Годовой отчет ОГМ за 2019 г

1.

Годовой отчет ОГМ за 2019г

2.

Оглавление
1. Структура отдела главного механика
2. Целевые показатели
3. Отдел развития производства
4. Автотранспортный участок
5. Сервисная служба быстрого реагирования
6. Отдел закупок
7. Выводы 2019, планы на 2020 год
2

3.

Организационная структура ОГМ 2019
3
Главный механик
ОРП
АТУ
Инженер
ССБР
Механик
ССБР
Механик
производства
Механик
ССБР
Механик
производства
Инженерэлектроник
Инженерэлектроник
Инженерэлектроник
Инженерэлектроник

4.

Задачи ОГМ
Поддержание производственных активов Компании в
исправном рабочем состоянии путем своевременного
качественного ремонтного и технического
обслуживания
Повышение экономичности ремонтного обслуживания
Создание сбалансированного склада запасных частей
производственных участков с неснижаемым остатком
Внедрение современных технологий, способствующих
улучшению показателей производств
Совершенствование работы служб отдела главного
механика
4

5.

5
Внеплановые простои технологического
оборудования в сезоне 2019 года

6.

Динамика простоев 2015 -2019
Benninghoven TBA-4000 #101614
Benninghoven TBA-4000 #101542
600
0,70
0,62
500
524
505
488
461
600
0,70
0,60
500
477
450
400
355
0,40
310
300
0,60
0,50
400
6
0,50
406
388
0,40
300
0,30
0,30
200
193
0,22
100
101
0,19
0,20
94
0,10
0,06
32
0,06
27
0
2015
2016
2017
2018
0,00
0,13
100
0
0,07
24
выпуск, тыс. т
600
0,70
500
0,60
0,20
0,19
2015
2019
Amomatic 240
0,11
45,5
86
50
2016
2017
простой, час
2018
0,10
0,05
25,7
300
285
313
0,40
307
простой на выпуск, час/тыс. т
Astec SP
0,20
0,15
100
66
0,09
27
0
2016
2017
Выпуск, тыс. т: 125
0,30
250
0,26
0,10
32
2018
0,10
45,8
0,00
2019
0,00
2019
0,50
400
200
200
Простой, час: 62,1
Простой час/тыс. т: 0,5

7.

Структура поломок АСУ в 2019 г., час.
7
Benninghoven TBA-4000 #101542
Benninghoven TBA-4000 #101614
0,42
0,03
1,73
25,28
30,29
поломка АСУ
материал
Энергоснабжение
Astec SP
Amomatic 240
9,3
4,63
41,17
52,8

8.

Упущенная выгода и потери по причине
внеплановых простоев технологического
оборудования, руб./т*
Производство №2
8
Производство №3
7
7
6
6
5
5
4
4
6,13
5,66
3
3
3,05
2,77
2
2
1,42
1
0,91
1
0,9
0,516
0
0
2016
2017
№№
Производство №2
Производство №3
Производство Селижарово
2018
2019
2016
2017
2018
2019
Потери от невыпущенных объемов
из-за отказов/простоя установок
Выпуск брака/некачественной смеси
тонн
млн. руб.
тонн
млн. руб.
841
0,405
227
0,507
1128
0,404
55
0,112
3287
1,516
1711
5,365
Смесь не соответствует ГОСТу Поломка завода
Сбой в работе завода
Сбой технологии производства
ACУ ASTEC 55 руб/т
*на основании отчета по потерям ПЭО

9.

9
Затраты на содержание и ремонт
технологического оборудования

10.

Доля затрат на содержание и ремонт в
себестоимости продукции, млн. руб.
10
Производство №3
Производство №2
350
350
300
300
250
250
200
200
216
150
182
248
150
191
100
100
50
50
37
0
2016
41
55
2017
2018
51
2019
Постоянные производственные затраты
Содержание и ремонт ОС (переменная часть)
54
61
64
76
0 14
2016
10
17
10
2017
2018
2019

11.

Доля затрат на содержание и ремонт в
себестоимости продукции, млн. руб.
По всем производствам
600
500
400
300
353
200
416
319
260
100
52
0
2016
60
86
71
2017
2018
2019
Переменные расходы на содержание и ремонт ОС
изменяются в арифметической прогрессии к постоянным
затратам производственных площадок
11

12.

