Городской бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, г. Череповец

1.

ПРОЕКТ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
08.12.2020

2.

РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ И
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА
ПОДДЕРЖАНИЕ ОБЪЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА НА ЭКОНОМИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНОМ УРОВНЕ
ЭТАПЫ
РАССМОТРЕНИЕ
с ИЮНЯ
ЗАЩИТА БЮДЖЕТА
СФЕР
АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
ВНЕСЕН В ГОРОДСКУЮ
ДУМУ
13 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
ОКТЯБРЬ
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА
27 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
2

3.

«безвозмездные»
«собственные»
млн руб.
10 023,3
+351,8
9 671,5
10 050,8
10 572,3
+805,1
+33,5
10 017,3
10 932,3
9 767,2
+805,1
10 127,2
+256,0
3 789,5
3 728,1
8 976,8
9 344,1
9 645,4 10 028,9
+256,0
9 088,1
8 720,8
8 879,0 9 262,5
3 873,7
6 295,2
5 771,7
5 267,0
349,0
-27,5
2020 год
+766,4
3 709,8
6 782,8
-360,0
-345,8
+766,4
2021 год
448,4
-367,3
2022 год
доходы бюджета
дефицит бюджета
расходы бюджета
условно утверждаемые расходы
-383,5
2023 год
3

4.

Налоговые доходы
НДФЛ
(20,0%, 1 880,7 млн руб.)
3 083,7
Имущественные налоги
(100%, 794,8 млн руб.)
Госпошлина
Акцизы
(100%, 53,4 млн руб.) (0,1311%, 6,0 млн руб.)
Доля в
«собственных»
81,4%
Налоги на совокупный доход
(УСН – 38,12%; ЕНВД, патент – 100%,
348,8 млн руб.)
Неналоговые доходы
705,8
Доля в
«собственных»
18,6%
Доходы от использования имущества и
активов (100%, 535,4 млн руб.)
Доходы от оказания платных услуг
(100%, 91,0 млн руб.)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
(предусмотренные БК РФ – 50%, 100%,
20,8 млн руб.)
Плата за негативное воздействие
на окружающую среду
(60%, 58,6 млн руб.)
НА ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ОКАЗАЛО ВЛИЯНИЕ:
отмена ЕНВД с 2021 года;
увеличение норматива по УСН с 20,0% до 38,12%
4

5.

млн руб.
2 995,0
Факт
2018 год
3 267,5
3 000,9
2 915,8
Факт
2019 год
План
2020 год
НДФЛ
+85,1
3 083,7
3 236,2
3 412,3
Проект
2021 год
Проект
2022 год
Проект
2023 год
1 880,7
(61,0%)
Налоги на совокупный доход
59,4
(1,9%)
Налоги на имущество
Иные налоговые доходы
348,8
(11,3%)
794,8
(25,8%)
5

6.

млн руб.
765,5
727,3
604,3
Факт
2018 год
Факт
2019 год
+136,7
705,8
590,6
План
2020 год
309,7
(43,9%)
91,0
(12,9%)
Проект
2021 год
473,7
461,4
Проект
2022 год
Проект
2023 год
Доходы от использования
муниципального имущества
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от продажи активов
225,6
(31,9%)
79,5
(11,3%)
Иные неналоговые доходы
6

7.

млн руб.
5 795,1
6 563,5
+805,1
5 977,7
4 697,3
Факт
2018 год
6 782,8
Факт
2019 год
План
2020 год
Проект
2021 год
+256,0
+766,4
5 010,9
5 005,3
Проект
2022 год
Проект
2023 год
527,3
(7,8%)
Субсидии
Иные безвозмездные поступления
5 771,7
2 413
(35,6%)
Дотации и иные МБТ
Субвенции
5 266,9
3 842,5
(56,6%)
7

8.

млн руб.
10 415,6
утверждаемые расходы на:
10 932,3 *в2022т.ч.г. условно
– 349,0 млн руб.;
+805,1
2023 г. – 448,4 млн руб.
10 127,2
Расходы
в рамках
23 МП
9 344,1
+256,0
10 160,1
97,5%
Непрограммные
расходы
10 028,9
% в бюджете по
сферам
+766,4
9 262,5
7,8%
9 088,1
10 716,2
98%
8 750,6
93,6%
9 338,3
93,1%
255,5
216,1
593,5*
690,6*
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Бюджет развития 2020-2023 гг. – 8 925,1 млрд руб.,
в 2021 г. – 2 973,5 млрд руб.
26,2% всего на
2021 год –
10 932,3
66%
Социальная сфера
Производственная сфера
3 930,4
Капитальное строительство
Капитальные ремонты
3 826,1
21,9%
Прочие расходы БР
Расходы на исполнение
задач и функций, не
отнесенных
к соц. сфере и ЖКХ
1 168,6
8

9.

