Бюджет для граждан. ЗАТО "Комаровский"

1. Финансовый отдел администрации ЗАТО Комаровский

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ЗАТО КОМАРОВСКИЙ
БЮДЖЕТ  
ДЛЯ  
ГРАЖДАН

2. «Бюджет для граждан» познакомит вас с основными направлениями бюджета ЗАТО Комаровский на 2016 год.

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» 
ПОЗНАКОМИТ ВАС С ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ 
БЮДЖЕТА  ЗАТО  КОМАРОВСКИЙ НА 2016 ГОД.
Граждане – как налогоплательщики и 
как потребители муниципальных услуг – 
должны быть уверены в том, что 
передаваемые ими в распоряжение 
государства средства используются 
прозрачно и эффективно, приносят 
конкретные результаты, как для 
общества в целом, так и для каждой 
семьи, для каждого человека.

3. О финансовом отделе

О ФИНАНСОВОМ ОТДЕЛЕ
Разработчиком «Бюджета для граждан» является 
финансовый отдел администрации ЗАТО 
Комаровский­ отраслевой (функциональный) орган 
администрации городского округа ЗАТО 
Комаровский. 
Основные задачи отдела: 
1. Составление проекта бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период; 
2. Организация исполнения бюджета;
3. Осуществление финансового контроля за 
исполнением бюджета. 

4.

Контактная информация
Бузыкина Татьяна Петровна
Руководитель 
финансового отдела
Адрес
Телефон, факс
Адрес электронной почты
Режим работы
ул. Южная 29а
ЗАТО Комаровский 
Оренбургская область 
462781 
8­35368­2­15­04
Пн.­чт. 8­15 до 18­00
Пт.8­15 до 16­45
 Перерыв на обед с 13­00 до 
14­30
Выходные дни ­ Сб, Вс. 

5.

Основные понятия
Бюджет ­ форма образования и расходования 
денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций 
местного самоуправления.
За каждой цифрой – организация предоставления 
общедоступного и бесплатного образования, 
организация отдыха детей в каникулярное время, 
работы по благоустройству, озеленению, 
социальные выплаты гражданам, и еще многое 
другое… 

6.

Основные направления расходов бюджета 
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность
Национальная экономика
ЖКХ
Образование
Культура 
Здравоохранение
Социальная политика
Спорт

7.

Доходы бюджета ­ 
поступающие в бюджет  
денежные средства
Расходы бюджета ­ 
выплачиваемые из 
бюджета денежные 
средства
Дефицит бюджета ­ 
превышение расходов 
бюджета над его 
доходами                       
Профицит бюджета 
превышение доходов 
бюджета над его 
расходами 

8.

Основные понятия
Проект бюджета городского округа ЗАТО  Комаровский составляется на три 
года – очередной финансовый год и плановый период 
Очередной финансовый год – год, на который составляется проект 
бюджета
Плановый период – два финансовых года, следующих за очередным 
финансовым годом
С учетом рекомендаций Министерства финансов РФ и Оренбургской области 
бюджет  в 2015 году бюджет разрабатывался на один год ­ на 2016 год  
Составление проекта бюджета основывается на:
• Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов
• Прогнозе социально­экономического развития ЗАТО Комаровский
• Основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях 
налоговой политики 
• Муниципальных программах

9.

10. Публичные слушания

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
Публичные слушания ­ форма участия населения в осуществлении 
местного самоуправления.
 Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления 
мнения населения по проекту бюджета города очередной финансовый 
год и плановый период. 
Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить 
материалы для обоснования своего мнения, представить письменные 
предложения и замечания для включения их в протокол публичных 
слушаний. 
Результат публичных слушаний ­ заключение, в котором отражаются 
выраженные позиции жителей ЗАТО Комаровский и рекомендации, 
сформулированные по результатам публичных слушаний. 
Заключение о результатах публичных слушаний подлежит 
опубликованию.

11. Показатели социально- экономического развития

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО­ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Наименование
Среднегодовая
численность
населения
Среднемесячная
начисленная
заработная плата на
1 работника
Уровень
зарегистрированной
безработицы
Единица
измерения
2015
факт
2016
оценка
2017
прогноз
2018
прогноз
тыс. человек
8,0
8,0
8,1
8,1
руб.
21759
22500
24103
24946
0,4
0,3
0,3
0,2
%

12. Основные характеристики бюджета, млн. руб.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  БЮДЖЕТА,   МЛН. РУБ.
расходы; 258.2
доходы; 227.2
2016
дефицит; 31
Приоритетом бюджетной политики при формировании расходной части 
бюджета остается ее  социальная направленность – почти 70% расходов в 
2016 году планируется направлять на социально­культурную сферу.

