Отчет о результатах деятельности Мичуринского филиала АО «Тамбовская сетевая компания» за I квартал 2022 года

1. Отчет о результатах деятельности Мичуринского филиала АО «Тамбовская сетевая компания» за I квартал 2022 года

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТАМБОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
ОТЧЕТ
АО
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИЧУРИНСКОГО ФИЛИАЛА
«ТАМБОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
ЗА I КВАРТАЛ 2022 ГОДА

2. результаты деятельности Мичуринского филиала АО «Тамбовская сетевая компания» по услуге ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ за I квартал

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТАМБОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
АО
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИЧУРИНСКОГО ФИЛИАЛА
«ТАМБОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
ПО УСЛУГЕ
ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ЗА I КВАРТАЛ 2022 ГОДА

3. Выполнение ремонтных программ в сфере электроснабжения за I квартал 2022 года

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ ПРОГРАММ
В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ЗА
I КВАРТАЛ 2022 ГОДА
Выполнение ремонтов, тыс. руб. с НДС
700,0
645,8
628,8
600,0
500,0
тыс. руб. с НДС
План
на I кв. 2022 год
Факт
за I кв. 2022 год
Выполнение
400,0
311,5
311,5
300,0
645,8
207,3%
200,0
100,0
-
- Факт 1 квартала 2021 года
- План 1 квартала 2022 года
- Факт 1 квартала 2022 года

4. Сравнительный анализ технологических нарушений в сфере электроснабжения за I квартал 2022 года

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
НАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ЗА
I КВАРТАЛ 2022 ГОДА
16
14
14
12
шт.
Факт
за I кв. 2021 год
Факт
за I кв. 2022 год
Отклонение
9
10
9
8
14
6
155,6%
4
2
0
- Факт 1 квартала 2021 года
- Факт 1 квартала 2022 года

5. Выполнение инвестиционной программы в сфере электроснабжения за I квартал 2022 года

ВЫПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ЗА I КВАРТАЛ 2022 ГОДА
Выполнение инвестпрограммы, тыс.
руб. с НДС
900,0
800,0
тыс. руб. с НДС
План
на I кв. 2022 год
Факт
за I кв. 2022 год
Выполнение
795,6
700,0
600,0
795,6
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
-
- Факт 1 квартала 2021 года
- План 1 квартала 2022 года
- Факт 1 квартала 2022 года

6. Сравнительный анализ поступления в сеть, полезного отпуска и потерь электроэнергии, относительно базового периода I квартала

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЯ В СЕТЬ,
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА И ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
ОТНОСИТЕЛЬНО БАЗОВОГО ПЕРИОДА
2020 ГОДА.
I КВАРТАЛА
Сравнительный анализ поступления в сеть, полезного отпуска и потерь
электроэнергии, относительно базового периода 3 мес. 2020 г.
110,00%
107,84%
108,00%
106,56%
106,21%
106,00%
104,60%
103,69%
104,00%
102,00%
100,41%
100%
100%
100%
100,00%
98,00%
96,00%
Поступление в сеть
Полезный отпуск
3 мес. 2021
3 мес. 2020
Потери
3 мес. 2022

7. Расход электроэнергии на хозяйственные нужды Мичуринского филиала АО «ТСК» за I квартал 2022 года

РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ
МИЧУРИНСКОГО ФИЛИАЛА АО «ТСК»
ЗА I КВАРТАЛ 2022 ГОДА
Сравнительный анализ расхода
электроэнергии на хознужды, тыс.
кВтч.
Сравнительный анализ расхода
электроэнергии на хознужды, %-е
отношение к 2020 г.
120%
70,00
106%
108%
100%
61,99
61,31
60,00
100%
50,00
80%
40,00
60%
30,00
40%
20,00
20%
10,00
0%
факт 1кв.
2020г.
факт 1кв.
2021г.
факт 1кв.2022
0,00
план 1кв. 2022
факт 1кв.2022

8. Расход электроэнергии в сфере теплоснабжения за I квартал 2022 г. в сравнении с I кварталом 2021 г. и I кварталом 2020 г.

РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
С
I
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЗА I КВАРТАЛ 2022 Г. В СРАВНЕНИИ
КВАРТАЛОМ 2021 Г. И I КВАРТАЛОМ 2020 Г.
140,00%
Сравнительный анализ основных
показателей деятельности в сфере
теплоснабжения
120,00%
112,05%
114,36%
100,00%
100,00%
тыс. кВт*ч
Факт
за I кв. 2020 год
Факт
за I кв. 2021 год
Факт
за I кв. 2022 год
2045,89
2292,33
2339,62
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
- факт за I квартал 2020 года
- факт за I квартал 2021 года
- факт за I квартал 2022 года

9. Расход электроэнергии в сфере водоснабжения за I квартал 2022 года в сравнении с I кварталом 2021 года и I квартал 2020 года

РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА I КВАРТАЛ 2022 ГОДА В СРАВНЕНИИ С I
КВАРТАЛОМ 2021 ГОДА И I КВАРТАЛ 2020 ГОДА
120,00%
Сравнительный анализ основных
показателей деятельности в сфере
водоснабжение
100,00%
100,00%
тыс. кВт*ч
Факт
за I кв. 2020 год
Факт
за I кв. 2021 год
Факт
за I кв. 2022 год
883,342
102,27%
95,13%
80,00%
60,00%
903,435
40,00%
840,366
20,00%
0,00%
- факт за I квартал 2020 года
- факт за I квартал 2021 года
- факт за I квартал 2022 года

10. Расход электроэнергии в сфере водоотведения за I квартал 2022 г. в сравнении с I кварталом 2021 г. и I кварталом 2020 г.

РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
С
I
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ЗА I КВАРТАЛ 2022 Г. В СРАВНЕНИИ
КВАРТАЛОМ 2021 Г. И I КВАРТАЛОМ 2020 Г.
120,00%
Сравнительный анализ основных
показателей деятельности в сфере
водоотведение
113,30%
100,00%
100,00%
тыс. кВт*ч
Факт
за I кв. 2020 год
Факт
за I кв. 2021 год
Факт
за I кв. 2022 год
767,29
80,41%
80,00%
60,00%
869,318
40,00%
616,96
20,00%
0,00%
- факт за I квартал 2020 года
- факт за I квартал 2021 года
- факт за I квартал 2022 года

11. результаты деятельности Мичуринского филиала АО «Тамбовская сетевая компания» по услуге ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ за I квартал 2022 года

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТАМБОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
АО
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИЧУРИНСКОГО ФИЛИАЛА
«ТАМБОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
ПО УСЛУГЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
ЗА I КВАРТАЛ 2022 ГОДА

12. Выполнение ремонтных программ в сфере теплоснабжения за I квартал 2022 года

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ ПРОГРАММ
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЗА
I КВАРТАЛ 2022 ГОДА
Выполнение ремонтов, тыс. руб. с НДС
1200,0
1006,2
1000,0
828,1
тыс. руб. с НДС
План
на I кв. 2022 год
Факт
за I кв. 2022 год
Выполнение
287,80
800,0
600,0
1006,00
400,0
291,29%
287,8
200,0
0,0
- Факт 1 квартала 2021 года
- План 1 квартала 2022 года
- Факт 1 квартала 2022 года

13. Расход газа котельными АО «ТСК» за I квартал 2022 года в сравнении с I кварталом 2021 года и I квартал 2020 года

РАСХОД ГАЗА КОТЕЛЬНЫМИ АО «ТСК»
ЗА I КВАРТАЛ 2022 ГОДА
В СРАВНЕНИИ С I КВАРТАЛОМ 2021 ГОДА
И I КВАРТАЛ 2020 ГОДА
тыс. м3
140,00%
Факт
за I кв. 2020 год
Факт
за I кв. 2021 год
Факт
за I кв. 2022 год
Сравнительный анализ основных
показателей деятельности в сфере
теплоснабжения
8182,59
124,21%
120,00%
10163,63
118,10%
100,00%
100,00%
9663,68
80,00%
Динамика изменения среднесуточной
температуры наружного воздуха
2,00
1,53
60,00%
40,00%
0,00
20,00%
-2,00
-2,80
-4,00
-6,00
0,00%
Расход газа
-4,85
Температура наружного воздуха 1 кв. 2020
Температура наружного воздуха 1 кв. 2021
Температура наружного воздуха 1 кв. 2022
- факт за I квартал 2020 года
- факт за I квартал 2021 года
- факт за I квартал 2022 года

14. Сравнительный анализ динамики производства, реализации и потерь тепловой энергии

5,00
1,53
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА,
РЕАЛИЗАЦИИ И ПОТЕРЬ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
140,00%
Динамика изменения среднесуточной
температуры наружного воздуха
0,00
-2,80
-5,00
-4,85
-10,00
Температура наружного воздуха 1 кв. 2020
Температура наружного воздуха 1 кв. 2021
Температура наружного воздуха 1 кв. 2022
Сравнительный анализ основных показателей деятельности в сфере
теплоснабжения
124,38%
120,06% 117,16%
114,00%
120,00%
100,00%
100,00%
114,64%
100,00%
100,00%
88,62%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Отпуск теплоэнергии в сеть
1 кв. 2020 года
Полезный отпуск теплоэнергии
1 кв. 2021 года
1 кв. 2022 года
Потери тепловой энергии

15. Сравнительный анализ технологических нарушений в сфере теплоснабжения за I квартал 2022 года

