План работы ПТ на 2023 г

1.

Итоги ПТ1
Месяц
Факт
Маржа
2021
Факт
заявки 2021
Рентабель
ность 2021
Факт
Маржа
2022
Факт
заявки
2022
Рентабельн
ость 2022
Январь
1 880 000
357
13,68
4 300 000
696
15,8
Февраль
2 210 000
474
13,96
4 900 000
843
16,94
Март
3 250 000
663
13,16
5 800 000
932
16,35
Апрель
2 510 000
625
13,85
3 180 000
579
18,51
Май
2 800 000
624
14,11
2 200 000
492
17,9
Июнь
3 310 000
767
14,14
2 200 000
492
17,52
Июль
4 770 000
855
17,35
3 000 000
519
16,28
Август
4 000 000
806
16,87
2 600 000
597
14,75
Сентябрь
3 360 000
665
17,03
3 100 000
543
13,84
Октябрь
3 690 000
666
17,04
3 250 000
651
13,94
Ноябрь
5 680 000
856
16,65
5 350 000
831
14,57
Декабрь
6 410 000
940
16,5
8 800 000
986
14,81
Итого
44 000 000
8 309
15,62
49 000 000
8 202
15,67

2.

Итоги ПТ3
Месяц
Январь
2 841 713
511
18,5
3 019 296
458,50
15,9
Февраль
3 339 871
646
18,2
3 126 311
537,00
17,2
Март
3 298 051
635,50
18,5
4 065 872
714,00
18,3
Апрель
1 983 836
390,50
20,9
5 185 575
866,00
19,1
Май
1 356 549
301,50
19,6
4 260 537
836,00
18,6
Июнь
1 127 916
269,00
18,8
4 011 484
785,50
18,2
Июль
1 616 211
18
4 255 598
758,50
Август
1 612 719
18,2
4 259 837
681,00
16,5
Сентябрь
2 054 025
Октябрь
2 377 878
Ноябрь
Декабрь
Итого
Факт Маржа ● Факт заявки ● Рентабельно ● Факт Маржа ● Факт заявки ● Рентабельно
2022
2022
сть 2022
2023
2023
сть 2023
388
389,00
17
490
19
5 373 196
698,50
19,8
488,00
21
5 367 490
703,00
19,9
3 845 378
617,50
19,1
5 433 338
721,00
5 362 307
758,00
17,2
6 620 957
787,00
30 816 459
5 884,00
18,7
54 979 498
8 546,00
18
16,3
18

3.

План работы ПТ на 2023г.
Месяц
ПТ1
ПТ3
Январь
4 500 000
3 500 000
Общий
8 000 000
Февраль
5 000 000
3 700 000
8 700 000
Март
6 000 000
4 300 000
10 300 000
Апрель
5 000 000
3 500 000
8 500 000
Май
5 000 000
3 500 000
8 500 000
Июнь
6 000 000
4 000 000
10 000 000
Июль
6 000 000
4 000 000
10 000 000
Август
6 000 000
4 000 000
10 000 000
Сентябрь
5 000 000
3 500 000
8 500 000
Октябрь
5 000 000
3 500 000
8 500 000
Ноябрь
6 500 000
5 500 000
12 000 000
Декабрь
8 500 000
7 200 000
15 700 000
Итого
68 300 000
50 200 000
118 500 000

4.

Топ 20 перевозчиков.
№
Перевозчик
Маржа
1
МАН-Комплекс ООО
3 960 000
2
Дядищев Александр Анатольевич ИП
2 885 181
3
Валантырь Виктор Алексеевич ИП
2 226 820
4
Попов Виталий Яковлевич ИП
1 918 000
5
Клюшникова Светлана Викторовна ИП
1 496 645
6
Береговой Алексей Сергеевич ИП
1 420 000
7
Бабенко Сергей Николаевич ИП
1 300 000
8
Черников Виталий Иванович ИП
1 123 802
9
Гранд-Дистрибьюшн ООО
1 011 887
10
Погосян Павел Карапетович, ИП
927 000
11
Мак Наталья Николаевна ИП
872 000
12
Победа ООО
825 000
13
Гермес-Агро ООО
813 732
14
Оленева Нина Николаевна ИП
801 171
15
Павлов Иван Николаевич ИП
785 183
16
Экспедиторская компания Юг Руси ООО
769 863
17
Тымко Виталий Петрович ИП
766 000
18
АРТ-КОММЕРЦ ООО
764 102
19
Гребенюк Александр Владимирович ИП
653 000
20
ГРИФОН ООО
588 000

5.

Топ 10 клиентов.
№ Наименование клиента
Маржа
Заявки
1
АГРО-АВТО ООО
17 200 000
2 525
2
АБ ИнБев Эфес АО/Эфес Аренда
10 100 000
1 532
3
Сельта ООО
9 000 000
1 329
4
ПепсиКо Холдингс/Аренда
8 000 000
961
5
ПепсиКо Холдингс
5 200 000
976
6
Абрау Юг ТД ООО
3 150 000
479
7
Нестле ООО
3 100 000
390
8
Кэн-Пак Завод Упаковки
2 100 000
655
9
ПЕТРУС АО
2 000 000
586
1 900 000
199
10 Метро / МГЛ МЕТРО Груп Логистикс ООО

6.

ПТ Ростов
Месяц
Заявки 2021г
Рентаб 2021
Заявки 2022
Рентаб 2022
Январь
862
14,03
1545
16,22
Февраль
1085
14,29
1926
16,36
Март
1426
13,97
2126
17,13
Апрель
1316
14,07
1309
19,48
Май
1325
14,07
1002
18,61
Июнь
1722
14,71
814
17,32
Июль
1886
17,81
905
16,57
Август
1875
18,08
982
15,51
Сентабрь
1360
16,91
1159
13,89
Октябрь
1366
17,13
1165
13,88
Ноябрь
1896
16,99
1471
14,75
Декабрь
2169
16,75
1747
15,16
Итого
18291
15,98
16151
16,21

7.

График кол. Рейсов
2021
2022
2500
2169
2126
2000
1926
1886
1896
1875
1747
1722
1500
1545
1471
1426
1316
1309
1085
1000
1325
1002
862
814
905
1360
1366
1159
1165
сентябрь
октябрь
982
500
0
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
ноябрь
декабрь

8.

ПТ Ростов
Месяц
Результат ПТ 2021г
Результат ПТ 2022г
План 2023г
Январь
4 791 000
10 000 000
8 000 000
Февраль
5 500 000
11 930 000
8 700 000
Март
7 540 000
13 710 000
10 300 000
Апрель
5 600 000
7 510 000
8 500 000
Май
5 970 000
4 940 000
8 500 000
Июнь
7 840 000
4 250 000
10 000 000
Июль
10 960 000
4 970 000
10 000 000
Август
10 140 000
4 620 000
10 000 000
Сентябрь
7 310 000
5 710 000
8 500 000
Октябрь
8 190 000
6 260 000
8 500 000
Ноябрь
13 360 000
10 200 000
12 000 000
Декабрь
16 050 000
15 440 000
15 700 000
Итого
103 290 000
99 610 000
118 500 000

9.

ПТ график
2021г
2022г
план 2023г
18000000
16050000
15700000
15440000
16000000
14000000
13710000
12000000
13360000
12000000
11930000
10300000
10000000 10000000
8000000 8000000
6000000
4791000
10960000
8700000
8500000
7540000
5500000
10200000
10000000 10000000 10140000
10000000
8500000
7510000
5600000
8500000
7840000
7310000
5970000
4940000
4000000
4250000
8500000
8190000
4970000
5710000
6260000
4620000
2000000
0
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь