Мини цех по производству пельменей

1.

Мини цех по
производству
пельменей

2.

Цель проекта:
1. Получение прибыли, поступление дополнительных
доходов в муниципальный бюджет;
2. Создание дополнительных рабочих мест на
территории Каа-Хемского района;
3. Приносить на рынок более качественную продукцию,
производимую из натуральных продуктов, поскольку
привозные замороженные полуфабрикаты
характеризуются высокой стоимостью и не всегда
высоким качеством.

3.

Небольшой пельменный цех имеет массу преимуществ:
не требуется огромных площадей и затрат, весь
персонал будет составлять около 5-6 человек. Меняя
рецептуру, есть возможность расширить свой
ассортимент, самое главное - цех по производству
пельменей окупается в течение 4-6 месяцев.

4.

Описание услуг:
Основной продукцией будут являться пельмени.
Пельмени будут производиться только из натуральных
продуктов, без соевых и прочих добавок.
Сырье, необходимое для производства, будет
приобретаться в Каа-Хемском районе. Поставщиками
будут фермерские хозяйства, с которыми будет
заключен "Договор о поставке мяса".
Остальные дополнительные компоненты для
производства будут закупаться на оптовых рынках.

5.

План маркетинга:
Потребителями пельменей являются одинокие люди,
студенты, семейные пары, пенсионеры. Население
Каа-Хемского района - 12 тыс. человек, район
включает 11 поселений.
Для расширения географии продаж планируется
возить продукцию в г. Кызыл, особенно важно то
обстоятельство что в поселках нет такого рода
товаров, а есть только пельмени, производимые
заводами и привозимые с оптовых рынков.

6.

Предполагается, что в первый год будет продано
10920 кг продукции на общую сумму 3057600 руб.
(из расчета в среднем по 280 за килограмм готовой
продукции).
В последующие годы объем произведенной
продукции планируется значительно увеличить,
следовательно, будут возрастать и доходы от
реализованной продукции.

7.

Производственный план
1
Наименование
Кол-во
Цена
Сумма, руб.
Перечень произведенных
расходов, на которые
планируется
Аппарат (автомат) для формования пельменей
1
115000
получение
субсидии представлена в таблице
1. 115000
2
Морозильная камера
1
35000
35000
3
Холодильник
1
30000
30000
4
Мукопросеиватель
1
10000
10000
5
Тестомес, тестораскатка
1
10000
10000
6
Мясорубка
1
9000
9000
7
Столы
2
12000
24000
8
Прочие (ножи, мойки и др.)
-
15000
15000
Итого:
248 000

8.

9.

10.

11.

12.

Организационный план
В качестве организационно-правовой формы выбрано
ИП (самозанятый), как наиболее простая форма при
ведении хозяйственной деятельности подобного
масштаба.
1 этап - регистрация в качестве ИП;
2 этап - закупка оборудования и сырья;
3 этап - подготовка документов для СЭС;
4 этап - реклама
5 этап - производство продукции
6 этап - сбыт.

13.

Все руководящие и административные функции
выполняются инициатором проекта, для чего он обладает
всеми необходимыми знаниями и навыками.
Таблица 2 – Штатное расписание
Должность
Кол-во
ФЗП в мес.
Итого ФЗП в мес.
Итого ФЗП в год
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
Административно-управленческий персонал
Директор
1
30000
30 000
360 000
Главный бухгалтер
1
25000
25 000
300 000
50 000
600 000
18 000
216 000
123 000
1 476 000
Производственный персонал
2
25000
Оператор производственной
линии (лепщики)
Вспомогательный персонал
Кладовщик
1
Всего:
4
18000

14.

Финансовый план
№
п\п
1
Таблица 3 - Расчет денежных поступлений (Источники
Наименование источника
финансирования)
Субсидия на организацию предпринимательской деятельности (самозанятости)
Сумм
а руб.
250 0
00
ИТОГО:
250
000

15.

Таблица 4 - Расчет дохода от реализации услуг в течение 1
квартала от предоставляемых услуг согласно
производственного плана
№
Наименование
п\п
Ед.
Кол-во
Кол-во
Цена за ед.
Итого в
Итого в
изм.
в месяц
в квартал
(кг.)
месяц,
квартал, руб.
(кг.)
руб.
1
Пельмени с говядиной
кг.
450
1350
280
126 000
378 000
2
Манты
кг.
450
1350
280
126 000
378 000
900
2700
252 000
756 000
ИТОГО:
252 000- валовой доход в месяц
756 000 - валовой доход в квартал

16.

Таблица 5 - Расходы на сырье
На 100 кг. Пельменей
Кол-во, кг.
Цена, в рублях
Итого
Говядина
15,9
210
180*15,9 =3339
Лук
3,2
30
96
Соль
0,8
15
15
Сахар
0,1
5
5
Перец
0,1
7
7
ФАРШ
ИТОГО
3462
ТЕСТО
Мука
31,2
40
40 *31,2= 1248
Яйцо
37
75 (за 1 дес.)
75 (за 1 дес.)/10*37= 278
Соль
1
15
15
ИТОГО
1541
ВСЕГО
5003

17.

Анализ рисков