Отчёт о производственно-хозяйственной деятельности филиала «___» за 2023 год (шаблон)

1.

ОТЧЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕННОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАЗВАНИЕ ФИЛИАЛА
ЗА 2023 ГОД
Фамилия Имя Отчество
Начальник Наименование филиала
ООО «Газпром трансгаз Томск»

2.

Основные показатели деятельности филиала
Единица
измерений
2023
Изменение
Протяженность линейной части МГ
км
210
+ 23
КС (при наличии)
ед.
–
–
ГПА (при наличии)
ед.
–
–
ГРС
ед.
3
+1
Камеры приёма и запуска ВТУ
ед.
5
–
Крановые узлы
ед.
12
–
ВЛ
км
20
-2
УКЗ, УДЗ
ед.
7
–
Общая протяженность линий связи (РРЛ, КЛС, ВОЛС)
км
20
-2
Наименование показателя
2
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год

3.

Энергосбережение
Экономия топливно-энергетических ресурсов
Факт
План
Газ, тыс. м3
9099
Покупная электроэнергия, тыс. кВт*ч
95
90
Тепловая энергия, Гкал
78
80
Итого, т.у.т.
Итого, млн руб.
3
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год
152,86
162,29
252,86
263,49

4.

Выполнение основных показателей по транспорту газа
Доля участия филиала в выполнении ТТР
(трлн3*км)
Gold
Общество
Филиал
Газ на собственные технологические
нужды
План
Факт
100,0
Х
Х
%м3
96,5
Объем газа на СТН тыс.
ХХХ,Х
ХХХ,Х
%
100,0
%
97,3
Затраты на СТН, тыс. руб.
%
Х
ХХХ,Х
Х
ХХХ,Х
12%
Использование газа на
СТН (мЗ/млн мЗ*км)
Х,Х
71,8
Х,Х
в 2022 г.
Х,Х
Х,Х
в 2022 г.
НОРМАТИВ: < 19,5
НОРМАТИВ: < 24,5
ПО ОБЩЕСТВУ: х,х
ПО ОБЩЕСТВУ: х,х
ПОКАЗАТЕЛЬ
ВЫПОЛНЕН
4
Доля стравленного газа
при проведении
ремонтных работ (%)
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год
ПОКАЗАТЕЛЬ НЕ
ВЫПОЛНЕН

5.

Эксплуатация линейной части МГ и ГРС
Наименование показателя
Значение
Выполнение годового плана текущего ремонта линейной части, %
100
Протяженность участков со сниженным рабочим давлением,
не отремонтированных в течение отчетного периода, км
15
Наличие нарушений охранных зон и зон минимально допустимых расстояний
(на начало отчетного периода/ на конец отчетного периода), шт.
3
Количество аварий и инцидентов, шт.
2
Количество отказов оборудования ГРС с изменением режима подачи газа
потребителю, шт.
Количество устранённых дефектов, выявленных по результатам ВТД за отчетный
период, шт.
Количество неустранённых потенциально опасных дефектов, выявленных по
результатам ВТД за отчетный период, шт.
5
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год
0
5
3

6.

Эксплуатация средств ЭХЗ
Показатели защищенности магистрального газопровода
120
92
100
95
85
98
91
80
60
50
40
20
0
2021
2022
Защищенность по времени, %
Простои средств ___
ЭХЗ, в т.ч.: часов
6
2023
Защищенность по протяженности, %
Простои ___
ВЛ часов
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год
Простои УКЗ, ___
УДЗ часов

7.

Эксплуатация КС
Эффективность эксплуатации ГПА
Наработка на отказ
3600
4000
3700
3000
1
2100
2000
1000
1
1
0,8
2
0,95
0,7
3
0
Плановый Кг
(0,99)
Плановый
Кти (0,94)
0
2021
2022
2023
Аварийные и вынужденные остановы ГПА (ед.)
Наработка на отказ (час.)
2021
Классификация отказов
2019
2022
2023
Система КИПиА
0
0
2
Электрооборудование ГПА
1
0
0
Нарушение внешнего
энергоснабжения
0
0
0
Механическое оборудование
1
0
0
Станционные системы
0
0
1
Нарушение ПТЭ
0
0
0
2
0
3
Итого
7
2022
2023
Коэффициент готовности (Кг)
Коэффициент технического использования (Кти)
Наименование показателей
2019
2022
2023
Наработка (Тр), час.
4227
4687
4789
Простой в резерве (Трез), час.
2150
0
2154
3
2056
6
Простой в ППР (Тппр), час.
624
48
925
Вынужденный простой (Твп), час.
1
2
0
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год

8.

