Результаты работы филиала в г. Симферополь, Алушта и Ялта в период с 01.08.23 по 31.08.23

1.

Результаты работы филиала в
г. Симферополь, Алушта и Ялта в период с
01.08.23 по 31.08.23

2.

Динамика по коммерческому грузу (м3) Симферополь
Исх. груз
2022
2023
Динамика
Апрель
383,89
360,16
-6%
Май
462,99
385,92
-17%
Июнь
585,43
529,56
-10%
Июль
523,82
503,45
-4%
Август
579,28
502,67
-13%
Динамика к предыдущему
месяцу
-18%
+7%
+37%
-5%
-0,16%
Вх. груз
2022
2023
Динамика
Январь
3495,54
4187,24
+20%
Февраль
4024,95
4789,87
+19%
Март
4709,81
6144,35
+30%
Апрель
4052,09
5401,48
+33%
Май
4018,89
5861,6
+46%
Динамика к предыдущему
месяцу
-25%
+14%
+28%
-12%
+8%
Итого
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
2022
3879,43
4487,94
5295,24
4575,91
4598,17
2023
4547,4
5175,79
6673,91
5904,93
6364,27
Динамика
+17%
+15%
+26%
+29%
+38%
Динамика к предыдущему
месяцу
-24%
+14%
+29%
-12%
+8%

3.

Динамика по обработке транзитного груза (м3) Симферополь
Транзитный груз
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
2022
1146,67
1465,79
1696,77
1559,39
1540,9
2023
1225,54
1334,5
1240,67
1682,63
2029,42
Динамика
+7%
-9%
-27%
+8%
+32%
Динамика к
предыдущему месяцу
-35%
+9%
-7%
+36%
+21%

4.

Анализ продаж дополнительных услуг
Симферополь
Доход от доп. услуг, руб.
За период 1-31.08.2022 За период 1-31.08.2023
Автоэкспеди-рование
351 256
555 109
Обрешетка
56 344
55 225
Доп. Упаковка (Всего)
129 136
124 870
План Август 2023
Динамика 22 к 23, %
500 000
+58%
-2%
120 000
-3%
Ответственное хранение, наименование клиентов
Поступила оплата в отчетном периоде (руб.)
ЕРСМ СИБИРИ ООО
49 600

5.

Дебиторская задолженность
по данным на дату презентации
Дебиторская задолженность,
Просроченная дебиторская
руб.
задолженность, руб.
6 526 995
Доля ПДЗ в ДЗ, %
459 083
7%
Работа со входящими обращениями
Кол-во звонков, шт.
337
по данным на 31.08.2023
Из них пропущено, шт
7
% пропущенных звонков
2%

6.

Персонал ОП Симферополь
№
Должность
Кол-во по
штатному
расписанию
Фактическое
кол-во
1 Директор ОП
2 Старший Бухгалтер-кассир
1
1
1
1
3 Бухгалтер-кассир
2
2
4 Руководитель отдела продаж
5 Менеджер отдела продаж
6 Менеджер по развитию
7 Руководитель отдела по работе с клиентами
1
7
1
1
1
5
1
1
8 Менеджер отдела по работе с клиентами + ОП
Пушкина + ОП Кубанская
9 Руководитель отдела логистики.
11
9
1
1
10 Логист
11 Менеджер склада
12 Начальник склада
13 Кладовщик
2
5
1
4
1
2
1
3
14 Грузчик
12
9
15 Специалист по работе с претензиями
1
1
Вакансия
Дата
Плановый
открытия
срок
вакансии закрытия
вакансий
1
26.06.23
1
30.06.23
3
ищем

7.

Динамика по коммерческому грузу (м3) Алушта
Исх. груз
2022
2023
Динамика
Январь
5,27
0
-100%
Февраль
3,77
6,09
+61%
Март
3,12
2,11
-32%
Апрель
9,57
3,53
-63%
Май
9,13
4,74
-48%
Динамика к предыдущему
месяцу
-100%
0%
-66%
-67%
+34%
Вх. груз
2022
2023
Динамика
Январь
18,54
9,79
-47%
Февраль
46,87
31,98
-32%
Март
49,23
42,59
-14%
Апрель
55,14
21,67
62%
Май
44,91
61,91
+38%
Динамика к предыдущему
месяцу
0%
-30%
+31%
-50%
+186%
Итого
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
2022
23,81
50,64
52,35
64,71
54,04
2023
9,79
38,07
44,7
25,2
66,65
Динамика
-59%
-24%
-15%
-61%
+23%
Динамика к предыдущему
месяцу
32%
+288%
+16%
-43%
+164%

8.

Анализ продаж дополнительных услуг
Алушта
Доход от доп. услуг, руб.
За период 1-31.05.2022 За период 1-31.05.2023
Автоэкспеди-рование
4 280
9 530
Обрешетка
0
5 046
Доп. Упаковка (Всего)
222
130
Ответственное хранение, наименование клиентов
План Май 2023
Динамика 22 к 23, %
10 000
+123%
0%
5 000
-41%
Поступила оплата в отчетном периоде (руб.)

9.

Персонал ОП Алушта
№
Должность
1 Менеджер по работе с клиентами
2 Грузчик
Кол-во по
штатному
расписанию
1
1
Фактическое Вакансия
Дата Плановый
кол-во
открытия
срок
вакансии закрытия
вакансий
1
0

10.