ОБРАЗОВАНИЕ
5 979,5
млн руб.
-з/пл. работников
-содержание зданий
-меры соц.поддержки, городские премии
-строительство детских садов
-текущие ремонты, замена оборудования
-питание школьников
КУЛЬТУРА
43 школы
(39 844 учащихся 1 527 классов)
3 учр. доп. образования
(11 911 обучающихся)
435,2 млн руб.
431,3 млн руб.
-з/пл. работников
-функционирование учреждений, работа
спортплощадок
-приобретение оборудования, инвентаря
МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА
8,6 млн руб.
76 д/садов, 6 ОУ
(23 348 детей 998 групп)
-з/пл. работников, функционирование учреждений
-социально-творческий заказ
-приобретение музыкальных инструментов
-постановка спектаклей
ФИЗКУЛЬТУРА
кол-во учреж.
объединение библиотек (12)
ЧерМО (11 музеев, ТИЦ, рес.центр)
ГФС, 2 театра, Единение (3 парка)
5 учр. доп. образования
5 спортивных школ
Ледовый дворец
Спортивный клуб «Череповец»
проведение мероприятий с детьми и
молодежью
трудоустройство несовершеннолетних
9

10.

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТЫ, СОДЕРЖАНИЕ (вкл. БКД,
ДОРОЖНЫЙ ФОНД)
1 209,1
ПОДЪЕЗДЫ К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
23,2
СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
(взносы, счетчики, незаселенные квартиры)
26,0
СОДЕРЖАНИЕ СЕТЕЙ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
19,9
10

11.

млн руб.
~770
Объем средств
2021
2022
2023
Выплаты в области здравоохранения
33,0
32,5
32,0
Выплаты в области образования
18,2
18,2
18,2
Выплаты взамен предоставления
земельного
участка
гражданам,
имеющих трех и более детей
86,3
86,3
86,3
Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, в т.ч. молодых
семей
14,7
14,1
15,4
Компенсация части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в
детских садах
105,0
105,0
105,0
11

12.

ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ
МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ.
ГАЗИФИКАЦИЯ
2021 г. – 10,0 млн руб., 2022 г. – 10,0 млн руб.2021 г. – 5,0 млн руб., 2022 г. – 5,0 млн руб.-
ФиС (конькобежный каток,
ФОКОТы, скейт-парк)
2021 г. ~ 10,0 млн руб.
ЛЕДОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
2021 г. – 8,0 млн руб.
ФОК (пристройка к Ледовому
дворцу)
2021 г. – 7,7 млн руб.
КУЛЬТУРА (ПАРК 200-ЛЕТИЯ,
библиотеки)
2021 г. ~ 6,0 млн руб.
ОКТЯБРЬСКИЙ МОСТ
2021 г. – 13,4 млн руб.
ДОРОГИ
2022 г. – 50,0 млн руб.
ВСЕГО
~ 125 млн руб.
12

13.

СОДЕРЖАНИЕ, ОСНАЩЕНИЕ И РЕМОНТ
– 16,6 млн руб.
СОЗДАНИЕ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
СПОРТОМ – 3,4 млн руб.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
2021 год –
20 млн руб.
13

14.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
2021 год – 57,5
млн рублей
14

15.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
2021 год –
63,7 млн руб.
15

16.

млн рублей
Строительство 2 детских
садов в 103, 105 мкр.
(21 г. – 606,6)
517,1
Строительство
Шекснинского пр.
(21 г. – 329,2; 22 г. –
98,5; 23 г. – 85,7)
Строительство Набережной
в р-не Соборной горки
Кап. ремонт путепровода в
створе ул. Архангельской
над железной дорогой
Кап.
ремонт
Химиков
743,5
Дворца
Кап. ремонт школы № 16
205,6
(21 г. – 155,4;
23 г. – 50,0)
261,8
(21 г. – 159,4;
22 г. – 11,8)
70,0
(21-23 г. – 23,3 еж.-но)
263,8
Комфортная
среда
883,7
(21 г. – 275,9;
22,23 г. – 157,3 еж.-но)
202,8
Автобусы
Ремонт УДС, подъезды,
разметка
(21 г. – 67,8; 22 г. –
54,6; 23 г. – 25,6)
1 695,0
(21 г. – 272,0; 22 г. –
481,2; 23 г. – 506,0)
Реконструкция комплекса
очистных сооружений
(21 г. – 326,3)
Жилье
отдельным
категориям граждан
(21 г. – 101,1; 22 г. –
100,4; 23 г. – 101,7)
Развитие МСП
(21 г. – 257,6)
УЧАСТИЕ В 6 НАЦПРОЕКТАХ
на 2021-2023 годы почти 3 млрд руб.
городская
Ремонт лагерей
468,7
396,6
108,9
(21 г. – 22,4;
22, 23 г. – 13,4 еж.-но)
24,8
(21 г. – 19,9;
22-23 г. – 1,4 еж.-но)
16

17.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Проект решения о городском бюджете на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов,
размещен на официальном сайте мэрии
города Череповца
(страницы:https://mayor.cherinfo.ru/961;
http://mayor.cherinfo.ru/750)
17