План/факт ОТМ 2019*, млн. руб.
12
Производство №3
Производство №2
30,00
30,00
25,00
30,00
24,21
25,00
20,00
20,00
15,00
15,00
10,00
10,00
4,78
5,00
3,21 3,39
2,59
0,50 0,37
0,73 1,12
7,22 6,34
5,00
0,00
0,00
АСУ
ДСУ
ДСУ (крошка)
УПБЭ
УПМБ+УПМП
План
Факт
АСУ

13.

Отдел развития производства
13

14.

Работы на инвестиционных проектах
Монтаж и обвязка резервуара М-6 технологическими трубопроводами
(участок ПБВ/БЭ).
Изготовление резервуаров Б-10; Б-11 с миксерами, монтаж и обвязка
технологическими трубопроводами (битумный терминал пр. №2)
Изготовление резервуара битума на АСУ ASTEC. Монтаж, обвязка
технологическими трубопроводами (Селижарово),
Изготовление резервуаров жидких добавок – 2 шт. (Янино)
Изготовление мобильной АЗС (Янино)
Монтаж и обвязка предподогревателя тяжелого топлива HEATEC АСУ
ASTEC (Селижарово)
Монтаж установки переработки RAP PROSIZER 3800
Работы по изготовлению резервуара с миксером для АСУ (Янино)
Изготовление бункера для целлюлозы для АСУ (Янино)
Монтаж системы дозирования бесцветного вяжущего АСУ2 пр.2
Монтаж системы перевалки наполнителя (склад пыли, м/п) пр.2
14

15.

Текущая производственная деятельность
Ремонт диффузора горелки АСУ -1 пр.2
Ремонт шнека подачи пыли на весы АСУ-1 пр.2
Ремонт шнека минерального порошка АСУ -1 пр.2
Изготовление фильтра на приёмку битума – 4 шт. пр.2, 3
Замена технологических трубопроводов (участок ПБВ/БЭ)
Ремонт станочного парка. (вальцы, гильотина)
Изготовление и монтаж подъёмного механизма металлорукавов для
приёмки битума пр.2
Изготовление датчиков уровня поплавкового типа (участок ПБВ/БЭ)
Изготовление конденсатора жидкой фазы паров углеводогодов на
резервуары битума – 2 шт.
Изготовление фильтра и монтаж на трубопровод приёмки наполнителя
АСУ-2 пр.2
Ремонт технологических трубопроводов в котельной пр.2
Капитальный ремонт горизонтальных резервуаров (участок ПБВ/БЭ)
- постоянные затраты ФОТ 5,81 млн.руб/год
+ 100% круглогодичная загрузка персонала, компетентность,
мобильность, лояльность
15

16.

Инвестиционная программа
АСУ ASTEC (Янино)
Установка по переработке RAP PROSIZER
3800
Модернизация АСУ ASTEC (Селижарово)
Модернизация АСУ Ammann (Селижарово)
Перебазировка производства Калининград
16

17.

АТУ

18.

Задачи АТУ
-выполнение внешних и внутренних
автомобильных перевозок организации
- правильная и безопасная эксплуатация
автотранспорта и оборудования АТУ
- своевременный выпуск на линию технически
исправного автотранспорта, его надлежащее
содержание, своевременный и качественный
ремонт
-взаимодействие с внешними контрагентами в
зоне ответственности участка.
18

19.

Организационная структура участка АТУ 2020
19
Механик
АТУ
Менеджер АТУ
Водитель кат. ВС
Водитель кат. СЕ
Водитель персон.
Водитель кат. В
Водитель кат. СЕ
Водитель персон.
Водительэкспедитор
Гусарская, 30
Водитель кат. ВСЕ
Водитель кат. В
Водитель кат. В
Слесарь по
ремонту
автомобилей 3-го
разряда
Водитель
грузового
автомобиля
Гусарская, 30
Водительэкспедитор
Арсенальная, 66
Водитель кат. СЕ
Водитель кат. СЕ

20.

Организационная структура участка АТУ 2021г.
20
Механик
АТУ
Менеджер АТУ
Водитель кат. ВС
Водитель кат. СЕ
Водитель персон.
Водитель кат. В
Водитель кат. СЕ
Водитель персон.
Водитель кат. СЕ
Водитель персон.
Водительэкспедитор
Гусарская, 30
Водитель кат. ВСЕ
Водитель кат. В
Водитель кат. В
Слесарь по
ремонту
автомобилей 3-го
разряда
Водитель
грузового
автомобиля
Гусарская, 30
Водительэкспедитор
Арсенальная, 66
Водитель кат. СЕ

21.

Структура автопарка
х 090 ок 178
у 733 оу 178
х 129 хв 178
х 001 сх 178
в 796 тв 178
в 794 тв 178
в 798 тв 178
у 615 оу 178
у 677 оу 178
у 204 ее 178
Мерседес GL 350
Фольксваген Пассат
Ауди Q 7
Мерседес S 400
Фольксваген «Поло»
Фольксваген «Поло»
Фольксваген «Аморок»
Фольсваген Аллтрек
Фолксваген Джетта
Ауди А6
в 777 ве 198
у 751 оу 178
х 449 ок 178
Ауди А4
Фольксваген Амарок
Фольксваген Каравелл
х 148 хв 178
Хюндай Гретта
х 117 хв 178
в 161 ув 98
а 021 ау 198
в 668 еа 178
х 880 ан 178
в 347 св 178
в 530 рн 178
в 169 ув 98
Ауди Q 7
МИЦУБИСИ L-200
Субару
Форд-Фокус
Газ 3232
Ваз «Ларгус»
Ивеко «Дейли»
ФОРД РЕНДЖЕР
Фиат Дукато
Фиат Дукато
Мерседес «Вито»
Фольксваген «Аморок»
Мерседес «Вито»
УАЗ Профи
УАЗ Профи
УАЗ Патриот
ФОРД ТОУРНЕО КОНН.
ЗИЛ 433362 КО-713
Скания G-420
Форд «Карго»
К 590 РМ 198
в 170 ое 178
в 793 тв 178
в 797 тв 178
в 795 тв 178
Х 182 УА178
е 053 ар 178
е 633 мт 178
в 167 ув 98
в 162 ув 98
В537кс178
в 602 ру 178
21
легковой автомобиль с персональным водителем
легковой персональный автомобиль без водителя
легковой автомобиль с водителем-экспедитором
дежурный легковой автомобиль без водителя
легковой/специализированный автомобиль без водителя
грузовой специализированный автомобиль с водителем

22.

Основные статьи затрат АТУ, 2018-2020 г.
22
Цены руб/л
50,1
Э. ресурсы
млн.р
ТО и ТР млн.р
50,3
6,8
6,3
5,8
5,1
5,5
4,3
42,9
2018
2019
Цены руб/л
2020
2018
2019
2020
Э. ресурсы млн.р
Увеличение затрат за счет:
1. цена на топливо, стоимость ТО
2. расширение парка на 2 ед. (2020)
3. ТО и ТР подвижного состава (2020)
2018
2019
2020
ТО и ТР млн.р

23.

План-факт ОТМ млн. руб.
23
18
16,1
16
14
12
13,1
11,5
13,5
12
11,5
12
10
8
6
4
2
0
2018
2019
2020
план
2021
факт
Расширение парка- В 2020 году парк автомобилей увеличился на 2 ед.

24.

оптимиз кот
Расширение парка- В 2017-2018 году парк автомобилей увеличился на 13 ед.
24

25.

Автомобили в зоне риска. I этап.
Гос. №/марка
автомобиля
Пробег, км
Затраты 2019-2020 г, млн. руб.
25
Примечания
2006 год выпуска: вывод из эксплуатации
В167УВ 98 Форд Торнео
Коннект
В 793 ТВ 178 Мерседес
Вито
372 000
0,487
Вывод из эксплуатации. Продажа.
225 000
0,752
Трейд-ин при покупке нового автомобиля.
Выгода 0,5 млн.руб.

26.

Автомобили в зоне риска. II этап
Гос. №/марка
автомобиля
Пробег, км
Затраты 2019-2020 г, млн.
руб.
26
Примечания
2006-2014 год выпуска: замена, ремонт
В 797 ТВ Фольксваген
Амарок
260 081
0,61
Оптимизировать использование
автомобиля.
В 169 УВ 98 Форд
Ренджер
298 600
0,322
Желательна замена
В 170 ОЕ 178 Фиат
Дукато
240 596
0,6
Состояние удовлетворительное
В 161 УВ 98 Митсубиси
L-200
316 901
0,350
Состояние удовлетворительное
В 530 РН 178 Ивеко
Дейли
314 998
0,402
Состояние удовлетворительное

27.

Анализ затрат
Группа автомобилей с водителем-экспедитором АТУ
Ваз «Ларгус» В 347 СВ
45,7 руб./км
Форд «Фокус» В 668 ОЕ
61,0 руб./км
27

28.