Эксплуатация метрологического оборудования, систем
автоматизации
и телемеханики, средств связи
Системы
телемеханизации
Системы связи
120
100
3
3
2
Метрологическое обеспечение
100 95
80
2
60
40
20
Суммарный
простой
Зафиксировано оборудования,
отказов в работе
час.
Суммарный
простой
Зафиксировано оборудования,
отказов в работе
час.
Причины отказа
Отказ 1
Отказ 2
8
10
8
0
Средства измерений, ед.
Эксплуатируется
Откалибровано специалистами филиала
Мероприятия по устранению
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год
Каналы САУ, ед.

9.

Эксплуатация информационно-управляющих систем
59
Информационно
-управляющие
системы
Среднее
по филиалам
0
Доля разрешённых сервисных
запросов, %
Инцидентов в работе ИТоборудования и программного
обеспечения
Участие филиала в проектах по цифровой трансформации
(место в рейтинге...)
Согласование с
владельцем
бизнес-процесса
ААА
Разработка ФТ
Реализация
собственными силами
Формирование
нормативной базы
Обучение пользователей
по Обществу
БББ
50 %
25
%
75
%
Исполнение плана перевода
АРМ
на преимущественное
0%
100
использование
%
Доля АРМ на
отечественное программное
отечественном ПО
обеспечение
31.12.2023
9по состоянию наОтчет
о ПХД (наименование филиала) за 2023 год
94
%
87 %Среднее значение по Обществу
Целевой показатель
93 %перехода
6%
на отечественное ПО
АРМ не подлежащие
переводу на
отечественное ПО

10.

Производственная безопасность
0/0/0
Аварии/Инциденты/
Пожары
За 2023: 10
5 -50 %
Снижение
коэффициента ДТП
на 20 %
10
0
1/2
100%
Несчастные случаи
на производстве
Наличие травматизма
с утратой
трудоспособности/
смертельным исходом
Выполнение
Программы
мероприятий
(соглашения) по ОТ
0
0
Несчастные случаи
при ДТП
Аварий и инцидентов
на объектах
транспорта газа
в течение 3 лет после
проведения
ремонтных работ
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год
Показатель выполнен
Показатель не выполнен

11.

Мобилизационная подготовка, гражданская оборона,
предупреждение
и ликвидация чрезвычайных ситуаций
91%
0
Забронировано
работников
от численности граждан,
пребывающих в запасе
Чрезвычайные ситуации
Показатель >
Показатель <
94 %
94 %
Протокол расширенного производственного
совещания при генеральном директоре ООО
«Газпром трансгаз Томск»
Не вводился
режим ЧС
вводился
режим ЧС
Результат проверки по
направлениям
деятельности
специального отдела
Ограниченно
Не
соответствуе
соответству
т
ет
Оценка по итогам комплексной (целевой)
проверки
в 2023 году
Соответствует
УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ
РАБОТНИКАМИ НАСФ и
НФГО, %
УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ
,
НАСФ СПАСАТЕЛЯМИ, %
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ,
ИМУЩЕСТВОМ НАСФ и
НФГО, %
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕНИЙ И
ТРЕНИРОВОК, %
100
70
43
100
Списочная численность / ШЧ
*100
Численность аттестованных /
ШЧ *100
Потребность / Наличие *100
Спланировано / Проведено
*100
11
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год
Показатель > 75 %
Показатель 50 - 75
%
Показатель < 75
%

12.

Эксплуатация ЗиС и территорий
50
46
45
38
40
35
29
27
30
25
20
15
10
5
0
2022
Количество работ по содержанию зданий, сооружений и территрий (шт.)
12
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год
2023
Количество замечаний СЭЗиС (шт.)

