалинская область
Магаданская область
Амурская область
Хабаровский край
Приморский край
Камчатский край
Республика Саха(Якутия)
0
50
100
первое полугодие 2015
150
2014
200
250

50. Основные результаты деятельности в сфере здравоохранения за 2014 год и первое полугодие 2015 года

Смертность от болезней системы
кровообращения(на 100 тыс.населения)
Чукотский авт. округ
Еврейская авт. область
Сахалинская область
Магаданская область
Амурская область
Хабаровский край
Приморский край
Камчатский край
Республика Саха(Якутия)
0
200
400
первое полугодие 2015
600
2014
800
1000
Младенческая смертность (случаев на 1000
родившихся живыми)
Чукотский авт. округ
Еврейская авт. область
Сахалинская область
Магаданская область
Амурская область
Хабаровский край
Приморский край
Камчатский край
Республика Саха(Якутия)
0
5
10
первое полугодие 2015
15
2014
20
25
30

51. Структура расходов бюджета области на здравоохранение на 2016 год

0,7 %
1003
Социальное
обеспечение
населения
12,2 %
0901
Стационарная
помощь
826,5млн.рублей
0902
Амбулаторная
помощь
252,8 млн. рублей
44, 5 млн. рублей
79,6 %
0909
Другие вопросы в
области
здравоохранения
5 411,5 млн. рублей
0,2 %
0903
Медицинская помощь
в дневных
стационарах всех
типов
6 797,9
млн.рублей
12,7 млн. рублей
0,9 %
0906
Заготовка,
переработка, хранение
и обеспечение
донорской крови и ее
компонентов
61,6 млн. рублей
3,7 %
0905
Санаторнооздоровительная
помощь
83,9 млн. рублей
0904
Скорая медицинская
помощь
1,5 %
104,4 млн. рублей
1,2 %
51

52. Государственная программа «Развитие образования Амурской области на 2014 - 2020 годы»

2016 год –
8 166,3 млн. рублей
17,3%
0701 Дошкольное образование
1 414,1 млн. рублей
0702 Общее образование
4 971,0 млн. рублей
0704 Среднее профессиональное
61%
образование
1 268,1 млн. рублей
0705 Профессиональная
15,5%
1,2%
1,3%
подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
98,9 млн. рублей
Доступность дошкольного образования
в 2015 году- 100 %, в 2016 году- 100 %
Удельный вес численности выпускников образовательных
организаций профессионального образования очной формы
обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания
обучения по полученной специальности (профессии), в общей их
численности
в 2015 году - 48,9 %, в 2016 году – 51,1 %
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10
процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ
(в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами
ЕГЭ
в 2015 году – 2 %, в 2016 году – 1,9 %
Удельный вес численности молодых людей, в возрасте от 14
до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных
общественных объединений, в общей численности молодых
людей от 14 до 30 лет,
в 2015 году 49,2 %, в 2016 году - 49,5 %
0707 Молодежная политика и
оздоровление детей
107,5 млн. рублей
0709 Другие вопросы в области
1,1%
образования
95,9 млн.рублей
2,6%
1004 Охрана семьи и детства
210,8 млн. рублей
В Амурской области в 2015 году функционируют
554 образовательных организаций, из них:
Дошкольное образование – 219 учреждений
Общее образование – 321 учреждение
Среднее профессиональное образование – 12
учреждений
Институт развития образования - 1
Учебно-методический центр (обучение спасателей) -1
52

53. Основные направления в образовании, финансируемые из областного бюджета

Дошкольное
образование
*Получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
•Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных
организациях
*Компенсация части родительской платы, внесенной родителями за присмотр и уход за ребенком в
дошкольном образовательном учреждения
*Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях
Общее
образование
*Получение общедоступного и бесплатного начального, основного общего, среднего общего образования
•Финансовое обеспечение получения общего образования в частных образовательных организациях
•Модернизация общеобразовательных организаций
Молодежная
политика и
оздоровление
детей
*Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан
*Организация и проведение областных профильных смен
*Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
*Выявление и поддержка одаренных детей
*Мероприятия по привлечению молодежных общественных организаций
*Выплаты именных стипендий губернатора Амурской области, стипендии имени Муравьева-Амурского
Н.Н., одаренной молодежи
Среднее
профессиональное
образование
Поддержка
детей- сирот
Прочие
учреждения и
мероприятия в
сфере образования
*Реализацию образовательных программ среднего профессионального образования
*Модернизация структуры программ, содержания и технологий профессионального образования
*Полное государственное обеспечение на весь период обучения
•Выплата социальной стипендии
* Выплата денежной компенсации при выпуске из учреждений профессионального образования на
приобретение одежды, обуви и других предметов первой необходимости
*Организации областных конкурсных мероприятий по выявлению и поддержке лучших работников
образования, продвижению передовых идей и проектов
*Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
•Содержание Амурского института развития образования
* Содержание централизованной бухгалтерии образования
53