Динамика по коммерческому грузу (м3) Ялта
Исх. груз
2022
2023
Динамика
Январь
13,25
16,45
+23%
Февраль
20,05
17,54
-15%
Март
28,74
23,27
-19%
Апрель
28,96
13,22
-55%
Май
31,37
28,34
-10%
Динамика к предыдущему
месяцу
+33%
+6%
+33%
-43%
+114%
Вх. груз
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
2022
155,02
227,55
263,17
220,94
192,55
2023
133,45
143,68
235,65
268,86
241,41
Динамика
-14%
-37%
-10%
+21%
+25%
Динамика к предыдущему
месяцу
-28%
+8%
+64%
+14%
-10%
Итого
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
2022
168,27
247,6
291,91
249,9
223,92
2023
149,9
161,22
258,92
282,08
269,75
Динамика
-11%
-35%
-11%
+13%
+20%
Динамика к предыдущему
месяцу
-25%
+8%
+61%
+9%
-4%

11.

Анализ продаж дополнительных услуг
Ялта
Доход от доп. услуг, руб.
За период 1-31.05.2022 За период 1-31.05.2023
Автоэкспеди-рование
30 121
36 119
Обрешетка
7 812
6 967
Доп. Упаковка (Всего)
16 624
14 186
Ответственное хранение, наименование клиентов
План Май 2023
Динамика 22 к 23, %
20 000
+20%
-11%
6 000
-15%
Поступила оплата в отчетном периоде (руб.)

12.

Персонал ОП Ялта
№
Должность
Кол-во по Фактическое Вакансия
Дата Плановый
штатному
кол-во
открытия
срок
расписанию
вакансии закрытия
вакансий
1 Директор Обособленного подразделения 1
2 Менеджер отдела продаж
2
0
1
3 Менеджер отдела по работе с клиентами 1
1
4 Грузчик
2
2

13.

Результаты работа отдела продаж
ФИО Сотрудника
План общий
оборот, руб.
Факт общий % выполнения Расчетный прогноз
оборот, руб. плана на 31.08 выполнения плана
продаж, %
Водовозова И.Д
2465547
2989167
121%
121%
Володащенко Д.Е.
2938614
3489254
118%
118%
Дьяченко Р.А.
3040774
3543950
116%
116%
Саньков А.Ю.
5704236
6154977
110%
110%
Блинов Ю.М.
1313649
1441262
110%
110%
Кристофоли Е.М.
722970
780727
108%
108%
Боримский Д.И (Ялта)
598706
1086502
181%
181%
ИТОГО
16784496
19485839
116%
116%

14.

Данные по новым клиентам
Конверсия по новым клиентам (к предыдущему месяцу, в отчетном месяце)
Филиал (Симферополь)
апрель
май
Конверсия
кол-во клиентов
48
25
52%
сумма итого
463118
283971
61%
Привлечено силами отдела продаж филиала
Форма оплаты
Кол-во, шт
объем, м3
наличка
56
54,44
безнал НДС
18
24,77
безнал без НДС
8
11,84
итого:
82
91,05
оборот, руб.
368772
185686
83903
686361

15.

Акции конкурентов в регионе
ДЛ Акции: Скидки до 15% на почасовую аренду транспорта
С 01 июня 2023 по 31 августа 2023 Скидка 15% на доставку в магазины
«Светофор», «Доброцен», «Маяк» и «Победа»
С 01 октября 2022 по 31 июля 2023Скидка 15% на доставку в строительные
гипермаркеты
С 01 сентября 2022 по 31 июля 2023 Адресная доставка тяжелых грузов с
выгодой 25%
С 13 сентября 2021 по 31 июля 2023 Байкал: Скидка от 10% на
межтерминальную перевозку
С 10 мая 2023 года действует скидка 10% на отправку грузов в Красноярск, а
также скидка 15% на доставку грузов из Красноярска в любой регион России.
Со 2 мая скидка 10% на междугородние перевозки товаров для сада и
огорода Скидка от 15% на межтерминальную перевозку
С 5 мая 2023 года действует скидка 15% на отправку грузов в/из Адлера в/из
любого региона России.
Скидка 15% распространяется на перевозку негабаритного груза.
Акция будет действовать до 30 сентября 2023 года
ТК КИТ: акций нет

16.

Маркетинговые активности «Мейджик транс», в регионе
1. Открыт и забрендирован филиал в г. Белогорск
2. Забрендирован 5 тонник
3. Показ нашего ролика в супермаркетах г. Керчь
совместно с партнером.
4. Все сотрудники складов и АЭ филиалов Крыма в
фирменной спецодежде.

17.

Маркетинг: оценка на отзовиках
Симферополь
4,3
4,1
0
Алушта
4,0
4,1
0
Ялта
4,1
4,2
0

18.

Претензионная работа
Количество
Сумма по
Сумма не
Количество
Количество Количество
претензий с
вынесенным
удержанных
претензий, по
претензий претензий
зарегистрирова вынесенным
претензиям в
претензий
которым нет
подано
отчетном периоде
филиалом,
решения, на
клиентами в но филиалом в решением на
отчетном
вину филиала в
(руб)
остаток на дату рассмотрении, на
отчетном периоде
отчетном
презентации дату презентации
периоде
периоде
(руб)
2
1
0
0
80632
2

19.

Что требуется для улучшения качества
работы:
Обучение и аттестация сотрудников.
Мероприятия и задачи направленные
на выполнение плановых показателей:
1. Реклама рядом с конкурентами, находящихся в одном районе с Мейджик Транс.
2. Активная проработка отправителей, производств находящихся в регионе
3. Проработка клиентов с сезонным родом груза
4. Постоянный поиск и проработка новых клиентов. Удержание действующей КБ.
Увеличение контактов ОП с действующими и потенциальными клиентами
(встречи, звонки).