13.

Охрана окружающей среды
План
100
Факт
95
Проверки государственных природоохранных
органов/штрафные санкции
95%
Выполнение мероприятий
Проверки
Штрафные
санкции
25
0
Выполнение экологических целей
Цель
Выполнение
Примечание
Снижение выбросов оксидов азота в атмосферный воздух при
транспортировке природного газа
Установленный показатель на 2023 год – 3,39 тонн/млн м3
Выполнена /
3,38 тонн/млн
м3
Заполняется
только в случае
недостижения ЭЦ
Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от общей массы
отходов, находящихся
в обращении
Установленный показатель на 2023 год – 61,23 %
Выполнена /
61,22 %
Заполняется
только в случае
недостижения ЭЦ
13
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год

14.

Выполнение филиалами плана мероприятий по
подготовке объектов
к эксплуатации в осенне-зимний период
Выполнение мероприятий на 01.09.2023
149
Осенне-зимний период 2023/2024
гг.
Выполнено мероприятий
(на момент проверки)
136 131
Выполнено мероприятий
(на конец года)
13
Общее количество
до 01.09.2023
Факт
14
92,3 %
18
после 02.09.2023
План
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год
Количество
невыполненных
критериев
Количество выданных
несоответствий/рекоме
ндаций
Готов к ОЗП
100 %
0 шт.
5/7 шт.
Не готов к ОЗП на момент
проверки

15.

Инновационная деятельность
Изобретательская
деятельность
2023
заявки
патенты
10
5
Рационализаторская
деятельность
Экономический эффект,
тыс. руб.
35000
32191
Кол-во поданных РП
170
179
173
206
220
0
1
2
110
Место по
рацдеятельности в
соцсоревновании
2
2
3
3
1
3
13083
4
5
7
15017
1977 1977
6
7
8
2018
15
2019
2020
2021
2022
2023
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год
2018
2019
2020
2021
2022
2023

16.

Программа развития газоснабжения и газификации в
зоне деятельности
План реализации программы газификации
2021 – 2025 гг.
Год
Г/о (км)
2022
2023
АГРС
до
шт.
тыс. м3/ч
-
-
-
-
50
2
85,5
2
2024
10
1
125
-
2025
25
1
30
-
Итог
о
75
4
240,5
2
Объекты в режиме
ПНР
Наименование
объекта
ГО и ГРС
Врангель
ГО и ГРС
Дальнереченск
16
Дата
подачи
газа
31.12.2023
31.12.2023
Количество
вводных объектов
по программе
газификации в
2023 году
2 1
Пла
н
Фак
т
Наименование объекта (Объект № 1)
Выполнение СМР,
%
Пл
ан
10
0
Фак
т
10
0
Ввод объекта в эксплуатацию
Пл
ан
30.12.20
23
Факт10.12.202
3
Наименование объекта (Объект № 2)
Выполнение СМР,
%
Пл
ан
10
0
Фак
т
90
Ввод объекта в эксплуатацию
План 30.12.20
Факт
—
23
Наименование объекта (Объект № 3)
Выполнение СМР,
%
Пл
ан
55
Фак
т
58
Ввод объекта в эксплуатацию
Пл
ан
25.10.20
24
Факт
—
Наименование объекта (Объект № 4)
Выполнение СМР,
%
Пл
ан
10
Фак
т
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год
5
Ввод объекта в эксплуатацию
План 31.11.20
25
Факт
—

17.

Реконструкция и строительство основных фондов
Освоение лимитов капитальных вложений
План,
млн руб.
Факт,
млн руб.
Отклонение,
млн руб.
СМР
40
30
10
Оборудование
50
50
0
Прочее
10
5
5
100
85
15
Статья расходов
Итого
Итого
85%
Наименование объекта (Объект №1)
Ввод объекта в эксплуатацию
30.12.2023
План
Выполнение СМР, %
100
План
15%
Факт
100
Фак
т
10.12.2023
Предоставление
приемо-сдаточной
документации, книг
План
756
Факт
756
Наименование объекта (Объект №1)
Ввод объекта в эксплуатацию
0%
20%
40%
Факт
60%
100%
План
30.09.2023
Отклонение
Количество вводных
объектов
ИП ДО в 2023 году
17
80%
Выполнение СМР, %
2 1
Пла
н
100
Пла
Фак
н
т
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год
Факт
95
—
Фак
т
Предоставление
приемо-сдаточной
документации, книг
План
803
Факт
685

18.