54. Расходы в сфере образования

Доля расходов на образование в общих расходах
бюджета ,%
Дальневосточный ФО
Чукотский авт. округ
Еврейская авт. область
Сахалинская область
Магаданская область
Амурская область
Хабаровский край
Приморский край
Камчатский край
Республика Саха(Якутия)
2015
0
5
10
15
20
25
30
Доля расходов по разделу 0700 в
расходах областного бюджета
23 %
19 %
22 %
2014 год
2015 год
2016 год
54

55. Основные результаты деятельности в сфере образования за 2013, 2014 год и оценка 2015 года

Обеспеченность детей дошкольного возраста
местами в ДОУ, (количество мест на 1000 детей)
Минимальное значение по РФ
Максимальное значение по РФ
Среднее значение по ДФО
Среднее значение по РФ
Амурская область
0
2015
200
2014
400
600
800
1000 1200
Величина среднего балла ЕГЭ по
Амурской области
2013
Русский язык
Математика
Физика
История
Литература
0
10
20
30
2015
2014
40
50
60
70
2013
55

56. Государственная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 -2020 годы»

2016год –
Уд ельный вес населения ,
посещающих театрально –зрелищные,
концертные мероприятия, %
2015 – 20,32, 2016 год- 20,52
193,9 млн. рублей
72,8
млн.руб
18,4
млн.руб
Сохранение и развитие
традиционной народной
культуры,
10,6
млн.руб
Содержание архивных
учреждений
0801
19,0
млн.руб
3,3
млн.руб
28,7
млн.руб
Число участников культурно-досуговых
мероприятий, человек
2015 год- 34978 , 2016 год-36202
Сохранение и развитие
исполнительских
искусств
Объем архивных фондов,
единиц хранения
2015 год – 722200, 2016 год– 723900
Доля населения, охваченного музейным
обслуживанием, %
2015– 63 , 2016– 70
Охват населения библиотечным
обслуживанием, %
2015 год– 4,3, 2016 год – 4,3
Развитие музейного дела
Сохранение объектов
исторического и
культурного наследия
Содержание библиотек и
развитие библиотечного
дела
Число отремонтированных и
отреставрированных памятников,
единиц
2015 год – 130, 2016 год – 140
11
В Амурской области функционирует
государственных учреждений культуры
11
56
56

57. Показатели культурной жизни в разрезе субъектов ДФО

Количество показов спектаклей театральных организаций,
единиц
Чукотский авт. округ
Еврейская авт. область
Сахалинская область
Магаданская область
Амурская область
Хабаровский край
Приморский край
Камчатский край
Республика Саха(Якутия)
0
1000
2000
Кол–во показов
3000
4000
Развитие сети публичных библиотек, единиц
Чукотский авт. округ
Еврейская авт. область
Сахалинская область
Магаданская область
Амурская область
Хабаровский край
Приморский край
Камчатский край
Республика Саха(Якутия)
0
100
200
300
400
500
600
Кол–во библиотек
57

58. Развитие физической культуры и спорта Амурской области

2016год –
132,6 млн.
рублей
1103
72,8
млн.руб.
Поддержка спорта
высших достижений
49,9
млн.руб.
10,0
млн.руб.
3
0702
Детские юношеские
спортивные школы
1105
Расходы на содержание
органа власти
В Амурской области функционирует 3
государственных учреждения физической
культуры и спорта:
ГАУ АО Областной центр развития спорта;
ГАОУДОДАО «СДЮШОР»;
ГАУДО Амурская ОДЮСШ.
Количество спортивных сооружений
на 100 тыс. населения, единиц
2015 год-263 2016 год- 264.
Обеспеченность плавательными
бассейнами на 10 тыс. населения, %
2015 год- 5,5
2016 год-5,5
Обеспеченность плоскостными
сооружениями
на 10 тыс. населения, %
2015 год –85,3 2016 год – 85,3
Количество участников массовых
спортивных акций, человек
2015 год –2000 2016 год – 2000
Количество победителей и призеров
чемпионатов, кубков первенств мира,
Европы, России, человек
2015 год –25 2016 год – 25
Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, %
2015 год – 16,3 2016 год – 17,0
58
58

