Кировский филиал ООО «Механик основных показателей финансово-хозяйственной деятельности август 2019г.

40.22M

Category:

finance

Кировский филиал ООО «Механик основных показателей финансово-хозяйственной деятельности август 2019 г

1. Кировский филиал ООО «Механик основных показателей финансово-хозяйственной деятельности август 2019г.

Дата:2019г.
г. Кировск
1

2.

Анализ себестоимости нормо-часа в разрезе структурных подразделений КФ ООО Механик за август 2019 года (начало)
Лаборатория диагностики и испытаний электрооборудования
№п/п
Наименование показателя
Цех по ремонту и электрических машин и силового оборудования
план
факт
отклонение
факта от плана
("+" - рост
факта, "-" снижение факта)
данные по
проекту
отклонение
факта от
проекта ("+" рост факта, "-" снижение факта)
план
факт
отклонение
факта от плана
("+" - рост
факта, "-" снижение факта)
данные по
проекту
отклонение
факта от
проекта ("+" рост факта, "-" снижение факта)
1.
Среднесписочная численность основного производственного
персонала, в чел
0
9
9
0
9
53
47
-6
53
-6
2.
Эффективный фонд рабочего времени основных работников,
в человеко-часах
0
1 226
1 226
0
1 226
7 108
5 645
-1 463
7 167
-1 522
3.
Эффективный фонд рабочего времени 1 основного
работника за период, в часах
0
136
136
0
136
134
120
-14
135
-15
4.
Объем выполненных работ, в нормо-часах
0
1 592
1 592
0
1 592
8 528
7 770
-758
8 590
-820
5.
Выработка норм.ч на 1 чел.ч
0,00
1,30
1,30
0,00
1,30
1,20
1,38
0,18
1,20
0,18
6.
Прямые затраты структурного подразделения, формирующие
себестоимость нормо-часа
2 118 889
1 419 472
-699 416
0
1 419 472
5 631 119
6 434 204
803 085
8 508 490
-2 074 286
Расходы, связанные с оплатой труда персонала
1 643 588
1 001 320
-642 268
0
1 001 320
3 923 144
4 865 976
942 832
6 005 391
-1 139 415
Услуги грузового транспорта
151 594
297 220
145 626
0
297 220
295 409
306 680
11 271
473 379
-166 699
Услуги пассажирского транспорта
55 016
0
-55 016
0
0
185 971
184 788
-1 183
235 657
-50 869
Услуги по обеспечению ЛПП, молоком, пектином
9 399
2 340
-7 059
0
2 340
20 102
17 550
-2 552
23 796
-6 246
0
0
0
0
0
0
3 500
3 500
25 817
-22 317
Аренда, коммунальные услуги
162 794
118 593
-44 201
0
118 593
872 343
528 293
-344 050
1 180 667
-652 374
Прочие услуги сторонних организаций
55 100
0
-55 100
0
0
100 547
36 658
-63 889
113 215
-76 557
Спецодежда и другие СИЗ
32 465
0
-32 465
0
0
99 454
167 971
68 517
130 511
37 460
Прочие материалы
-27 324
0
27 324
0
0
40 854
55 448
14 594
67 854
-12 406
Амортизация
Медицинские услуги
36 257
0
-36 257
0
0
48 462
60 953
12 491
66 216
-5 263
Расходы на ремонты и техническое обслуживание ОС
0
0
0
0
0
44 833
206 388
161 555
185 989
20 399
7.
Общепроизводственные затраты (общие затраты по КФ ООО
"Механик", не относящиеся к конкретному СП)
0
110 507
110 507
0
110 507
919 721
539 334
-380 387
367 137
172 198
8.
Затраты, формирующие цеховую себестоимость нормо-часа
структурного подразделения - стр.6+стр.7
2 118 889
1 529 979
-588 909
0
1 529 979
6 550 840
6 973 538
422 698
8 875 627
-1 902 089
9.
Цеховая себестоимость 1 нормо-часа структурного
подразделения
0
961
961
0
961
768
898
129
1 033
-136
отклонение цеховой себестоимости 1 нормо-часа за счет
отклонения эффективного фонда рабочего времени 1 работника
0
0
80
116
отклонение цеховой себестоимости 1 нормо-часа за счет
отклонения выработки
0
0
-125
-171
отклонение цеховой себестоимости 1 нормо-часа за счет
отклонения абсолютной величины затрат в привязке к 1 работнику
ОПП
0
0
174
-81
961
961
0
0
отклонение цеховой себестоимости 1 нормо-часа за счет прочих
факторов
2

3.