Выполнение ДТОиР
ДТОиПлан: 1 915 млн руб. 96,0
Р Факт: 1 839 млн руб. %
1250
94,5 %
КР
1181
580
ТОиТР
98,4 %
574
85
ДО
100 %
84
млн руб.
18
План
Факт
Капитальный ремонт
Направления
деятельности
физ. объемы
Освоение лимитов КР, %
План
Факт
ЛЧ, км
1
1
99,0 %
ПП, нитки
12
12
95,1 %
КС, шт.
2
2
96,4 %
Энергетика, шт.
13
13
97,3 %
ИТСО, шт.
5
5
98,8 %
ЭХЗ, шт.
10
10
95,3 %
ЗиС, шт.
4
4
Связь, шт.
Автоматизация,
шт.
Метрология, шт.
2
2
99,1 %
4
4
98,0 %
2
2
Прочие, шт.
24
24
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год
89,9 %
97,7 %
85,9 %

19.

Парк автотракторной техники
по Обществу – 0,5
Коэффициент
использования
парка
0,4
0
0,5
1
11
5
15
5
11
5
20
25
20
15
Легковые
По
табелю
65
1
65
Грузовые
85
30
25
20
15
10
35
30
40
10
5
Автобусы
85
30
Факт
19
ДТП по вине водителей филиала
0,5
35
30
5
0
Нарушений ПДД
0,8
0
385 ед.
0—5
лет
6 — 15
лет
15 +
лет
по Обществу – 0,9
Коэффициент
технической
готовности парка
30
Спецтехника на
автомобильном шасси
75
75
Прицепы
15
5
ДСТ
105 105
35
30
Поставка
2023/2024
1/1
1/1
-
-
1
1
Выбытие
2023/2024
1/1
1/1
-
-
-
2
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год

20.

Причины простоя транспортных средств в ремонте
Техники в эксплуатации – 293 ед., проведено ремонтов – 1729
Ремонты
Причины длительного ремонта
14
24
10
1288
8
4
23
2
441
Количество
ремонтов
Ремонты свыше 30
дней
Длительная поставка
МТР
Подрядный способ
20
4
Недостаточно лимита
Нахождение на
затрат
капитальном ремонта
Хозяйственный способ
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год
3
2
Страховой случай

21.

Материально-техническое обеспечение
781
Выполнение плана СЭР
за 2023 год,
429
млн руб. без НДС
План
Факт
427
352
772
99,08
%
345
99,5
%
98,1
%
КР
ПЭН/РЭН
Всего
106
120
100
Динамика изменения
остатков,
млн руб. без НДС
75
64
80
70
60
40
20
10
0
0
10
1
3
13
0
30.12.2022
ПЭН
21
10
АЗ
30.12.2023
КР
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год
ППР
ГОиЧС
ВСЕГО

22.

Материально-техническое обеспечение.
Работа с МТР длительного хранения и
невостребованными МТР
50,83
Работа с МТР длительного
хранения
(код партии – ND)
млн руб. без НДС
27,06
- 46,8 %
МТР длительного
хранения
01.01.2023
0%
НМТР на 31.12.2022 – 18,97
млн руб.
Включено в состав НМТР – 0,0
млн руб.
22
31.12.2023
0
%
14
%
100
%
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год
Реализовано НМТР – 0,0 млн
руб.
86
%
Вовлечено НМТР – 16,35
млн руб.
НМТР на 31.12.2023 – 2,62
млн руб.

23.