59. Состояние физической культуры и спорта

Единовременная пропускная способность спортивных
сооружений, %
Чукотский авт. округ
Еврейская авт. область
Сахалинская область
Магаданская область
Амурская область
Хабаровский край
Приморский край
Камчатский край
Республика Саха(Якутия)
0
10
20
30
40
50
2014
Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, %
Чукотский авт. округ
Еврейская авт. область
Сахалинская область
Магаданская область
Амурская область
Хабаровский край
Приморский край
Камчатский край
Республика Саха(Якутия)
0
5
10
15
20
25
30
35
2014
59

60.

Государственная программа «Повышение эффективности деятельности органов
государственной власти и управления Амурской области
на 2014-2020 годы»
Цель: Совершенствование деятельности исполнительных органов государственной
власти области и повышение качества управления
Плановые показатели реализации
государственной программы
2016 год
(млн. рублей)
Всего, в том числе:
7547,0
Подпрограмма «Повышение эффективности
управления государственными финансами и
государственным долгом Амурской области»
7073,8
Подпрограмма «Повышение эффективности
использования государственного имущества
Амурской области»
67,5
Подпрограмма «Развитие информационного
общества и формирование электронного
правительства в Амурской области»
66,3
Подпрограмма «Реализация единой внутренней
политики на территории области и поддержка
социально ориентированных некоммерческих
организаций»
78,3
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны
труда»
0
Подпрограмма «Обеспечение реализации
основных направлений государственной
политики в отдельных сферах государственного
управления на территории области»
261,1
Основные показатели
реализации государственной
программы
Место Амурской области в рейтинге
регионов Российской Федерации по
комплексной оценке эффективности
деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
Доля расходов областного бюджета,
формируемых в рамках государственных
программ, в общем объеме расходов
областного бюджета без учета целевых
безвозмездных поступлений, %
2016 год
<=42
98,4
Доля используемых областных объектов
в общем количестве областных объектов,
%
99,3
Доля граждан, использующих механизм
получения государственных и
муниципальных услуг в электронной
форме, %
40
Количество некоммерческих
организаций на территории региона, ед.
Уровень производственного травматизма
(численность пострадавших с утратой
трудоспособности на 1 рабочий день и
более и со смертельным исходом в
расчете на 1000 работающих)
944
1,97
60

61.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КАЧЕСТВЕННЫМ
ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ »
Цель программы:
Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с
учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан
2016
Плановые показатели реализации
программы
Число молодых семей, получивших
поддержку в части приобретения или
строительства жилья, (семей)
Число молодых семей, получивших
соц.выплату при рождении (усыновлении)
ребенка, (семей)
год
29
1
Количество ветеранов боевых действий и
членов их семей, улучшивших жилищные
условия, ( чел.)
3
Количество многодетных семей,
улучшивших жилищные условия, (ед.)
2
Количество гос.гражданских служащих,
получивших субсидию на приобретение
жилья, (чел.)
3
Число детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обеспеченных
жилыми помещениями ,(чел.)
Количество приобретенных акций, (шт.)
Количество граждан, получивших
гос.поддержку при выплате компенсации
расходов по уплате процентов по
ипотечным кредитам, (чел.)
185
Расходы на обеспечение доступным и качественным
жильем населения в 2016 году - 292,5 млн.руб.
Улучшение жилищных условий отдельных к
категорий граждан - 13,7 млн.руб.
Развитие ипотечного жилищного
кредитования - 119,2 млн.руб.
4,7%
Обеспечение
жилыми
помещениями
детей-сирот
и детей,
оставшихся
без попечения
Родителей –
93,3 млн.руб.
40,7%
31,9%
3,5%
19,2%
2000
Обеспечение жильем
молодых семей - 10,2 млн.руб.
651
Обеспечение руководства и управления в сфере
жилищной политики - 56,1 млн.руб.
61

62.