Анализ себестоимости нормо-часа в разрезе структурных подразделений КФ ООО Механик за август 2019 года (продолжение)
Участок по ремонту и обслуживанию компрессорно-вакуумного хозяйства и
инженерных сетей
Ремонтно-механический цех
№п/п
Наименование показателя
план
факт
отклонение
факта от плана
("+" - рост
факта, "-" снижение факта)
данные по
проекту
отклонение
факта от
проекта ("+" рост факта, "-" снижение факта)
план
факт
отклонение
факта от плана
("+" - рост
факта, "-" снижение факта)
данные по
проекту
отклонение
факта от
проекта ("+" рост факта, "-" снижение факта)
1.
Среднесписочная численность основного производственного
персонала, в чел
73
83
10
85
-2
15
34
19
15
19
2.
Эффективный фонд рабочего времени основных работников,
в человеко-часах
9 789
9 716
-73
11 495
-1 779
2 011
3 361
1 350
2 028
1 333
3.
Эффективный фонд рабочего времени 1 основного
работника за период, в часах
134
116
-18
135
-19
134
100
-34
135
-36
4.
Объем выполненных работ, в нормо-часах
12 364
10 362
-2 002
13 735
-3 373
2 011
3 623
1 612
2 605
1 018
5.
Выработка норм.ч на 1 чел.ч
1,26
1,07
-0,20
1,19
-0,13
1,00
1,08
0,08
1,28
-0,21
6.
Прямые затраты структурного подразделения, формирующие
себестоимость нормо-часа
14 167 720
14 266 813
99 093
16 372 675
-2 105 862
4 825 053
3 671 269
-1 153 784
1 920 559
1 750 710
Расходы, связанные с оплатой труда персонала
8 732 104
7 643 270
-1 088 834
10 180 285
-2 537 016
4 144 424
3 138 587
-1 005 837
1 625 241
1 513 346
Услуги грузового транспорта
712 011
399 345
-312 666
677 630
-278 285
239 656
45 092
-194 564
68 310
-23 218
Услуги пассажирского транспорта
347 311
347 000
-311
395 701
-48 701
20 149
66 546
46 397
37 059
29 487
63 894
Услуги по обеспечению ЛПП, молоком, пектином
1 122
133
-989
1 033
-900
-172 458
99 450
271 908
35 556
0
5 195
5 195
44 239
-39 044
0
5 370
5 370
6 000
-630
1 400 009
1 311 329
-88 680
2 136 832
-825 503
278 812
176 380
-102 432
58 857
117 523
Прочие услуги сторонних организаций
304 638
228 286
-76 351
386 297
-158 011
150 224
36 111
-114 113
28 629
7 482
Спецодежда и другие СИЗ
194 671
125 017
-69 654
206 419
-81 403
91 690
87 133
-4 557
41 560
45 573
Медицинские услуги
Аренда, коммунальные услуги
Прочие материалы
256 369
231 662
-24 707
282 489
-50 827
64 907
0
-64 907
17 072
-17 072
1 938 986
1 948 026
9 040
1 650 022
298 004
7 649
16 600
8 951
2 277
14 324
280 500
2 027 551
1 747 051
411 727
1 615 823
0
0
0
0
0
7.
Общепроизводственные затраты (общие затраты по КФ ООО
"Механик", не относящиеся к конкретному СП)
1 333 423
719 587
-613 836
588 559
131 028
216 881
251 487
34 606
106 037
145 450
8.
Затраты, формирующие цеховую себестоимость нормо-часа
структурного подразделения - стр.6+стр.7
15 501 143
14 986 400
-514 743
16 961 233
-1 974 833
5 041 934
3 922 755
-1 119 178
2 026 596
1 896 160
9.
Цеховая себестоимость 1 нормо-часа структурного
подразделения
1 254
1 446
193
1 235
211
2 507
1 083
-1 424
778
305
Амортизация
Расходы на ремонты и техническое обслуживание ОС
отклонение цеховой себестоимости 1 нормо-часа за счет
отклонения эффективного фонда рабочего времени 1 работника
165
172
645
205
отклонение цеховой себестоимости 1 нормо-часа за счет
отклонения выработки
221
151
-246
158
отклонение цеховой себестоимости 1 нормо-часа за счет
отклонения абсолютной величины затрат в привязке к 1 работнику
ОПП
-193
-111
-1 824
-58
0
0
0
0
отклонение цеховой себестоимости 1 нормо-часа за счет прочих
факторов
3

4.

Анализ себестоимости нормо-часа в разрезе структурных подразделений КФ ООО Механик за август 2019 года (продолжение)
Участок по ремонту и обслуживанию технологического оборудования
АНОФ-2
Участок электроснабжения карьеров Восточного рудника
№п/п
Наименование показателя
план
факт
отклонение
факта от плана
("+" - рост
факта, "-" снижение факта)
данные по
проекту
отклонение
факта от
проекта ("+" рост факта, "-" снижение факта)
план
факт
отклонение
факта от плана
("+" - рост
факта, "-" снижение факта)
данные по
проекту
отклонение
факта от
проекта ("+" рост факта, "-" снижение факта)
1.
Среднесписочная численность основного производственного
персонала, в чел
0
0
0
0
0
54
99
45
54
45
2.
Эффективный фонд рабочего времени основных работников,
в человеко-часах
0
0
0
0
0
7 406
14 033
6 627
7 468
6 565
3.
Эффективный фонд рабочего времени 1 основного
работника за период, в часах
0
0
0
0
0
137
142
5
138
3
4.
Объем выполненных работ, в нормо-часах
0
0
0
0
0
10 368
10 682
314
10 112
570
5.
Выработка норм.ч на 1 чел.ч
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,40
0,76
-0,64
1,35
-0,59
6.
Прямые затраты структурного подразделения, формирующие
себестоимость нормо-часа
-10 811 183
0
10 811 183
0
0
14 459 470
14 581 914
122 443
8 012 552
6 569 362
-104 374
0
104 374
0
0
11 220 120
11 274 458
54 339
6 361 326
4 913 132
-10 601 880
0
10 601 880
0
0
1 326 964
1 142 320
-184 644
416 823
725 497
-2 822
0
2 822
0
0
347 800
286 900
-60 900
167 341
119 559
0
0
0
0
0
402 631
369 330
-33 301
207 559
161 771
Медицинские услуги
-3 120
0
3 120
0
0
8 274
11 195
2 921
24 365
-13 170
Аренда, коммунальные услуги
30 740
0
-30 740
0
0
396 000
335 592
-60 408
455 137
-119 545
Прочие услуги сторонних организаций
-16 550
0
16 550
0
0
311 809
448 608
136 799
122 863
325 745
Спецодежда и другие СИЗ
-95 092
0
95 092
0
0
362 841
608 137
245 296
183 432
424 705
Прочие материалы
-24 752
0
24 752
0
0
79 032
100 676
21 644
73 706
26 971
6 668
0
-6 668
0
0
0
0
0
0
0
Расходы на ремонты и техническое обслуживание ОС
0
0
0
0
0
4 000
4 697
697
0
4 697
7.
Общепроизводственные затраты (общие затраты по КФ ООО
"Механик", не относящиеся к конкретному СП)
0
0
0
0
0
1 118 160
803 147
-315 013
352 155
450 992
8.
Затраты, формирующие цеховую себестоимость нормо-часа
структурного подразделения - стр.6+стр.7
-10 811 183
0
10 811 183
0
0
15 577 630
15 385 060
-192 570
8 364 706
7 020 354
9.
Цеховая себестоимость 1 нормо-часа структурного
подразделения
0
0
0
0
0
1 502
1 440
-62
827
613
Расходы, связанные с оплатой труда персонала
Услуги грузового транспорта
Услуги пассажирского транспорта
Услуги по обеспечению ЛПП, молоком, пектином
Амортизация
отклонение цеховой себестоимости 1 нормо-часа за счет
отклонения эффективного фонда рабочего времени 1 работника
0
0
-50
-20
отклонение цеховой себестоимости 1 нормо-часа за счет
отклонения выработки
0
0
663
353
отклонение цеховой себестоимости 1 нормо-часа за счет
отклонения абсолютной величины затрат в привязке к 1 работнику
ОПП
0
0
-675
280
отклонение цеховой себестоимости 1 нормо-часа за счет прочих
факторов
0
0
0
0
4

5.