Грузовой специализированный автомобиль
Тягач «Скания»
п/п «Филфиндер»
Общие затраты- 4,5 млн.руб.
67,2 руб./км
Тягач «Форд»
п/п «Фрюнау»
Общие затраты- 4,0 млн. руб.
46,7 руб/км
Эксплуатация по согласованию с отделом транспортной
логистики на внутриплощадочных грузоперевозках
28

29.

Оптимизация затрат -1 вариант
Форд фокус В 668 ОЕ 178
• Затраты в 2019 г. составили – 50,3руб./км
• Средний пробег в день36,6 км
• Средний виртуальный чек- 1841 he,/
Такси «Яндекс»
• Тариф «Комфорт»• Средний чек-
43 руб./км
1250 руб.
Действия по оптимизации АТУ
1.дежурный автомобиль без водителя
Один автомобиль с водителем (экспедитором)
29

30.

Оптимизация затрат- 2 вариант
Такси «Яндекс» или «068»
• Тариф «Комфорт»• Средний чек-
43 руб./км
1229 руб.
Действия по оптимизации АТУ
1.дежурный автомобиль без водителя
Два автомобиля «Ларгус» с водителем (экспедитором)
30

31.

Выводы за 2020г.
31

32.

Планы на 2021 г.
Проработать и внедрить одобренные
варианты по оптимизации участка
Заключить договор с ключевыми
провайдерами услуг пассажирских
перевозок Интегрировать работу с
Яндекс Такси в систему
диспетчеризации АТУ
Продолжать работы по поддержанию
автопарка в надлежащем состоянии
32

33.

ССБР

34.

Сервисная служба быстрого реагирования
1
Ремонтная зона, склад запчастей – половина ангара на территории производства №2.
Оборудование – один сервисный а/м на базе а/м Фиат Дукато (пробег 200 тыс.км),
один вспомогательный а/м Форд Конннект (пробег 350 тыс.км).

35.

Задачи ССБР на 2019г
3
1. Обеспечение безаварийной работы техники и вспомогательного
оборудования.
2. Разработка и внедрение мероприятий, направленных на
оптимизацию затрат, а так же сокращение плановых и внеплановых
простоев техники и вспомогательного оборудования.
3. Работа с внешними контрагентами, нацеленная на получение
лучших условий для АБЗ-1.

36.

Степень надежности колесной техники и оборудования
4
высокая
ПОГРУЗЧИКОВ – 5
ДЭС – 0
МАЛ. МЕХ. - 0
средняя
ПОГРУЗЧИКОВ – 4
ДЭС – 6
МАЛ. МЕХ. - 2
ниже среднего
ПОГРУЗЧИКОВ – 5
ДЭС – 1
МАЛ. МЕХ. - 4
низкая
ПОГРУЗЧИКОВ – 6
ДЭС – 1
МАЛ. МЕХ. - 1
Всего – 35 единиц, из них фронтальных погрузчиков – 20, дизельных электростанций
(ДЭС) – 8, средств малой механизации – 7.

37.

Пр-во №2 - распределение техники 2019/20 гг.
УЧАСТОК ПОДГОТОВКИ МАТЕРИАЛА
НОВЫЙ
CAT
972L
1200 м/ч
ФАКТ
2019
CAT
972H
2500 м/ч
НОВЫЙ
L150H
14504
1800 м/ч
L180Е
АСУ №2
АСУ №1
L180G
L150H
14258
4200 м/ч
3000 м/ч
4300 м/ч
L150F
14267
Подмена
CAT
972H
CAT 3512
861
L150Е
7095
2000 м/ч
50 м/ч
L120С
500 м/ч
F.G.WILSON
P1000P1
50 м/ч
НА ПР-ВО №3
2020
РЕЗЕРВ ДЭС
ИЗ
КАЛИНИНГРАДА
0 м/ч
900 м/ч
ПЛАН
ХР
НА ПРИЧАЛ
L180G
CAT
972L
L150H
14504
L180Е
3700 м/ч
3700 м/ч
3000 м/ч
4200 м/ч
НА ПР №3
L150H
14258
4300 м/ч
CAT
972H
1000 м/ч
L120С
500 м/ч
CAT 3512
861
50 м/ч
Общая наработка погрузчиков: 2019г - 20 400 м/ч., 2018г – 18 500 м/ч
В 2020г, в связи с производственными задачами, изменений в наработке
погрузчиков не планируется.
5

38.