13.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
Доходы бюджета  ­ поступающие в бюджет  денежные 
средства
Налоговые 
доходы 
Неналоговые 
доходы 
Безвозмездные 
 поступления
• Поступление от уплаты  федеральных, 
региональных и  местных налогов и сборов,  
предусмотренных Налоговым  Кодексом 
Российской  Федерации, законодательством  
Свердловской области и  решениями Думы  
городского округа ЗАТО Свободный
• Платежи, которые включают в себя:
•  доходы от использования и продажи 
имущества; 
•  платные услуги казенных учреждений; 
•  штрафы за нарушение законодательства; 
•  иные неналоговые доходы 
• Поступления в местный  бюджет из областного  
бюджета межбюджетных  трансфертов в виде 
дотаций,  субсидий, субвенций и иных  
межбюджетных трансфертов, а  также 
поступления от  физических и юридических 
лиц  (кроме налоговых и  неналоговых доходов)

14. Динамика поступления доходов

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ 
ДОХОДОВ
2014 год
2015 год
2016 год
Налоговые доходы 
(млн.руб.)
76,3
96,1
81,4
Неналоговые 
доходы (млн.руб.)
11,2
17,4
16,4
Безвозмездные 
поступления 
(млн.руб.)
134,8
133,1
129,4
Итого доходов  
(млн.руб.)
222,3
246,6
227,2
27,8
30,4
28,0
Объем доходов на 
одного жителя  
ЗАТО Комаровский 
(тыс.руб.)

15.

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ 
ДОХОДОВ
Chart Title
300
250
200
150
100
50
0
2014 год
2015 год
2016 год
Неналоговые доходы
Налоговые доходы
Безвомездные поступления
Доходы (всего)

16. Структура доходов бюджета

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
2016 год (млн.руб./%)
Налоговые доходы
81,4
100
Налог на доходы физических лиц
80,2
98,5
Доходы от уплаты акцизов
0,2
0,2
Налог на совокупный доход
1,0
1,2
Неналоговые доходы
16,4
100
От использования имущества
15,9
97,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
0,4
2,4
Штрафы
0,1
0,6
Безвозмездные поступления 
129,4
100
Дотации
76,2
58,9
Субсидии
3,0
2,3
Субвенции
49,4
38,2
Иные безвозмездные трансферты
0,8
0,6
ИТОГО ДОХОДЫ
227,2
Налог на имущество физических лиц

17. Расходы бюджета

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА  ­ выплачиваемые из 
бюджета  денежные средства
РАСХОДЫ  
БЮДЖЕТА      
                 
распределены 
по:
10  разделам  
бюджетной  
классификации
5 главным  
распорядителям

18. Структура расходов бюджета

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
•Общегосударствен
ные вопросы  13,7%
•Национальная 
оборона  0,1%
•Национальная 
безопасность 1,7%
•Национальная 
экономика 2,7%
•ЖКХ 19,5%
•Образование 52,2%
•Культура  6,1%
•Социальная 
политика 3,8%
•Спорт 0,1%

19. Расходы бюджета

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Наименование
2015 год
2016 год
РАСХОДЫ   БЮДЖЕТА    ­ В С Е Г О,  в 
млн.руб.
256,9
258,2
Общегосударственные вопросы
40,2
36,4
Национальная оборона
0,2
0,2
Национальная безопасность и правоохранительная  
деятельность
0,9
0,9
Национальная экономика
11,3
3,4
Жилищно­коммунальное хозяйство
44,5
40,4
Образование
139,3
149,2
Культура, кинематография
15,0
22,5
Социальная политика
4,6
4,8
Физическая культура и спорт
0,5
0,5
Средства массовой информации
0,9
0,4
Объем расходов на одного жителя городского 
округа ЗАТО  Комаровский (тыс. рублей)
32,1
32,3