Анализ себестоимости нормо-часа в разрезе структурных подразделений КФ ООО Механик за август 2019 года (продолжение)
Участок по ремонту и обслуживанию технологического оборудования
АНОФ-3
№п/п
Наименование показателя
Участок по ремонту динамического оборудования
план
факт
отклонение
факта от плана
("+" - рост
факта, "-" снижение факта)
данные по
проекту
отклонение
факта от
проекта ("+" рост факта, "-" снижение факта)
план
факт
отклонение
факта от плана
("+" - рост
факта, "-" снижение факта)
данные по
проекту
отклонение
факта от
проекта ("+" рост факта, "-" снижение факта)
1.
Среднесписочная численность основного производственного
персонала, в чел
82
151
69
81
70
20
18
-2
25
-7
2.
Эффективный фонд рабочего времени основных работников,
в человеко-часах
11 242
20 755
9 513
11 203
9 552
2 743
2 487
-256
3 412
-925
3.
Эффективный фонд рабочего времени 1 основного
работника за период, в часах
137
138
1
138
-1
137
138
1
136
2
4.
Объем выполненных работ, в нормо-часах
15 739
17 828
2 089
16 267
1 561
3 292
3 349
57
4 148
-799
5.
Выработка норм.ч на 1 чел.ч
1,40
0,86
-0,54
1,45
-0,59
1,20
1,35
0,15
1,22
0,13
6.
Прямые затраты структурного подразделения, формирующие
себестоимость нормо-часа
25 742 132
21 635 486
-4 106 646
11 041 909
10 593 577
1 234 078
2 063 857
829 780
4 297 709
-2 233 851
Расходы, связанные с оплатой труда персонала
19 769 036
17 598 804
-2 170 232
9 012 077
8 586 726
779 981
1 770 435
990 454
2 585 070
-814 635
Услуги грузового транспорта
1 372 072
748 800
-623 272
67 094
681 706
134 792
118 700
-16 092
420 159
-301 459
872 501
646 975
-225 526
299 826
347 149
118 627
35 292
-83 335
129 165
-93 873
1 225 052
686 400
-538 652
446 286
240 114
2 911
3 510
599
6 213
-2 703
5 590
23 705
18 115
31 540
-7 835
2 470
6 335
3 865
12 654
-6 319
Аренда, коммунальные услуги
998 067
786 947
-211 120
637 198
149 749
65 449
10 857
-54 592
420 817
-409 960
Прочие услуги сторонних организаций
641 766
368 738
-273 028
173 020
195 717
24 000
5 683
-18 317
85 896
-80 213
Спецодежда и другие СИЗ
750 334
467 336
-282 999
264 784
202 551
19 168
87 700
68 531
59 113
28 586
Прочие материалы
Услуги пассажирского транспорта
Услуги по обеспечению ЛПП, молоком, пектином
Медицинские услуги
101 683
198 674
96 992
105 527
93 147
18 200
0
-18 200
154 955
-154 955
Амортизация
4 032
92 713
88 682
2 899
89 814
22 479
25 345
2 866
326 169
-300 825
Расходы на ремонты и техническое обслуживание ОС
2 000
16 394
14 394
1 657
14 737
46 000
0
-46 000
97 497
-97 497
7.
Общепроизводственные затраты (общие затраты по КФ ООО
"Механик", не относящиеся к конкретному СП)
1 697 408
1 332 126
-365 282
534 753
797 373
355 033
232 467
-122 566
170 909
61 559
8.
Затраты, формирующие цеховую себестоимость нормо-часа
структурного подразделения - стр.6+стр.7
27 439 540
22 967 612
-4 471 928
11 576 662
11 390 949
1 589 111
2 296 324
707 214
4 468 617
-2 172 293
9.
Цеховая себестоимость 1 нормо-часа структурного
подразделения
1 743
1 288
-455
712
577
483
686
203
1 077
-392
отклонение цеховой себестоимости 1 нормо-часа за счет
отклонения эффективного фонда рабочего времени 1 работника
отклонение цеховой себестоимости 1 нормо-часа за счет
отклонения выработки
отклонение цеховой себестоимости 1 нормо-часа за счет
отклонения абсолютной величины затрат в привязке к 1 работнику
ОПП
отклонение цеховой себестоимости 1 нормо-часа за счет прочих
факторов
-7
4
-4
-13
671
292
-58
-114
-1 120
281
265
-264
0
0
0
0
5

6.

Анализ себестоимости нормо-часа в разрезе структурных подразделений КФ ООО Механик за август 2019 года (продолжение)
Участок по эксплуатации и ремонту электрооборудования
внутрирудничного транспорта (с 01.06.2019 объединился с участком
подземных выработок)
№п/п
Наименование показателя
Участок вулканизации
план
факт
отклонение
факта от плана
("+" - рост
факта, "-" снижение факта)
данные по
проекту
отклонение
факта от
проекта ("+" рост факта, "-" снижение факта)
план
факт
отклонение
факта от плана
("+" - рост
факта, "-" снижение факта)
данные по
проекту
отклонение
факта от
проекта ("+" рост факта, "-" снижение факта)
0
0
0
0
0
12
11
-1
12
-1
0
0
0
0
1 609
1 457
-153
1 623
-166
0
0
0
0
134
129
-5
135
-6
0
0
0
0
2 221
1 127
-1 094
2 231
-1 105
1.
Среднесписочная численность основного производственного
персонала, в чел
2.
Эффективный фонд рабочего времени основных работников,
в человеко-часах
3.
Эффективный фонд рабочего времени 1 основного
работника за период, в часах
4.
Объем выполненных работ, в нормо-часах
5.
Выработка норм.ч на 1 чел.ч
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,38
0,77
-0,61
1,37
-0,60
6.
Прямые затраты структурного подразделения, формирующие
себестоимость нормо-часа
0
0
0
0
0
2 066 275
2 407 053
340 778
2 136 110
270 943
Расходы, связанные с оплатой труда персонала
0
0
0
0
0
1 624 056
2 022 417
398 360
1 706 560
315 856
Услуги грузового транспорта
0
0
0
0
0
132 256
96 200
-36 056
111 111
-14 911
Услуги пассажирского транспорта
0
0
0
0
0
38 449
31 758
-6 691
20 610
11 148
Услуги по обеспечению ЛПП, молоком, пектином
0
0
0
0
0
37 323
53 040
15 717
40 013
13 027
Медицинские услуги
0
0
0
0
0
1 170
6 509
5 339
6 257
252
Аренда, коммунальные услуги
0
0
0
0
0
37 377
26 349
-11 028
9 325
17 024
Прочие услуги сторонних организаций
0
0
0
0
0
31 200
6 812
-24 388
33 365
-26 553
Спецодежда и другие СИЗ
0
0
0
0
0
30 024
33 239
3 215
32 188
1 051
Прочие материалы
0
0
0
0
0
43 467
0
-43 467
45 976
-45 976
Амортизация
0
0
0
0
0
90 953
130 730
39 777
130 704
26
Расходы на ремонты и техническое обслуживание ОС
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.
Общепроизводственные затраты (общие затраты по КФ ООО
"Механик", не относящиеся к конкретному СП)
0
0
0
0
0
239 529
78 212
-161 317
84 830
-6 617
8.
Затраты, формирующие цеховую себестоимость нормо-часа
структурного подразделения - стр.6+стр.7
0
0
0
0
0
2 305 804
2 485 265
179 461
2 220 940
264 325
9.
Цеховая себестоимость 1 нормо-часа структурного
подразделения
0
0
0
0
0
1 038
2 206
1 168
995
1 210
0
отклонение цеховой себестоимости 1 нормо-часа за счет
отклонения эффективного фонда рабочего времени 1 работника
0
0
39
46
отклонение цеховой себестоимости 1 нормо-часа за счет
отклонения выработки
0
0
474
455
отклонение цеховой себестоимости 1 нормо-часа за счет
отклонения абсолютной величины затрат в привязке к 1 работнику
ОПП
0
0
655
709
отклонение цеховой себестоимости 1 нормо-часа за счет прочих
факторов
0
0
0
0
6