Пр-во №3 - распределение техники 2019/20 гг.
УЧАСТОК ПОДГОТОВКИ МАТЕРИАЛА (УПМ)
ОТ ПР №2 НА ПР
№3, ДАЛЕЕ НА
ПРИЧАЛ, ЯНИНО
L150F
14267
ФАКТ
250 м/ч
2019
CAT
962H
АСУ
Приемка ЖД
ХР
JD
744KII
L150F
14021
ОТ ПР №2
F.G.WILSON
P1000P1
3000 м/ч
50 м/ч
1800 м/ч
O&K
MH-5
300 м/ч
L180C
750 м/ч
900 м/ч
L90B
900 м/ч
50 м/ч
JD
744KII
ИЗ ЯНИНО
2020
L150F
14267
1500 м/ч
CAT
3512
В СЕЛИЖАРОВО
ПЕРЕМЕЩЕН В
ЯНИНО
ПЛАН
РЕЗЕРВ ДЭС
L150F
14021
3000 м/ч
2000 м/ч
L180C
500 м/ч
O&K
MH-5
300 м/ч
L90B
900 м/ч
F.G.WILSON
P1000P1
100 м/ч
Общая наработка погрузчиков: 2019г - 7 600 м/ч, 2018г – 6 500 м/ч
План на 2020г. – увеличение наработки на 300 м/ч в связи с незначительным
увеличением планируемого количества перемещаемого материала.
6

39.

УПЩ(причал) - распределение техники 2019/20 гг.
7
УЧАСТОК ПОДГОТОВКИ МАТЕРИАЛА (ПРИЧАЛ)
ПОДМЕНА
ДЭС ПРИЧАЛ
В ЯНИНО
L180F
ФАКТ
1100 м/ч
L150E
7300
L150F
14267
100 м/ч
1000 м/ч
2019
F.G.WILSON
P100
1000 м/ч
нояб./дек.
L150E
11143
300 м/ч
В СЕЛИЖАРОВО
L180F
ПЛАН
2020
1000 м/ч
L150E
7300
900 м/ч
F.G.WILSON
P100
1000 м/ч,
янв./февр.
Общая наработка погрузчиков: 2018г–3050 м/ч, 2019г-2500 м/ч, 2020г–2000 м/ч
2020г. – уменьшение наработки на 500 м/ч в связи с уменьшением
планируемого количества перемещаемого материала.

40.

ASTEC-2(Янино)-распределение техники 2019/20 гг.
8
ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ
ФАКТ
CAT962H
100 м/ч
2019
L150F
14267
100 м/ч
БУДЕТ ПЕРЕМЕЩЕН
НА ПР №3
АСУ
ГРОХОТ/СКЛАД
ПОДМЕНА
ДЭС ГРОХОТ
ИЗ СЕЛИЖАРОВО
ДЭС
До 100 кВа
L120Е
20045
ПЛАН
2000 м/ч
CAT962H
ОТ ПР-ВА №2
2000 м/ч
2020
L150E
7095
500 м/ч
Покупка до
1,5 млн.р.
аренда до
0,7 млн.р.
7 мес.
2019г. –подготовка площадки.
2020г. –планируемая наработка техники – 4500 м/ч, ДЭС – покупка или аренда.

41.

ASTEC-1(выезд)-распределение техники 2019/20 гг.
9
ДСУ
АСУ
ОТ УПЩ
(ПРИЧАЛ)
ИЗ ЯНИНО
L150Е
11143
ФАКТ
1700 м/ч
2019
СЕЛИЖАРОВО
ГРОХОТ/СКЛАД
L120E
21162
2000 м/ч
АСУ
ПОДМЕНА
ДЭС АСУ
ДЭС ДСУ
ОТ ПР №2
ИЗ
КАЛИНИНГРАДА
L120E
20045
WILSON
P1000P1
1615
2000 м/ч
1300 м/ч
ПОДМЕНА+AMMANN
ДЭС АСУ
ОТ ПР №2
CAT 3406
1500 м/ч
ДЭС ГРОХОТ
ИЗ
КАЛИНИНГРАДА
ПЛАН
2020
Тверь
L120E
21162
2000 м/ч
НОВЫЙ
L120F/GZ
13-15
млн.р. без
НДС
2500 м/ч
РЕЗЕРВ ДЭС АСУ
CAT 3512
1623
ИЗ
КАЛИНИНГРАДА
1500 м/ч
ОТ ПР №3
САТ 3512
1623
0 м/ч
ДЭС ГОРОДОК
ОТ УПЩ
(ПРИЧАЛ)
F.G.WILSON
P100
CTM V-630
2000 м/ч
7200 м/ч
за
300 дней
HITACHI
ZW310
500 м/ч
Общая наработка погрузчиков: 2018г - ___, 2019г- 5000 м/ч, 2020г-___
2020г. – планируемая наработка погрузчиков не изменена и рассчитана в
соответствии с объемами перемещенного материала в 2019г.