Государственная программа Амурской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика Амурской области на 2014-2020 годы»
Цель
программы:
Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Амурской области
На реализацию государственной программы в 2016 году выделено всего 318,3
млн.рублей, в том числе на исполнение следующих подпрограмм (в млн.рублей)
5,0
10,0
Развитие экономического
потенциала и формирование
благоприятного
инвестиционного климата
Развитие внутреннего и
въездного туризма
178,3
125,0
Содействие занятости
населения Амурской
области
Обеспечение
реализации
государственной
политики области в
отдельных сферах
управления
Плановые показатели результативности подпрограмм
Количество муниципальных
образований, претендующих
на получение дотации на
достижение наилучших
значений показателей
деятельности органов
местного самоуправления
муниципальных районов и
городских округов на уровне
5 ед.
Количество объектов
обеспечивающей
инфраструктуры не
менее 1 ед.
Коэффициент
напряженности на
рынке труда на уровне
1,2%
Обеспечение
выполнения задач
органов
исполнительной
власти в сфере
государственного
управления
62

63. Государственная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о

Государственная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности
населения области на 2014 - 2020 годы»
2016 год –
774,4 млн. рублей
0,2 %
17,2%
0113 Развитие
аппаратнопрограммного
комплекса «Безопасный
город»
1,15 млн. рублей
0309 Защита
населения и
территории от ЧС
133,0 млн. рублей
82,6%
Доля населенных пунктов Амурской области,
оборудованных действующей системой оповещения
населения о ЧС
2015 год - 100 %, 2016 год – 100 %
Снижение количества ЧС природного и техногенного характера,
пожаров, а также происшествий на водных объектах
2015 год – на 2%, 2016 год - на 3 %
Снижение количества погибших в ЧС и происшествиях на
водных объектах
2015 год – на 4 %, 2016 год - на 6 %
Снижение количества погибших на пожарах
2015 год – на 1 %, 2016 год - на 1,5 %
Снижение количества преступлений, совершенных в
общественных местах, в том числе на улицах
2015 год – на 1 %, 2016 год на 1 %
0310 Содержание
пожарных частей
640,3 млн. рублей
На территории Амурской области
безопасность жизнедеятельности
населения обеспечивают 9 филиалов
противопожарной службы и 13
поисково- спасательных подразделений
63

64. Расходы на обеспечение пожарной безопасности и защиту населения и территории от ЧС

Доля расходов на обеспечение пожарной безопасности и
защиту населения и территории от ЧС в общих расходах
бюджета,% (за счет всех источников)
Дальневосточный ФО
Чукотский авт. округ
Еврейская авт. область
Сахалинская область
Магаданская область
Амурская область
Хабаровский край
Приморский край
Камчатский край
Республика Саха(Якутия)
2015
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Доля расходов по разделу 0300 в
расходах областного бюджета
2,1 %
2014 год
2,0 %
2,14 %
2015 год
2016 год
64

65. Содействие занятости населения в рамках государственной программы Амурской области«Экономическое развитие и инновационная экономика Ам

Содействие занятости населения в рамках государственной программы
Амурской области«Экономическое развитие и инновационная экономика
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Уровень регистрируемой безработицы (от численности
экономически активного населения области)
2015 год – 3,1 %, 2016 год – 3,1 %
Коэффициент напряженности на рынке труда
2015 году – 1,2 %, 2016 год – 1,2 %
Отношение численности трудоустроенных инвалидов на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к
общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте
2015 год – 0,7 %, 2016 год – 0,7 %
*проект федерального бюджета
- Социальные выплаты безработным гражданам
за счет средств федерального бюджета
- Содержание 21 центра занятости населения
Количество привлеченных для работы в организациях,
реализующих инвестиционные проекты на территории
Амурской области, граждан из других субъектов РФ
2015 год - 160 человек, 2016 год – 115 человек
области
- Мероприятия активной политики занятости
населения:
1. Реализация дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения
2. Содействие самозанятости безработных граждан
3. Содействие трудоустройству безработных граждан
4. Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Мероприятия, в сфере содействия занятости
населения определены государственной программой
Амурской области«Экономическое развитие и
инновационная экономика Амурской области на 2014
- 2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства области от 25.09.2013 № 445
65

66. Деятельность государственной службы занятости населения в Амурской области

Уровень безработицы в %
Российская Федерация
Дальневосточный ФО
Чукотский авт. округ
Еврейская авт. область
Сахалинская область
Магаданская область
Амурская область
Хабаровский край
Приморский край
Камчатский край
Республика Саха(Якутия)
0
2
2015
4
6
8
10
2014
Деятельность государственной службы занятости населения направлена на:
- оценку состояния и прогноз развития занятости населения, информирование о положении на рынке труда;
-разработку и реализацию программ, предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения,
включая программы содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан,
испытывающих трудности в поиске работы;
- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников
-организацию мероприятий активной политики занятости населения;
- осуществление социальных выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными
- осуществление контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения.
66

67. Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области на 2014-2020 годы»
Цель программы:
Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса и улучшения качества жизни в сельской местности
Амурской области
Основные направления финансирования программы в 2016
Плановые показатели реализации программы
2016
году всего – 488,5 млн.рублей
1.Обеспечение потребления населения
основными продуктами питания
Зерновые и зернобобовые, тыс.тонн
371,3
Картофель, тыс.тонн
301,2
Производство скота и птицы, тыс.тонн
56,5
Производство молока, тыс.тонн
145,0
Поголовье крупного рогатого скота мясных пород,
тыс.голов
15,7
Поддержка малых
форм
хозяйствования 37,8
Улучшение
жилищных
условий на селе 34,2
Прочие
мероприятия 3,4
Поддержка
кадрового
потенциала АПК 14,9
2.Улучшение жилищных условий на селе
Ввод(приобретение) жилья, тыс.кв. м.
3,4
3.Поддержка кадрового потенциала АПК
Количество молодых специалистов получивших
единовременное и ежемесячное пособие , человек
143
4. Обеспечение ветеринарного благополучия
Уровень заболеваемости животных заразными
болезнями, проценты
0,33
Поддержка
животноводства –
107,4
Обеспечение
ветеринарного
благополучия 138,6
Поддержка
растениеводства
- 31
67

68.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ »
Цель программы:
Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных
систем
Плановые показатели реализации
2016
программы
Уровень снижения ущерба от лесных
пожаров (%)
год
6
Увеличение площади для посадки лесных
культур (тыс.га)
2950
Установка новых предупредительных и
информационных знаков ООПТ (шт.)
200
Образование устойчивой группировки тигров
на территории области (особей)
Эколого-просветительные мероприятия для
населения (шт.)
- Экскурсии
- Выступления в СМИ
Расходы на охрану окружающей среды в 2016
году – 206,0 млн.рублей
Обеспечение
руководства и
управления в
сфере охраны
окружающей
среды
78,6 млн.руб.
Сохранение
объектов
животного
мира и ООПТ
36,5 млн.руб.
4
38%
18%
20
90
Обновление солонцов, кормушек и
подкормочных площадок для диких
животных (шт.)
450
Выкладка соли, минеральных удобрений,
сена, зерноотходов для диких животных
(тн.)
130
Посадка саженцев деревьев (шт.)
2000
Осуществление рейдов по выявлению
административных правонарушений (шт.)
1200
44%
Развитие
лесного
хозяйства 90,9
млн.руб.
68

69. Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической

Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищнокоммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Цели программы:
1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, повышение
качества жилищного обеспечения граждан.
2. Обеспечение энергоэффективности в бюджетном и жилищно-коммунальном секторах экономики
Расходы на реализацию
государственной программы
в 2016 году
1 134,5 (млн.руб)
Основные мероприятия программы
* Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов от установления
льготных тарифов для населения области
* Возмещение юридическим лицам производящим электрическую энергию на дизельных
элеткрокотельных недополученных доходов от поставки населению электрической
энергии по регулируемым ценам
* Расходы, направленные на модернизация коммунальной инфраструктуры
* Возмещение теплоснабжающим организациям части затрат на топливо и
электрическую энергию
* Возмещение теплоснабжающим организациям части затрат на выработку тепловой
энергии
* Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
* Другие мероприятия программы
* Предоставление скидки гражданам, достигшим возраста 75 лет по уплате взносов на капремонт
2016 г.
841,2
36,0
57,9
44,0
70,0
22,1
54,9
8,4
69

70.

Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования
Амурской области» государственной программы Амурской области
«Развитие транспортной системы Амурской области нам 2014-2020 годы»
Структура расходов дорожного фонда Амурской области на 2016 год
Всего расходов – 2766,7 млн.руб.
Осуществление
муниципальными
образованиями дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог
местного значения и
сооружений на них
Расходы на обеспечение
деятельности
государственных
учреждений (ГКУ
«Амурупрадор»»)
361,8 млн.руб. (13 %)
729,5 млн.руб. (26%)
Капитальные вложения в
объекты государственной
собственности
399,7 млн.руб. (14 %)
Обеспечение содержания,
ремонта, капитального
ремонта автомобильных
дорог общего
пользования
регионального значения
1275,7 млн.руб. (46 %)
70

71. Реализация «майских» Указов Президента РФ в части заработной платы

2015 год
2014 год
2016 год
Средняя заработная плата по экономике области
План
31 543
руб.
Факт
32 251 руб.
По итогам 2014 года
целевые показатели
достигнуты
План на
уровне
2014 года
32 251
руб.
Прогноз с учетом
изменения
методики расчета
средней
заработной
платы по
субъекту РФ к
концу года
28 544 руб.
Целевые показатели
установлены на уровне
достигнутых 2014 года
Сохранение на
уровне 2015 года
Размер средней
заработной платы по
отдельным
категориям
сохраняется не ниже
достигнутого уровня
номинальной
начисленной средней
заработной платы по
итогам 2015 года.
71

72. Средняя заработная плата в сфере образования

2012, руб*.
Пед.работники
общеобразовательных
учреждений
Пед.работники
дошкольных
образовательных
учреждений**
Пед.работники
дополнительного
образования детей ***
2016, руб*.
+139,4 %
23 140
32 251
13 150
26 526
+201,7 %
+250,7 %
11 000
27 575
Преподаватели и
мастера учреждений
среднего
проф.образования
10 200
30 316
Пед.работники
учреждений для
детей-сирот
13 008
30 638
+297,2 %
+235,5 %
* отношение к средней заработной плате по Амурской области
** отношение к средней заработной в общем образовании
*** отношение к средней заработной плате учителей

73. Средняя заработная плата в здравоохранении, культуре, в сфере социальной защиты

2012, руб*.
Врачи
Средний
медицинский
персонал
Младший
медицинский
персонал
2016, руб*.
+144,6 %
31 500
45 556
18 000
24 633
+136,9 %
+214,1 %
9 400
20 124
Работники
культуры
9 600
23 520
Социальные
работники
9 510
22 550
+245,0 %
+237,1 %
* отношение к средней заработной плате по Амурской области

74. Источники финансирования дефицита областного бюджета, млн.рублей

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия
дефицита.
На 2016 год заимствования в кредитных организациях являются основным источником
покрытия дефицита областного бюджета.
№
п/п
Показатель
1
Всего источников
2
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
3
4
2016 год
(прогноз)
844
2 311
получение
18 907
погашение
16 595
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы РФ
- 1 896
получение
-
погашение
- 1896
Иные источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
429
Объем дефицита в 2016
году запланирован в
размере 844 млн. руб. или
2,63 % к утвержденному
объему налоговых и
неналоговых доходов
Дефицит бюджета субъекта
Российской Федерации
не должен превышать 15 %
утвержденного общего
годового объема доходов
бюджета субъекта Российской
Федерации без учета
утвержденного объема
безвозмездных поступлений
(статья 92.1 БК РФ).
74

75.

– обязательства, возникающие из государственных заимствований, гарантий по
обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств,
установленными Бюджетным кодексом РФ, принятые на себя Амурской областью.
320,8
Государственные гарантии, млн. руб.
13 361,8
207,0
17 527,8
20 143,0
Кредиты кредитных организаций,
млн. руб.
Бюджетные кредиты, млн. руб.
■ Уровень государственного долга
142,0
37,4
22 454,8
38,9
38,1
34,9
28,1
9 133,2
в расчете на душу населения,
тыс. руб.\чел.
2013
10 493,0
2014
10 058,0
2015
8 161,4
2016
млн. рублей
2013
2014
2015
2016 (прогноз)
1 089,2
1 396,0
1 934,5
2 896,9
В соответствии со ст. 111 БК РФ объем расходов на обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации
не должен превышать 15 процентов объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов,
которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ.
75

76. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Министерство финансов Амурской области
Адрес: 675023 г.Благовещенск, Ленина ул., 135.
тел. (4162) 203-400, факс 37-39-44
тел. (4162) 203-412, факс 53-27-71
E-mail:[email protected]
76

77. Спасибо за внимание!

77