7.

Анализ себестоимости нормо-часа в разрезе структурных подразделений КФ ООО Механик за август 2019 года (продолжение)
Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования
внутрирудничного транспорта и подземных выработок
Участок ремонта горного оборудования
№п/п
Наименование показателя
план
факт
отклонение
факта от плана
("+" - рост
факта, "-" снижение факта)
данные по
проекту
отклонение
факта от
проекта ("+" рост факта, "-" снижение факта)
план
факт
отклонение
факта от плана
("+" - рост
факта, "-" снижение факта)
данные по
проекту
отклонение
факта от
проекта ("+" рост факта, "-" снижение факта)
1.
Среднесписочная численность основного производственного
персонала, в чел
130
129
-1
225
-96
92
94
2
92
2
2.
Эффективный фонд рабочего времени основных работников,
в человеко-часах
14 868
14 242
-626
28 908
-14 666
11 691
10 243
-1 448
11 820
-1 577
3.
Эффективный фонд рабочего времени 1 основного
работника за период, в часах
114
110
-4
128
-18
127
109
-19
128
-20
4.
Объем выполненных работ, в нормо-часах
17 842
17 955
113
32 969
-15 014
11 691
11 813
122
14 734
-2 921
5.
Выработка норм.ч на 1 чел.ч
1,20
1,26
0,06
1,14
0,12
1,00
1,15
0,15
1,25
-0,09
6.
Прямые затраты структурного подразделения, формирующие
себестоимость нормо-часа
19 949 180
16 984 962
-2 964 217
30 912 071
-13 927 108
14 651 868
14 073 770
-578 098
14 688 048
-614 278
Расходы, связанные с оплатой труда персонала
-137 689
17 367 916
15 130 331
-2 237 585
27 722 146
-12 591 816
13 034 352
12 951 174
-83 177
13 088 863
Услуги грузового транспорта
688 211
476 596
-211 615
338 756
137 840
350 370
295 092
-55 278
261 181
33 911
Услуги пассажирского транспорта
75 602
68 250
-7 352
217 101
-148 851
151 203
92 952
-58 251
131 276
-38 324
Услуги по обеспечению ЛПП, молоком, пектином
229 661
263 640
33 979
406 627
-142 987
67 292
79 950
12 658
45 459
34 491
Медицинские услуги
24 570
177 300
152 730
114 847
62 453
21 515
145 030
123 515
53 252
91 778
Аренда, коммунальные услуги
473 041
442 977
-30 064
473 041
-30 064
408 710
325 099
-83 611
499 427
-174 328
Прочие услуги сторонних организаций
473 643
76 652
-396 991
551 504
-474 852
244 100
57 601
-186 499
187 542
-129 941
Спецодежда и другие СИЗ
427 771
210 490
-217 281
742 959
-532 469
260 262
79 072
-181 190
207 691
-128 619
Прочие материалы
181 295
103 222
-78 073
324 575
-221 353
94 825
0
-94 825
165 957
-165 957
Амортизация
4 471
35 504
31 034
9 473
26 031
13 239
36 967
23 728
13 557
23 410
Расходы на ремонты и техническое обслуживание ОС
3 000
0
-3 000
11 041
-11 041
6 000
10 833
4 833
33 842
-23 009
7.
Общепроизводственные затраты (общие затраты по КФ ООО
"Механик", не относящиеся к конкретному СП)
1 924 211
1 218 591
-705 620
1 590 555
-371 964
1 260 842
819 973
-440 869
650 360
169 612
8.
Затраты, формирующие цеховую себестоимость нормо-часа
структурного подразделения - стр.6+стр.7
21 873 391
18 203 553
-3 669 838
32 502 626
-14 299 072
15 912 710
14 893 743
-1 018 967
15 338 408
-444 666
9.
Цеховая себестоимость 1 нормо-часа структурного
подразделения
1 226
1 014
-212
986
28
1 361
1 261
-100
1 041
220
отклонение цеховой себестоимости 1 нормо-часа за счет
отклонения эффективного фонда рабочего времени 1 работника
42
138
199
162
отклонение цеховой себестоимости 1 нормо-часа за счет
отклонения выработки
-64
-119
-239
90
отклонение цеховой себестоимости 1 нормо-часа за счет
отклонения абсолютной величины затрат в привязке к 1 работнику
ОПП
-190
8
-60
-32
0
0
0
0
отклонение цеховой себестоимости 1 нормо-часа за счет прочих
факторов
7

8.