42.

AMMANN - распределение техники 2019/20 гг.
10
АСУ
HITACHI
ZW310
ПОДМЕНА
ДЭС АСУ
L120E
20045
CAT 3512
861
ФАКТ 2019
РЕЗЕРВ ДЭС АСУ
CTM V-630
PENTA
КАЛИНИНГРАД
ДСУ/СКЛАД
ПЛАН
2020
L150Е
11143
АСУ
ПОДМЕНА+ТВЕРЬ
НОВЫЙ
L120F/GZ
13-15 млн.р.
без НДС
2000 м/ч
2000 м/ч
HITACHI
ZW310
500 м/ч
ДЭС ДСУ
CAT 3406
3000 м/ч
+
Городок
1400 м/ч
Янв./февр.
РЕЗЕРВ ДЭС АСУ
F.G.WILSON
P1000P1
1615
500 м/ч
2019г. – перевозка АСУ AMMANN в Селижарово.
2020г. - планируемая наработка рассчитана в соответствии с планом
перемещения материалов на 2020г.

43.

Затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт
20
11
.
млн.р
18
16
0,8
0,4
0,95
2,10
0,67
14
0,56
0,64
12
10
8
16,3
15,7
16,92
15,59
12,73
6
13,77
12,04
4
2
0
ПЛАН
ФАКТ
ПЛАН
2017
ПОГРУЗЧИКИ
2017
2018
2019
2020
ФАКТ
2018
ПЛАН
ФАКТ
2019
ПЛАН
2020
ДЭС
– не планировались затраты на пр-во Калининград
– не состоялись затраты на пр-во Калининград
– не состоялись затраты на пр-во Янино, но состоялись в Селижарово
– план затрат с учетом Янино, Селижарово, выездной проект ASTEC-1

44.

Агрегатный ремонт
12
16,0
млн.р.
13,74
14,0
12,0
10,0
8,0
6,86
6,0
4,57
4,0
3,29
2,0
3,41
1,15 1,34
0,0
2017
ПЛАН
2018
2019
2020
ФАКТ
Агрегатный ремонт выполняется в соответствии с программой реновации техники

45.

Агрегатный ремонт
13
6,0
млн.р.
5,32
5,0
4,64
4,0
4,51
3,71
3,0
2,70
2,54
2,22
2,0
1,34
1,15
1,0
0,86
0,87
0,59
1,09
1,06
0,8
0,41
0,55
0,0
L150F,
14021
2017
ПЛАН
L180E
L180E
2018
L150F,
14021
2019
L180E
L150F,
14021
L180E
L180F
L150E,
11143
L120E,
21162
L120E,
20045
2020
ФАКТ
Агрегатный ремонт выполняется в соответствии с программой реновации техники
CAT 962H

46.

Сокращение затрат на ТО погрузчиков в 2020г
14
6
млн.р.
5,66
4,9
5
4
3
2
0,76
1
0
с ТО-250 м/ч
без ТО-250 м/ч
экономия
Планируемое сокращение затрат на ТО погрузчиков – 0,76 млн.р.
Планируемое сокращение количества ТО – 250 м/ч – 75 шт.
Сокращение простоев техники на ТО и пробега сервисного а/м.

47.

Финансовая эффективность ССБР
15
10
9
8
млн.р.
8,81
7,56
6,86
7
6
5,92
5
3,91
4
3,29
3
2
1
0
2018г
2019г
Возможные затраты на услуги в официальном сервисе
Возможные затраты на услуги в альтернативном сервисе
Реальные затраты на ССБР
Увеличение объемов работ.
Увеличение стоимости услуг официального и альтернативного сервиса.
ССБР по прежнему эффективна.

48.

Развитие ССБР
9
16
млн.р.
8,07
8
7
2,85
6
5,54
0,32
5
1,30
1,30
3,91
3,91
3,91
2019
2020
2021
3,91
4
3
2
1
0
ССБР
МЕХАНИК
СТОИМОСТЬ СЕРВИСН. А/М С ОБОРУДОВАНИЕМ 2020
СОДЕРЖАНИЕ СЕРВИСН. А/М 2021
Для обеспечения двух выездных проектов необходимо: приобретение и
оборудование одного сервисного а/м, введение в штат службы механика.
Для обепечения одного выездного проекта необходим только дополнительный
сервисный а/м.

49.

Рейтинг производителей техники 2019г.
17
HITACHI
1 шт
JOHN DEERE
1 шт
CATERPILLAR
3 шт
4,5
5,7
6,3
15 + 2шт
VOLVO
0,0
1,0
7,5
2,0
3,0
0,3
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
БАЛЛЫ
Критерии оценки – производительность техники, срок поставки з/ч и услуг
сервиса, кредит, цена, склад, лояльность.
VOLVO – в сравнении с 2018г - небольшое снижение рейтинга на 0,3 балла –
увеличение срока поставки запчастей.
Остальные производители – без изменений.
9,0

50.

отдела закупок

51.

70
1 400
51
1 181
60
1 200
50
1 000
40
800
189
200
оплачено
Основные закупщики ПТС
Количество заявок
АТУ
0
157
287
Мех.пр2
10
400
311
ССБР
20
600
Отдел закупок
30
Отдел главного механика
Млн. Руб.
Работа ОАО «АБЗ-1» с контрагентами 2019
0

52.

Амманн Руссланд, ООО
РКП-Транс, ООО
СПб Авто-27, ООО
АСТЕХ Индастриз, ООО
ХЕЛИ-ДРАЙВ ЛОГИСТИК, ООО
БСУ Сервис, ООО
РЕМВЕСТЕХ, ООО
РЖД ОАО, (ИВЦ)
Вес Сервер Ком, ООО
СПЕЦТРАНССЕРВИС, АО
РМК, ООО
БЛ СЕРВИС, ООО
Интер Оил, ООО
Виртген-Интернациональ-Сервис, ООО
Компания Атлант, ООО
Докарт Профи, ООО
ТрансЭнергоТрейд, ООО
Комплект ТД, ООО
СНАБСТРОЙКОМПЛЕКТ, ООО
БалтЭнергоКомплект, ООО
Ферронордик Машины, ООО
Цеппелин Русланд, ООО
ТЕХЗАПЧАСТЬ, ООО
Компания Хорошие колеса, ООО
Кентек , АО
НАК МАШИНЕРИ, ООО
ГИДРОСКАНД, ООО
ТРАКТОРОДЕТАЛЬ ГРУПП, ООО
СПЕЦ АП, ООО
Аларм-Комтранс, ООО
НЬЮТОН ГРУПП, ООО
Евро СИТЕКС СПб, ООО
Барс-Гидравлик Групп, ООО
Карьер-Сервис, ООО
Интер Оил, ООО
Конвейер-Профи, ООО
Семь атмосфер СПб, ООО
Гарвин Индастриал, ООО
ГИДРОСКАНД, ООО
Аргон, ООО
ИП Васяткин Петр Иванович
Форвард, ООО
Классика
ИВ-ПАРНАС, АО
Аларм-Комтранс, ООО
Усачев Андрей Сергеевич
АВТОЦЕНТР ГРАЖДАНСКИЙ, ООО
ЮнайтедСервис, ООО
Компания Хорошие колеса, ООО
Аларм-моторс Озерки, ООО
Млн. Руб.
Работа ОАО «АБЗ-1» с контрагентами 2019
25
20
52
15
10
5
0
Кочкин В.А.
61 млн.
Михненков А. В.
58 млн.
Основные контрагенты
Ледин А.Е.
14 млн.
Семенов А.С.
13 млн.
Жмуренко Д.А.
5 млн.

53.

Млн. Руб.
Работа ОАО «АБЗ-1» с контрагентами 2019
45
53
40
35
30
25
20
15
10
5
0
з\ч завод,
техника
закупка
оборудования
разное
Группы товаров
перевозки,
обслуживание
аренда техники
металл,
м.изделия
хоз.быт, канц.,
эл.товары,
масла, смазки
СИЗ
оборудование.
Инструменты

54.

Работа ОАО «АБЗ-1» по отложенному платежу
54
90%
80%
78%
80%
80%
70%
60%
56%
50%
44%
40%
30%
22%
20%
20%
20%
10%
0%
2016
2017
2018
отсрочка
2019
аванс
80/20% оптимальное распределение.
Для ОАО «АБЗ-1» отложенный платеж это: повышение оперативности снабжения, уменьшение
кассового разрыва, минимизация финансовых рисков, оптимизация затрат.

55.

Млн.Руб.
Отложенный платеж нарастающим итогом на примере контрагента:
Интер Оил.
2
1,8
1,6
ЗОНА ПОВЫШЕННОГО РИСКА
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
- повышение
- снижение (кредитной нагрузки)
0
Превышения кредитного лимита по сумме (1млн.руб) – 40% периода отношений.
Лимит\максимальный долг 1:2
Лучший КПД будет в зоне приближающейся к максимуму кредитного лимита, пересечение лимита повышает риски
прекращения поставки по причине нарушения договорных обязательств.
55

56.

Отложенный платеж, распределение на примере контрагента:
Интер Оил.
14
56
120,00%
12
100,00%
10
Частота
80,00%
8
ЗОНА ПОВЫШЕННОГО РИСКА
6
60,00%
Частота
Интегральный %
40,00%
4
20,90%
20,00%
2
0
0,00%
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100 Еще
Дней постоплаты
Превышение срока кредитного лимита – 79% времени отношений.
Лимит\максимальный срок 1:4
Лучший КПД будет в зоне приближающейся к пределу срока кредитной отсрочки, пересечение лимита повышает риски
прекращения поставки по причине нарушения договорных обязательств.

57.

Соотношение ERP заявок с их общим объемом.
57
100%
90%
80%
56%
70%
60%
50%
96%
100%
40%
30%
44%
20%
10%
0%
4%
0%
2017
2018
ERP ТОиР
2019
прочие
Кто виноват: - отсутствие мотивированности сотрудников; накладные расходы (время на ввод, алогичность операций,
дублирования действий) перекрывают пользу для сотрудника; рабочие планы применимости (база данных, удаление
рутины, облегчение контроля состояния заявки).
…и что делать?: - повышать привлекательность программного продукта путём доработки и оптимизации, внедрение
решений по оптимизации рутинных операций, повышение осведомленности в возможностях ПО, обучение.

58.

Млн.Руб.
Потребность в денежных средствах на примере плана ОТМ
производства №3
58
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
по начислению
Декабрь
2,13
Январь
1,32
Февраль
4,41
Март
10,85
Апрель
1,36
Май
1,07
Июнь
2,52
Июль
0,27
Август
0,44
Сентябрь
0,79
Октябрь
0,21
Ноябрь
0,87
Декабрь
0,21
с учетом сроков
1,41
2,91
5,71
7,05
1,87
1,33
2,52
0,37
0,28
0,49
0,25
0,90
0,21
фактическое
0,35
0,57
Планирование поступления денежных средств поможет уменьшить кассовый разрыв, повысить
прогнозируемость, уменьшить вероятность временных задержек поступления з\ч.
Отклонение от плана за два месяца -3.41 млн.руб

59.

Выводы ОЗ 2019
Бесперебойное снабжение з\ч производств.
Плановое формирование складских запасов у поставщиков.
Продолжение ответственной политики работы с контрагентам, 1С
отчеты, для более равномерного распределения платежей.
Формирование запроса и отслеживание динамики
поступления д\с в рамках преобразованного плана ОТМ.
• Обработка плана ОТМ (в части финансовых поступлений)
• Передача сведений в соответствующие службы
• Обратная связь по результатам
Наращивание плановых закупок в рамках ТОиР с
применением механизма заявок.
Систематизация первичного документооборота, внедрение и
использование электронного.
Актуализация и создание отчетов в рамках ТОиР и 1С ERP
59

60.

Выводы 2019
Отсутствие рецидивов однотипных поломок
оборудования
Тренд целевых показателей указывает на
стабильность и предсказуемость процессов
управления производственными активами
Накопленная статистика позволяет оцифровать
эффективность работы производственнотехнической службы, использоваться в целях
ресурсного планирования
Повышение производительности труда за счет
привлечения собственных ресурсов
60

61.

Планы 2020
Разработка и внедрение мероприятий для усиления
системной составляющей и минимизации негативного
влияния человеческого фактора на производственнотехнические процессы:
- внутренний аудит подразделений ОГМ
- регламентация процессов содержания и ремонта
технологического вновь вводимого технологического
оборудования
- регламентация внутренних процессов
производственно-технической службы
- внешнее и внутреннее обучение персонала в
соответствии с предложенным бюджетом мероприятий
- повышение производительности труда за счет
привлечения собственных ресурсов
61

62.

62