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
НАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЗА
I КВАРТАЛ 2022 ГОДА
4,5
4
4
4
3,5
шт.
Факт
за I кв. 2021 год
Факт
за I кв. 2022 год
Отклонение
4
4
0,00%
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
- Факт 1 квартала 2021 года
- Факт 1 квартала 2022 года

16. результаты деятельности Мичуринского филиала АО «Тамбовская сетевая компания» по услуге ВОДОСНАБЖЕНИЕ за I квартал 2022 года

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТАМБОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
АО
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИЧУРИНСКОГО ФИЛИАЛА
«ТАМБОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
ПО УСЛУГЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ЗА I КВАРТАЛ 2022 ГОДА

17. Выполнение ремонтных программ в сфере водоснабжения за I квартал 2022 года

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ ПРОГРАММ
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА
I КВАРТАЛ 2022 ГОДА
Выполнение ремонтов, тыс. руб. с НДС
1200,0
1078,0
1000,0
768,7
800,0
тыс. руб. с НДС
План
на I кв. 2022 год
Факт
за I кв. 2022 год
Выполнение
183,10
768,7
600,0
400,0
419,83%
200,0
183,1
0,0
- Факт 1 квартала 2021 года
- План 1 квартала 2022 года
- Факт 1 квартала 2022 года

18. Показатель эффективности использования энергоресурсов на объектах водоснабжения за I квартал 2022 года

ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ НА ОБЪЕКТАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА
I КВАРТАЛ 2022 ГОДА
Удельный
расход
электроэнергии
кВт/м3
План
на I кв. 2022 год
Факт
за I кв. 2022 год
Отклонение
1,31
0,94
-28,52%
значение удельного расхода кВт*ч/куб.м.
1,40
1,31
1,20
1,00
0,94
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
- План 1 квартала 2022 года
- Факт 1 квартала 2022 года

19. Сравнительный анализ технологических нарушений в сфере водоснабжения за I квартал 2022 года

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
НАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА
I КВАРТАЛ 2022 ГОДА
45
40
39
35
Факт
за I кв. 2021 год
Факт
за I кв. 2022 год
Отклонение
шт.
30
39
25
27
20
-30,77%
15
27
10
5
0
- Факт 1 квартала 2021 года
- Факт 1 квартала 2022 года

20. результаты деятельности Мичуринского филиала АО «Тамбовская сетевая компания» по услуге ВОДООТВЕДЕНИЕ за I квартал 2022 года

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТАМБОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
АО
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИЧУРИНСКОГО ФИЛИАЛА
«ТАМБОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
ПО УСЛУГЕ
ВОДООТВЕДЕНИЕ
ЗА I КВАРТАЛ 2022 ГОДА

21. Выполнение ремонтных программ в сфере водоотведения за I квартал 2022 года

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ ПРОГРАММ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ЗА
I КВАРТАЛ 2022 ГОДА
Выполнение ремонтов, тыс. руб. с НДС
600
500
тыс. руб. с НДС
План
на I кв. 2022 год
Факт
за I кв. 2022 год
Выполнение
492,2
400
317,6
107,7
300
317,6
294,89%
200
107,7
100
0
- Факт 1 квартала 2021 года
- План 1 квартала 2022 года
- Факт 1 квартала 2022 года

22. Показатель эффективности использования энергоресурсов на объектах водоотведения за I квартал 2022 года

ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ НА ОБЪЕКТАХ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ЗА
I КВАРТАЛ 2022 ГОДА
0,82
0,81
Удельный
расход
электроэнергии
кВт/м3
План
на I кв. 2022 год
Факт
за I кв. 2022 год
Отклонение
0,81
0,70
- 14,17 %
значение удельного расхода кВт*ч/куб.м.
0,80
0,78
0,76
0,74
0,72
0,70
0,70
0,68
0,66
0,64
0,62
- План 1 квартала 2022 года
- Факт 1 квартала 2022 года

23. Сравнительный анализ технологических нарушений в сфере водоотведения за I квартал 2022 года

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
НАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ЗА
I КВАРТАЛ 2022 ГОДА
500
463
450
400
374
350
шт.
Факт
за 2021 год
Факт
за 2022 год
Отклонение
300
463
250
374
200
- 19,22%
150
100
50
0
- Факт 1 квартала 2021 года
- Факт 1 квартала 2022 года

24. Количество выявленных несанкционированных врезок в сфере водоснабжения и водоотведения за I квартал 2022 года

КОЛИЧЕСТВО ВЫЯВЛЕННЫХ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ВРЕЗОК
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ЗА
I КВАРТАЛ 2022 ГОДА
Всего врезок – 3 шт в том числе:
• 1 – несанкционированное пользование
• 2 – бездоговорное пользование
Всего начислено в I квартале 2022 года за несанкционированное
пользование 1145674 рублей 75 копеек
Оплачено: 366620 рублей 42 копеек
Осталось оплатить оп заключенным договорам с реструктуризацией
дола: 206216 рублей 95 копейки.

25. БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!