Исполнение экономических показателей деятельности
ХХХ,Х млн руб. ХХ шт.
ХХХ
%
Х ХХХ,Х
Х ХХХ,Х
ХХХ
%
Х ХХХ,Х
Х ХХХ,Х
ХХХ
%
Х ХХХ,Х
Х ХХХ,Х
ХХХ
%
Х ХХХ,Х
Х ХХХ,Х
ХХХ %
ХХХ,Х млн руб. ХХ шт.
ХХХ,Х млн руб. ХХ шт.
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
%
%
%
%
%
3
5
ХХХ %
ХХХ %
23
ХХХ %
ХХХ %
ХХХ %
ХХХ %
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год
ХХХ %

24.

Подготовка и проведение закупок
Количество закупок филиала
Наименование показателя
55
1. Интегральный показатель исполнения
плана закупок
Несоблюдение сроков предоставления
документации
о закупке / перенос сроков
5
1
ЕИ
24
Показатели работы филиала
КЗ
Аннулированы
/не проведены
Количеств
Вес
о,
показател
шт.
я
-
0,5
-
Аннулирование закупок без объективных причин
-
Внеочередное включение в план закупок
-
Обращения участников закупки в ФАС, случаи
дробления закупок, замечания ПАО «Газпром»
-
2. Интегральный показатель соблюдения
требований к
результатам закупочной деятельности
Нарушение требований к закупочной
деятельности
Нарушения, повлёкшие искажение годового
отчёта
Нарушения, соответствующие Критериям
существенности
Отчет о ПХД (наименование филиала)
ИТОГО
за 2023
по годовым
год показателям
-
0,5
-
-
1,0
Балл

25.

Оценка финансовой работы
Динамика дебиторской задолженности, тыс.
руб.
256
Всего дебиторская
задолженность
190
0
01.01.2023
31.12.2023
179
119
6
25
71
0
01.01.2023
5
2,9
4
1
Исполнение
Платежного
баланса
Ошибка
прогнозирован
ия доходной
части
Платежного
календаря
в т.ч. просроченная
задолженность
0
71
Соблюдение финансовой дисциплины, балл
Поставщики и
подрядчики
Оценка работы
с дебиторской
задолженност
ью
Наличие
замечаний со
стороны ЕРЦ
Покупатели и
заказчики
Прочие дебиторы
Замечаний
нет
31.12.2023
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год
Несущественные
замечания
Существенные
замечания

26.

Исполнение ключевых целевых показателей по
направлению бухгалтерии
Замечания к соблюдению требований учетной
политики
Общее
количество
3
2
Оформление ПУД
0
Инвентаризация
1
Прочее
Отражение ПУД с искажением отчетности
100 000 руб.
% от
показателя по
филиалу
15 %
% по Обществу
1
10 %
Количество по
Обществу
35
26
Балл
1,6
Средний балл по
Обществу
2,2
Место среди
филиалов
3
1
в т.ч. уточненных
деклараций/расчетов
1
в т.ч. с нарушением срока
1
*в 2022 г. – 0
Штрафы, пени, начисленные по
результатам налогового контроля,
руб.
Работы по оптимизации учетно-контрольных процессов
Количество по
филиалу
Количество
деклараций/расчетов всего
Сумма
*в 2022 г. – 1
место
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год
1

27.

Юридическое сопровождение деятельности
Общая
информация
Рейтинг
Проверки деятельности
филиала контрольными
органами
Без
замечаний
Место
2
3
26
Достижения
Судебная и
претензионная работа
Договоры
Претензии
Проверки
(-2 / +2 пункта с 2022 года)
1
Договорная
работа
27
С
замечаниями
8
7
Без привлечения
к
административн
ой
ответственности
С привлечением
к
административн
ой
ответственности
Заключено договоров:
10
19
2
Предупреждени
е
Штраф
1
27
1
15
5 6
4
Отправлено
5
24
9
Филиал
Администра
ция
4
16
12
На
бумаге
Замечаний по порядку ведения
договорной работы ________ / нет
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год
Удовлетворен
о
Отказано
Удовлетвор
ено
Отказано
10
Суды
Форма заключения расходных
договоров:
1.
5
Получено
2
3
1
В пользу Общества
(7)
Гражданский
Уголовный
6
1
Против Общества
(10)
Административный

28.

Оформление права собственности на объекты недвижимости и
земельные участки на период их эксплуатации. Реализация
непрофильных активов
Оформление прав на земельные
участки
на период эксплуатации
объектов
ПАО
«Газпром»
Подлежит
оформлению
1000 участков (5000м2)
8,00
%
Государственная регистрация
прав
на объекты ПАО «Газпром»
и ООО «Газпром трансгаз
Томск»
Факт
28
План
Факт
План
Зарегистрировано 62,5 %
Факт
План (ед.)
Факт (ед.)
Кол-во
(ед.)
Сумма,
тыс. руб.
Кол-во
(ед.)
Сумма,
тыс. руб.
160
100
10
100
6
75
Права оформлены в отчетном году
Права не оформлены
75
100
План
Права оформлены ранее отчетного года
100
160
2,00
%
90,00
%
Реализация непрофильных
активов (основных средств)
ООО «Газпром трансгаз Томск»
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год

29.

Результаты внутреннего аудита СУРиВК
Исполнение корректирующих мероприятий.
На исполнении в 2023 году находилось 2 плана:
Аудиторские проверки 2023 года.
Проведена оценка СУРиВК по процессам:
Наименование ВАП
1 ВАП отдельных
2 ВАП капитального
ремонта
Оцен
ка
ОП-5 Управление МТО
вопросов ФХД
филиала
3 ВАП …
Наименование процесса
ВП-14 Правовое
ОП-2
ДО, ТО и Р
обеспечение
газотранспортной
инфраструктуры и
…
трубопроводов
…
1
2
Комплексный
анализ ФХД
УАВР
3 Проверка
процессов
Наименование процесса
Оценк
а
Принятые
меры
ОП-2 ДО, ТО и Р
газотранспортной
инфраструктуры и
трубопроводов
ВП-10 Обеспечение
промышленной и
пожар.безопасности ВП-11
Организация охраны труда
Оценк
отсутствуют или устранены в ходе проверки
несущественные замечания
существенные
а:Вводные
замечания
объекты 2023
29
г.
Выполнен
о
На
исполнении
Статус
ПМ ВАП отдельных
вопросов ФХД
15
15
0
филиала
ПМ ВАП
капитального
2
1
1
ремонта
ПМ разрабатывается/разработан/утвержден, будет исполняться в 2024 году
Оценка СУРиВК в рамках консультационных поручений УВА:
Поручение
Всего
мероприятий
План мероприятий
Согласование договоров с ценой более 500 тыс.
руб.:
5
21 %
4
17 %
5
21 %
24
19
100%
100
%
ОП-3 Реализация инвест.
проектов
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год
10
42 %
договоры без замечаний
при согласовании выявлены
существенные замечания
согласованные с
ретроспективной оговоркой
согласованные с
неустранимыми замечаниями

30.

Функционирование системы управления рисками и
внутреннего контроля
Филиал является совладельцем ХХ рисков
структурных подразделений Общества. Из
них:
– критических – ХХ рисков
– существенных – ХХ рисков
– несущественных – ХХ рисков
С целью управления собственными
рисками разработано:
– ХХ мероприятий по реагированию на
риск
– ХХ процедур внутреннего контроля
– ХХ ключевых индикаторов риска
Информация об идентифицированных рисках Филиала и мероприятиях по их управлению
№
Наименование
риска
Значимость уровня
риска
Номер и наименование
мероприятия
Срок
исполнения
1.
2.
3.
30
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год
Отчет об
исполнении
мероприятия
Информация о
реализации
риска (да/нет)

31.

Исполнение ключевых целевых показателей по
персоналу
ТЕКУЧЕСТЬ, %
0,0
УСТОЙЧИВОСТЬ
ПЕРСОНАЛА, %
+0,00 %
от 2022
г.
по Обществу: 0,0 %
0,0
+0,00 %
от 2022
г.
по Обществу: 0,0 %
ОБОРОТ ПО ВЫБЫТИЮ,
%
0,0
УКОМПЛЕКТОВАННО
СТЬ, %
0,0
+0,00 %
от 2022
г.
по Обществу: 0,0 %
+0,00 %
от 2022
г.
по Обществу: 0,0 %
Уволено по причинам
текучести, чел. / ССЧ
100 % за вычетом % уволенных
по причинам текучести и
соглашению сторон
Уволено всего, чел. / ССЧ
Списочная численность /
ШЧ *100
ПРИНЯТО МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ, %
ПРОШЛО ПРАКТИКУ
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ, %
ПРОШЛО ПРАКТИКУ
СТУДЕНТОВ ССУЗОВ, %
ДОЛЯ РАБОТНИКОВ
ДО 35 ЛЕТ, %
0,0
+0,00 %
от 2022
г.
0,0
+0,00 %
от 2022
г.
0,0
по Обществу: 0,0 %
по Обществу: 0,0 %
по Обществу: 0,0 %
Факт / принято всего
Факт / численность РСС
Факт / численность РСС
показатель выполнен
31
0,0
+0,00 %
от 2022
г.
+0,00 %
от 2022
г.
по Обществу: 0,0 %
Факт / кол-во молодых
работников
отклонение
несущественно
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год
показатель не выполнен
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕЗЕРВА КАДРОВ, %
0,0
+0,00 %
от 2022
г.
по Обществу: 0,0 %
Назначено из резерва
/ назначено всего *100
ЗАКЛЮЧЕНО
СОГЛАШЕНИЙ С
УЧЕБНЫМИ
ЗАВЕДЕНИЯМИ, %
0,0
+0,00 %
от 2022
г.
по Обществу: 0,0 %
Факт / план

32.

Исполнение ключевых целевых показателей по труду
Исполнение ключевых целевых показателей
Среднесписочная
численность, чел.
показатель выполнен
Пл
ан
245,6
отклонение
несущественно
99 %
Фак
т
245,3
показатель не выполнен
Исполнение показателей затрат на персонал, в % к плановым значениям
Фонд заработной
платы,
тыс. руб.
97 %
План 275
682,2
Факт 270
168,5
32
Среднемесячная
заработная плата,
тыс. руб.
99 %
План 115,3
Факт 114,1
Социальные льготы и
выплаты, тыс. руб.
Страховые взносы,
тыс. руб.
100 %
План 275
682,2
Факт 275
682,2
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год
100 %
План 275
682,2
Факт 275
682,2
Командировочные
расходы, тыс. руб.
100 %
План 275
682,2
Факт 275
682,2

33.

Подготовка и профессиональное обучение персонала
Повышение квалификации и обучение персонала
159 / 100 %
Норма
32 / 20,1 %
Норма
Количество обученных
по факту, чел. курсов,
к плану, %
Конкурсы
профессионального
мастерства
1
1
100
2 /80 % %
2%
Количество
Доля переведенных
корректировок (отказ,
рабочих на более
вне графика, отчислен) высокий разряд, чел., %
Расходы на подготовку персонала
95 %
2,5%
1,25
%
< 3,9 балла
33
99 %
100
%
100 % > 100 %
+
+
1,25% 2,5%
3,9
балла
4
балла
780 / 98 % Исполнение лимита,
тыс. руб. / к плану, %
Коэффициент
качества
планирования, %
Оценка отражения факта
4 балла в АСУП БОСС-Кадровик,
балл
102,6 %
Научно-практическая
конференция
2
Участие в образовательных проектах
ДА
Участие филиала в подготовке персонала
ДА
Практика студентов, строительный отряд «Молодая
магистраль»
НЕТ
Слет целевых студентов ПАО «Газпром»
Применение КОС, АОС в процессе
технической учебы рабочих
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год
354 / 100%

34.

Спортивно-массовая работа
Оценка вовлеченности в занятия физической культурой и спортом
Уникальные работники, %
60
70
План
Факт
34
План
3
Факт
Количество проведенных
спортивно-массовых мероприятий,
шт.
70
План
Факт
Коэффициент привлечения, %
25
2,3
Работники филиала,
имеющие актуальный знак ГТО на конец
года, %
75
70
План
Факт
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год

35.

Итоги реализации Комплексной программы развития
ООО «Газпром трансгаз Томск» в филиале
ЛЕГЕНДА
Кол-во
невыполненны
х мероприятий
25
8
33
19
2
1
3
ПОРТФЕЛЬ
75
Кол-во
выполненны
х
мероприяти
й
2
Надежная и безопасная
эксплуатация ГТС
Инновационное развитие
3
Цифровая трансформация
1
88
199
4
50
4
5
120
Развитие человеческого
капитала
5 Развитие регионального
взаимодействия
35
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год
4
75
11

36.

Невыполненные мероприятия Комплексной программы
развития
ООО «Газпром трансгаз Томск» в филиале
Наименование проектной инициативы, мероприятия
Пример заполнения:
Приобретение оборудования для
методом трассового протаскивания
1
выполнения
ВТД
Ед. изм.
Кол-во
оборудова
ния
Ожидаемый
результат
План
Факт
2
1
Следующее невыполненное мероприятие по портфелю
№1
2
Невыполненное мероприятие по портфелю № 2
И т.д.
3
4
5
36
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год
Обоснование отклонения
Сокращение выделяемых лимитов со
стороны
ПАО «Газпром»

37.

Замечания к производственно-хозяйственной
деятельности.
Мероприятия по устранению замечаний
№
Подразделение
1
Аппарат при
руководстве,
ОДОУ
Служба по
эксплуатации
зданий
и сооружений
2
37
Оценка
3,92
Заполнит
ь
из
таблицы
оценок.
3,993
Заполнит
ь
из
таблицы
оценок.
Замечания ЦО 1 уровня
Замечания при оформлении материалов к
Балансовой комиссии филиалов.
Заполнить из таблицы оценок.
Мероприятия по устранению замечаний на 2024
год
Технику делопроизводителю провести финальную
проверку направляемых материалов в соответствии с
типичными, ранее выявленными замечаниями и
требованиями к оформлению
Мероприятия в презентации должны совпадать с
мероприятиями в проекте Решения.
Ненадлежащее санитарно-техническое
состояние объектов ПП Жигалово Иркутского
ЛПУМГ
Заполнить из таблицы оценок.
1. Издать приказ о назначении ответственного лица.
2. Организовать постоянное поддержание санитарнотехнического состояния объектов ПП Жигалово
Иркутского ЛПУМГ в соответствии
с нормативными требованиями.
Мероприятия в презентации должны совпадать с
мероприятиями в проекте Решения.
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год

38.

Замечания к производственно-хозяйственной
деятельности.
Мероприятия по устранению замечаний
№
Подразделение
Оценка
Замечания ЦО 1 уровня
3
УТТиСТ
снижение
оценки
отсутствуе
т
В отчётном периоде допущено
несвоевременное предоставление информации
согласно внутреннему письму от 07.12.2021 №
0405/01289ф «О предоставлении расчетов
ТОиТР 2024-2026» инициирована работа по
сбору информации с филиалов Общества в
срок до 10.01.2022
Касается
замечаний,
которых нет в
таблице оценок
Мероприятия по устранению замечаний на 2024
год
Обеспечить своевременное предоставление
расчетов по ТОиТР транспортных средств на
планируемый период
Мероприятия в презентации должны совпадать с
мероприятиями в проекте Решения.
Касается замечаний, которых нет в таблице
оценок
УМТС и К
4
Касается
замечаний,
которых нет в
таблице оценок
38
снижение
оценки
отсутствуе
т
Не выполнено поручение Балансовой комиссии
на 2023 год: «****». Причины невыполнения
Мероприятие, направленное на выполнение
поручения либо отсутствие необходимости его
выполнения с указанием причин
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год

39.

Предложения по улучшению бизнес-процессов
№
п/п
Бизнес-процесс
Ключевой целевой
показатель (КЦП)
Риск
Предложение
Суть предложения.
Ожидаемый результат и предполагаемый
эффект.
Ответственный (-ые) –
Срок –
отсутствует
39
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год

40.

Постановочные вопросы на 2024 год
1.
2.
3.
4.
40
Отчет о ПХД (наименование филиала) за 2023 год

41.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Фамилия Имя Отчество
Начальник Наименование филиала
ООО «Газпром трансгаз Томск»
41