20. Расходы бюджета (муниципальные программы и непрограммные направления

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ
Наименование
2016 год
РАСХОДЫ   БЮДЖЕТА    ­ В С Е Г О,  в млн.руб.
258,2
Непрограммные направления
53,2
Комплексная программа социально­экономического развития ЗАТО
6163,2
Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды ,развитие 
благоустройства и дорожного хозяйства»
25909,4
Муниципальная программа  «Развитие образования в  
муниципальном образовании ЗАТО Комаровский»
141829,9
Муниципальная программа « Повышение комфортности 
проживания и улучшение качества жилищного фонда ЗАТО»
6958,0
Муниципальная программа «Развитие  спорта в ЗАТО  
Комаровский»
371,3
Муниципальная программа «Адресная социальная поддержка 
отдельных групп населения »
1905,0

21. Структура расходов

СТРУКТУРА РАСХОДОВ  
непрограммные направления  14%
муниципальные программы 86%

22. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений (в рублях)

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ 
НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (В РУБЛЯХ) 
2014 
год
2015 
год
2016 
год
2017 
год
Педагогические 
работники 
дошкольных 
образовательных  
учреждений
16185
19052
19100
19900
Педагогические 
работники  
общеобразовательных  
учреждений
21820
29350
29350
29500
Педагогические 
работники учреждений 
дополнительного 
образования детей
20237
21343
21485
21500

23. Расходы на образование

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

24.

25. Структура расходов на образование (млн. руб.)

СТРУКТУРА РАСХОДОВ  НА 
ОБРАЗОВАНИЕ (МЛН. РУБ.)
Другие вопросы в области образования; 0.6
Молодежная политика и оздоровление детей; 5.0
Дошкольное образование; 94.1
Общее образование; 124.0

26. Расходы бюджета муниципального образования на 1 обучающегося общеобразовательного учреждения в год (тыс. руб.):

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА 1 ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
В ГОД (ТЫС. РУБ.):
2014 год
2015 год
2016 год
56,1
57,9
59,1

27.

Объем средств бюджета  ЗАТО 
Комаровский на  дошкольное образование 
в 2015­2016 годах
Расходы (млн.руб.)
2015 год
2016 год
66,6
70,6

28.

Расходы на культуру
Объем расходов на культуру в расчете на 1 
жителя  ЗАТО Комаровский в 2016 году  
составляет  2,8тыс. руб. 

29.

Объем расходов в области физической культуры и 
спорта в рамках муниципальной программы  на 2016 
год запланирован в сумме 371,3 тыс.руб.

30. Расходы на жилищно- коммунальное хозяйство

РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО­ 
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

31.

Расходы на жилищно­ 
коммунальное хозяйство
Мероприятия в  
области 
жилищного  
хозяйства
ремонт жилого 
фонда
оснащение 
приборами учета 
ГВС, ХВС 
муниципальных 
квартир
перечисления на 
счет 
регионального 
оператора
Субсидии 
юридическим 
лицам
Мероприятия в 
области 
коммунального 
хозяйства
капитальный и 
текущий ремонт 
инженерно­
технических 
сетей и 
коммунальной 
инфраструктуры
Благоустройств
о территории
благоустройство 
дворовых 
территорий
озеленение 
территории
строительство 
очистных 
сооружений
Другие 
вопросы в 
области 
жилищно­
коммунального 
хозяйства
прочие 
мероприятия по  
благоустройству
частичное 
освобождение от 
платы за 
коммунальные 
услуги

32.

Основные 
направления 
расходов в  
области 
социальной 
политики
Оплата жилищно­
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан
2,1 млн. руб.
Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг
0,5 млн. руб.
Осуществление 
государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг
13,6 млн. руб.
Другие вопросы в области 
социальной политики
0,1 млн. руб.

33. Межбюджетные отношения

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

34. Из областного бюджета в бюджет ЗАТО Комаровский перечисляются межбюджетные трансферты в форме:

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В БЮДЖЕТ ЗАТО 
КОМАРОВСКИЙ  ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  В ФОРМЕ:

35. Межбюджетные трансферты

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
млн.руб.
Наименование
2015 год
2016 год
Дотации
81,1
76,2
Субсидии
3,1
3,0
Субвенции
48,0
49,4
Иные межбюджетные 
трансферты
0,9
0,8

36. Межбюджетные трансферты

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2015
дотации
2016
субсидии
субвенции