Анализ себестоимости нормо-часа в разрезе структурных подразделений КФ ООО Механик за август 2019 года (продолжение)
Участок шиномонтажных работ
№п/п
Наименование показателя
Участок монтажа горного оборудования
план
факт
отклонение
факта от плана
("+" - рост
факта, "-" снижение факта)
данные по
проекту
отклонение
факта от
проекта ("+" рост факта, "-" снижение факта)
план
факт
отклонение
факта от плана
("+" - рост
факта, "-" снижение факта)
данные по
проекту
отклонение
факта от
проекта ("+" рост факта, "-" снижение факта)
1.
Среднесписочная численность основного производственного
персонала, в чел
18
18
0
18
0
27
26
-1
29
-3
2.
Эффективный фонд рабочего времени основных работников,
в человеко-часах
2 287
2 524
237
2 365
159
3 088
2 760
-328
3 726
-966
3.
Эффективный фонд рабочего времени 1 основного
работника за период, в часах
127
140
13
131
9
114
107
-8
128
-22
4.
Объем выполненных работ, в нормо-часах
2 745
1 726
-1 019
2 772
-1 047
4 323
3 552
-771
5 181
-1 629
5.
Выработка норм.ч на 1 чел.ч
1,20
0,68
-0,52
1,17
-0,49
1,40
1,29
-0,11
1,39
-0,10
6.
Прямые затраты структурного подразделения, формирующие
себестоимость нормо-часа
2 975 697
2 653 892
-321 805
3 911 474
-1 257 582
3 280 137
4 236 842
956 706
4 394 487
-157 645
Расходы, связанные с оплатой труда персонала
2 034 928
2 105 700
70 772
2 967 382
-861 682
2 639 647
3 608 082
968 435
3 631 299
-23 217
Услуги грузового транспорта
49 433
41 568
-7 865
37 955
3 613
139 795
138 376
-1 419
129 949
8 427
Услуги пассажирского транспорта
27 492
26 277
-1 215
30 588
-4 311
75 602
73 600
-2 002
93 679
-20 079
Услуги по обеспечению ЛПП, молоком, пектином
0
0
0
0
0
53 541
152 100
98 559
66 343
85 757
Медицинские услуги
11 830
32 400
20 570
19 977
12 423
0
32 396
32 396
18 738
13 658
Аренда, коммунальные услуги
340 546
332 821
-7 725
299 287
33 534
134 272
124 739
-9 533
123 083
1 656
Прочие услуги сторонних организаций
40 440
8 459
-31 981
51 474
-43 015
83 302
57 928
-25 374
52 128
5 800
Спецодежда и другие СИЗ
39 406
66 780
27 373
45 558
21 221
89 673
40 216
-49 457
121 216
-81 000
Прочие материалы
230 526
0
-230 526
269 417
-269 417
64 305
0
-64 305
127 507
-127 507
3 096
39 887
36 791
4 128
35 759
0
9 405
9 405
0
9 405
Расходы на ремонты и техническое обслуживание ОС
198 000
0
-198 000
185 706
-185 706
0
0
0
30 547
-30 547
7.
Общепроизводственные затраты (общие затраты по КФ ООО
"Механик", не относящиеся к конкретному СП)
296 041
119 793
-176 248
117 385
2 408
466 224
274 334
-191 890
205 005
69 329
8.
Затраты, формирующие цеховую себестоимость нормо-часа
структурного подразделения - стр.6+стр.7
3 271 738
2 773 685
-498 053
4 028 858
-1 255 174
3 746 361
4 511 176
764 816
4 599 492
-88 316
9.
Цеховая себестоимость 1 нормо-часа структурного
подразделения
1 192
1 607
415
1 453
154
867
1 270
403
888
382
Амортизация
отклонение цеховой себестоимости 1 нормо-часа за счет
отклонения эффективного фонда рабочего времени 1 работника
-124
-98
58
151
отклонение цеховой себестоимости 1 нормо-часа за счет
отклонения выработки
460
565
75
77
отклонение цеховой себестоимости 1 нормо-часа за счет
отклонения абсолютной величины затрат в привязке к 1 работнику
ОПП
79
-313
271
154
отклонение цеховой себестоимости 1 нормо-часа за счет прочих
факторов
0
0
0
0
8

9.

Анализ себестоимости нормо-часа в разрезе структурных подразделений КФ ООО Механик за август 2019 года (окончание)
Участок ремонта и обслуживания циклично-поточного транспорта
№п/п
Наименование показателя
Итого по КФ ООО «Механик»
план
факт
отклонение
факта от плана
("+" - рост
факта, "-" снижение факта)
данные по
проекту
отклонение
факта от
проекта ("+" рост факта, "-" снижение факта)
план
факт
отклонение
факта от плана
("+" - рост
факта, "-" снижение факта)
данные по
проекту
отклонение
факта от
проекта ("+" рост факта, "-" снижение факта)
1.
Среднесписочная численность основного производственного
персонала, в чел
35
29
-6
0
29
611
748
137
689
59
2.
Эффективный фонд рабочего времени основных работников,
в человеко-часах
4 800
3 406
-1 395
0
3 406
78 642
91 853
13 211
91 215
638
3.
Эффективный фонд рабочего времени 1 основного
работника за период, в часах
137
118
-19
0
118
129
123
-6
132
-10
4.
Объем выполненных работ, в нормо-часах
4 800
3 771
-1 029
0
3 771
95 924
95 150
-774
113 344
-18 194
5.
Выработка норм.ч на 1 чел.ч
1,00
1,11
0,11
0,00
1,11
1,22
1,04
-0,18
1,24
-0,21
6.
Прямые затраты структурного подразделения, формирующие
себестоимость нормо-часа
14 314 090
5 166 071
-9 148 019
0
5 166 071
114 604 525
109 595 605
-5 008 919
106 196 083
3 399 523
Расходы, связанные с оплатой труда персонала
3 774 690
3 726 803
-47 887
0
3 726 803
90 583 611
86 837 356
-3 746 255
84 885 641
1 951 715
Услуги грузового транспорта
10 000 000
1 248 437
-8 751 563
0
1 248 437
4 990 683
5 354 425
363 742
3 002 346
2 352 079
0
0
0
0
0
2 312 899
1 860 338
-452 561
1 758 002
102 336
108 979
0
-108 979
0
0
1 985 554
1 727 443
-258 111
1 278 884
448 558
0
29 615
29 615
0
29 615
72 299
478 550
406 251
357 685
120 865
222 130
111 209
-110 921
0
111 209
5 820 290
4 631 185
-1 189 105
6 293 672
-1 662 486
Услуги пассажирского транспорта
Услуги по обеспечению ЛПП, молоком, пектином
Медицинские услуги
Аренда, коммунальные услуги
Прочие услуги сторонних организаций
0
0
0
0
0
2 444 219
1 331 537
-1 112 682
1 785 934
-454 397
Спецодежда и другие СИЗ
33 366
41 609
8 244
0
41 609
2 336 033
2 014 699
-321 334
2 035 432
-20 733
Прочие материалы
-945 353
174 926
0
-174 926
0
0
1 298 312
689 683
-608 630
1 635 035
Амортизация
0
8 398
8 398
0
8 398
2 176 291
2 404 528
228 236
2 205 444
199 083
Расходы на ремонты и техническое обслуживание ОС
0
0
0
0
0
584 333
2 265 862
1 681 528
958 006
1 307 856
7.
Общепроизводственные затраты (общие затраты по КФ ООО
"Механик", не относящиеся к конкретному СП)
517 667
261 783
-255 885
0
261 783
10 345 140
6 761 340
-3 583 800
4 767 684
1 993 656
8.
Затраты, формирующие цеховую себестоимость нормо-часа
структурного подразделения - стр.6+стр.7
14 831 758
5 427 854
-9 403 904
0
5 427 854
124 949 665
116 356 946
-8 592 719
110 963 767
5 393 179
9.
Цеховая себестоимость 1 нормо-часа структурного
подразделения
3 090
1 439
-1 651
0
1 439
1 303
1 223
-80
979
244
отклонение цеховой себестоимости 1 нормо-часа за счет
отклонения эффективного фонда рабочего времени 1 работника
420
0
60
71
отклонение цеховой себестоимости 1 нормо-часа за счет
отклонения выработки
-377
0
205
175
-1 694
0
-345
-2
0
1 439
0
0
отклонение цеховой себестоимости 1 нормо-часа за счет
отклонения абсолютной величины затрат в привязке к 1 работнику
ОПП
отклонение цеховой себестоимости 1 нормо-часа за счет прочих
факторов
9

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Анализ себестоимости производства продукции, работ, услуг в разрезе структурных подразделений КФ ООО Механик за август 2019 года (начало)
Лаборатория диагностики и испытаний электрооборудования
№п/
п
Наименование показателя
Цех по ремонту и электрических машин и силового
оборудования
Участок по ремонту и обслуживанию компрессорновакуумного хозяйства и инженерных сетей
Ремонтно-механический цех
план
факт
отклонение
факта от плана
("+" - рост факта,
"-" - снижение
факта)
план
факт
отклонение факта
от плана ("+" рост факта, "-" снижение факта)
план
факт
отклонение
факта от
плана ("+" рост факта, "" - снижение
факта)
план
факт
отклонение
факта от
плана ("+" рост факта, "" - снижение
факта)
1.
Основные прямые затраты структурного подразделения
212 104
0
-212 104
3 242 108
3 255 036
12 928
9 954 714
8 378 692
-1 576 022
1 442 237
1 248 767
-193 470
1.1.
Основные материалы покупные
212 104
0
-212 104
3 242 108
3 255 036
12 928
9 904 714
8 378 692
-1 526 022
995 165
921 418
-73 746
1.2.
Основные материалы других филиалов ООО "Механик"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.
Перевыставляемые услуги грузового транспорта
0
0
0
0
0
0
0
0
0
447 073
327 348
-119 724
1.4.
Услуги субподрядных организаций
0
0
0
0
0
0
50 000
0
-50 000
0
0
0
1.5.
Услуги других филиалов ООО "Механик"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
Затраты, формирующие себестоимость нормо-часа
структурного подразделения
2 118 889
1 529 979
-588 909
6 550 840
6 973 538
422 698
15 501 143
14 986 400
-514 743
5 041 934
3 922 755
-1 119 178
3.
Итого затраты, формирующие цеховую себестоимость
производства продукции, работ и услуг структурного
подразделения - стр.1+стр.2
2 330 992
1 529 979
-801 013
9 792 948
10 228 574
435 626
25 455 858
23 365 092
-2 090 765
6 484 171
5 171 522
-1 312 649
1.
Затраты, формирующие цеховую себестоимость
производства продукции, работ и услуг структурного
подразделения
2 330 992
1 529 979
-801 013
9 792 948
10 228 574
435 626
25 455 858
23 365 092
-2 090 765
6 484 171
5 171 522
-1 312 649
2.
Корректировка затрат на внутренний оборот КФ ООО
"Механик" ("+ " - потребление с других участков, "-" потреблено другими участками) - стр.2.1-стр.2.2
-383 237
-383 237
0
655 959
655 959
0
-10 990 851
-10 990 851
0
0
0
0
3.
Отпущено продукции и услуг другим предприятиям ООО
"Механик"
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Изменение за период остатков НЗП, продукции, работ и
услуг ("+" - рост остатков, "-" - снижение остатков) - стр.4.2стр.4.1
0
2 000 019
2 000 019
0
-1 802 027
-1 802 027
0
-3 499 715
-3 499 715
0
-1 114 398
-1 114 398
5.
Цеховая себестоимость реализованных продукции, работ
и услуг структурного подразделения - стр.1+стр.2-стр.3стр.4
1 947 755
-853 277
-2 801 032
10 448 907
12 686 560
2 237 653
14 465 007
15 873 957
1 408 950
6 484 171
6 285 920
-198 251
6.
Общехозяйственные расходы (расходы ООО "Механик"
по управлению)
71 799
0
-71 799
385 172
478 978
93 806
533 215
574 705
41 490
239 022
272 222
33 200
7.
Полная себестоимость реализованных продукции, работ
и услуг
2 019 554
-853 277
-2 872 831
10 834 079
13 165 537
2 331 458
14 998 222
16 448 662
1 450 440
6 723 193
6 558 142
-165 051
1.
Доходы от реализации продукции, работ и услуг (бюджет
доходов)
2 094 235
0
-2 094 235
11 234 710
12 660 130
1 425 420
15 552 837
15 190 342
-362 496
6 971 809
7 195 247
223 438
2.
Полная себестоимость реализованных продукции, работ
и услуг
2 019 554
-853 277
-2 872 831
10 834 079
13 165 537
2 331 458
14 998 222
16 448 662
1 450 440
6 723 193
6 558 142
-165 051
3.
Прибыль (+), убыток (-) от реализации по бухгалтерской
отчестности
74 681
853 277
778 596
400 631
-505 407
-906 038
554 616
-1 258 320
-1 812 935
248 616
637 105
388 489
4.
Рентабельность (прибыльность - "+", убыточность "-") продукции, работ, услуг
3,70%
-
-
3,70%
-3,84%
-7,54%
3,70%
-7,65%
-11,35%
3,70%
9,71%
6,02%
5.
Изменение за период остатков НЗП, продукции, работ и
услуг ("+" - рост остатков, "-" - снижение остатков)
6.
Прибыль (+), убыток (-) по бюджету - стр.3-стр.5
Анализ себестоимости реализованных продукции, работ, услуг в разрезе структурных подразделений КФ ООО Механик за август 2019 года (начало)
Анализ реализации продукции, работ, услуг в разрезе структурных подразделений КФ ООО Механик за август 2019 года (начало)
2 000 019
74 681
-1 146 742
-1 802 027
-1 221 423
400 631
1 296 619
-3 499 715
895 988
554 616
2 241 396
-1 114 398
1 686 780
248 616
1 751 503
1 502 887
16

17.

Анализ себестоимости производства продукции, работ, услуг в разрезе структурных подразделений КФ ООО Механик за август 2019 года (продолжение)
Участок электроснабжения карьеров Восточного рудника
№п/
п
Наименование показателя
Участок по ремонту и обслуживанию технологического
оборудования АНОФ-2
Участок по ремонту и обслуживанию технологического
оборудования АНОФ-3
Участок по ремонту динамического оборудования
план
факт
отклонение
факта от
плана ("+" рост факта, "" - снижение
факта)
план
факт
отклонение
факта от
плана ("+" рост факта, "" - снижение
факта)
план
факт
отклонение
факта от
плана ("+" рост факта, "" - снижение
факта)
план
факт
отклонение
факта от
плана ("+" рост факта, "" - снижение
факта)
5 663 466
3 997 250
-1 666 216
2 176 863
1 084 395
-1 092 468
2 891 229
5 824 509
2 933 281
3 191 930
1 823 857
-1 368 072
-983 731
0
983 731
2 176 863
1 084 395
-1 092 468
2 891 229
5 824 509
2 933 281
3 191 930
1 823 857
-1 368 072
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.
Основные прямые затраты структурного подразделения
1.1.
Основные материалы покупные
1.2.
Основные материалы других филиалов ООО "Механик"
1.3.
Перевыставляемые услуги грузового транспорта
6 647 197
3 997 250
-2 649 947
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4.
Услуги субподрядных организаций
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5.
Услуги других филиалов ООО "Механик"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
Затраты, формирующие себестоимость нормо-часа
структурного подразделения
-10 811 183
0
10 811 183
15 577 630
15 385 060
-192 570
27 439 540
22 967 612
-4 471 928
1 589 111
2 296 324
707 214
3.
Итого затраты, формирующие цеховую себестоимость
производства продукции, работ и услуг структурного
подразделения - стр.1+стр.2
-5 147 717
3 997 250
9 144 967
17 754 493
16 469 456
-1 285 038
30 330 768
28 792 121
-1 538 647
4 781 040
4 120 182
-660 859
1.
Затраты, формирующие цеховую себестоимость
производства продукции, работ и услуг структурного
подразделения
-5 147 717
3 997 250
9 144 967
17 754 493
16 469 456
-1 285 038
30 330 768
28 792 121
-1 538 647
4 781 040
4 120 182
-660 859
2.
Корректировка затрат на внутренний оборот КФ ООО
"Механик" ("+ " - потребление с других участков, "-" потреблено другими участками) - стр.2.1-стр.2.2
0
0
0
-800 711
-800 711
0
518 200
518 200
0
505 187
505 187
0
3.
Отпущено продукции и услуг другим предприятиям ООО
"Механик"
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Изменение за период остатков НЗП, продукции, работ и
услуг ("+" - рост остатков, "-" - снижение остатков) - стр.4.2стр.4.1
0
0
0
0
-15 191 635
-15 191 635
0
-14 579 800
-14 579 800
0
4 925 581
4 925 581
5.
Цеховая себестоимость реализованных продукции, работ
и услуг структурного подразделения - стр.1+стр.2-стр.3стр.4
-5 147 717
3 997 250
9 144 967
16 953 782
30 860 379
13 906 597
30 848 968
43 890 121
13 041 152
5 286 227
-300 213
-5 586 440
6.
Общехозяйственные расходы (расходы ООО "Механик"
по управлению)
-189 757
151 230
340 987
624 957
908 150
283 193
1 137 167
1 570 667
433 500
194 863
57 069
-137 794
7.
Полная себестоимость реализованных продукции, работ
и услуг
-5 337 474
4 148 480
9 485 954
17 578 739
31 768 529
14 189 790
31 986 135
45 460 787
13 474 652
5 481 090
-243 144
-5 724 234
Анализ себестоимости реализованных продукции, работ, услуг в разрезе структурных подразделений КФ ООО Механик за август 2019 года (продолжение)
Анализ реализации продукции, работ, услуг в разрезе структурных подразделений КФ ООО Механик за август 2019 года (продолжение)
1.
Доходы от реализации продукции, работ и услуг (бюджет
доходов)
-5 534 847
3 997 250
9 532 097
18 228 779
24 003 823
5 775 044
33 168 943
41 515 179
8 346 236
5 683 774
1 508 423
-4 175 351
2.
Полная себестоимость реализованных продукции, работ
и услуг
-5 337 474
4 148 480
9 485 954
17 578 739
31 768 529
14 189 790
31 986 135
45 460 787
13 474 652
5 481 090
-243 144
-5 724 234
3.
Прибыль (+), убыток (-) от реализации по бухгалтерской
отчестности
-197 373
-151 230
46 143
650 040
-7 764 706
-8 414 746
1 182 808
-3 945 608
-5 128 416
202 684
1 751 567
1 548 883
4.
Рентабельность (прибыльность - "+", убыточность "-") продукции, работ, услуг
-
-3,65%
-
3,70%
-24,44%
-28,14%
3,70%
-8,68%
-12,38%
3,70%
-
-
5.
Изменение за период остатков НЗП, продукции, работ и
услуг ("+" - рост остатков, "-" - снижение остатков)
0
0
6.
Прибыль (+), убыток (-) по бюджету - стр.3-стр.5
-151 230
46 143
-197 373
-15 191 635
650 040
7 426 929
-14 579 800
6 776 889
1 182 808
10 634 192
4 925 581
9 451 384
202 684
-3 174 014
-3 376 698
17

18.

Анализ себестоимости производства продукции, работ, услуг в разрезе структурных подразделений КФ ООО Механик за август 2019 года (продолжение)
Участок по эксплуатации и ремонту электрооборудования
внутрирудничного транспорта (с 01.06.2019 объединился с
участком подземных выработок)
№п/
п
Наименование показателя
Участок вулканизации
Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования
внутрирудничного транспорта и подземных выработок
Участок ремонта горного оборудования
план
факт
отклонение
факта от
плана ("+" рост факта, "" - снижение
факта)
план
факт
отклонение
факта от
плана ("+" рост факта, "" - снижение
факта)
план
факт
отклонение
факта от
плана ("+" рост факта, "" - снижение
факта)
план
факт
отклонение
факта от
плана ("+" рост факта, "" - снижение
факта)
1.
Основные прямые затраты структурного подразделения
0
0
0
528 098
278 720
-249 378
1 491 655
3 337 017
1 845 361
2 351 614
3 714 732
1 363 119
1.1.
Основные материалы покупные
0
0
0
528 098
278 720
-249 378
1 491 655
3 337 017
1 845 361
2 351 614
3 714 732
1 363 119
1.2.
Основные материалы других филиалов ООО "Механик"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.
Перевыставляемые услуги грузового транспорта
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4.
Услуги субподрядных организаций
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5.
Услуги других филиалов ООО "Механик"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
Затраты, формирующие себестоимость нормо-часа
структурного подразделения
0
0
0
2 305 804
2 485 265
179 461
21 873 391
18 203 553
-3 669 838
15 912 710
14 893 743
-1 018 967
3.
Итого затраты, формирующие цеховую себестоимость
производства продукции, работ и услуг структурного
подразделения - стр.1+стр.2
0
0
0
2 833 902
2 763 985
-69 917
23 365 046
21 540 570
-1 824 476
18 264 323
18 608 475
344 152
1.
Затраты, формирующие цеховую себестоимость
производства продукции, работ и услуг структурного
подразделения
0
0
0
2 833 902
2 763 985
-69 917
23 365 046
21 540 570
-1 824 476
18 264 323
18 608 475
344 152
2.
Корректировка затрат на внутренний оборот КФ ООО
"Механик" ("+ " - потребление с других участков, "-" потреблено другими участками) - стр.2.1-стр.2.2
0
0
0
0
0
0
1 691 654
1 691 654
0
733 338
733 338
0
3.
Отпущено продукции и услуг другим предприятиям ООО
"Механик"
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Изменение за период остатков НЗП, продукции, работ и
услуг ("+" - рост остатков, "-" - снижение остатков) - стр.4.2стр.4.1
0
0
0
0
971 861
971 861
0
-6 302 767
-6 302 767
0
1 786 967
1 786 967
5.
Цеховая себестоимость реализованных продукции, работ
и услуг структурного подразделения - стр.1+стр.2-стр.3стр.4
0
0
0
2 833 902
1 792 124
-1 041 779
25 056 700
29 534 991
4 478 291
18 997 661
17 554 846
-1 442 815
6.
Общехозяйственные расходы (расходы ООО "Механик"
по управлению)
0
0
0
104 464
25 937
-78 527
923 650
1 077 978
154 328
700 299
663 895
-36 404
7.
Полная себестоимость реализованных продукции, работ
и услуг
0
0
0
2 938 366
1 818 060
-1 120 306
25 980 350
30 612 969
4 632 619
19 697 960
18 218 741
-1 479 219
Анализ себестоимости реализованных продукции, работ, услуг в разрезе структурных подразделений КФ ООО Механик за август 2019 года (продолжение)
Анализ реализации продукции, работ, услуг в разрезе структурных подразделений КФ ООО Механик за август 2019 года (продолжение)
1.
Доходы от реализации продукции, работ и услуг (бюджет
доходов)
0
0
0
3 047 024
685 553
-2 361 471
26 941 072
28 492 645
1 551 574
20 426 367
17 547 786
-2 878 581
2.
Полная себестоимость реализованных продукции, работ
и услуг
0
0
0
2 938 366
1 818 060
-1 120 306
25 980 350
30 612 969
4 632 619
19 697 960
18 218 741
-1 479 219
3.
Прибыль (+), убыток (-) от реализации по бухгалтерской
отчестности
0
0
0
108 658
-1 132 508
-1 241 165
960 721
-2 120 324
-3 081 045
728 407
-670 955
-1 399 361
4.
Рентабельность (прибыльность - "+", убыточность "-") продукции, работ, услуг
-
-
-
3,70%
-62,29%
-65,99%
3,70%
-6,93%
-10,62%
3,70%
-3,68%
-7,38%
5.
Изменение за период остатков НЗП, продукции, работ и
услуг ("+" - рост остатков, "-" - снижение остатков)
0
0
6.
Прибыль (+), убыток (-) по бюджету - стр.3-стр.5
0
0
0
971 861
108 658
-2 104 369
-6 302 767
-2 213 027
960 721
4 182 443
1 786 967
3 221 722
728 407
-2 457 922
-3 186 328
18

19.

Анализ себестоимости производства продукции, работ, услуг в разрезе структурных подразделений КФ ООО Механик за август 2019 года (окончание)
Участок шиномонтажных работ
№п/
п
Наименование показателя
Участок ремонта и обслуживания циклично-поточного
транспорта
Участок монтажа горного оборудования
план
факт
отклонение
факта от
плана ("+" рост факта, "" - снижение
факта)
план
факт
отклонение
факта от
плана ("+" рост факта, "" - снижение
факта)
план
Итого по КФ ООО «Механик»
факт
отклонение
факта от
плана ("+" рост факта, "" - снижение
факта)
план
факт
отклонение
факта от
плана ("+" рост факта, "" - снижение
факта)
1.
Основные прямые затраты структурного подразделения
3 709 186
190 059
-3 519 127
2 400 000
1 887 720
-512 280
0
1 401 441
1 401 441
39 255 202
36 422 195
-2 833 008
1.1.
Основные материалы покупные
3 709 186
190 059
-3 519 127
2 400 000
1 887 720
-512 280
0
1 401 441
1 401 441
32 110 933
32 097 596
-13 337
1.2.
Основные материалы других филиалов ООО "Механик"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.
Перевыставляемые услуги грузового транспорта
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 094 269
4 324 598
-2 769 671
1.4.
Услуги субподрядных организаций
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 000
0
-50 000
1.5.
Услуги других филиалов ООО "Механик"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
Затраты, формирующие себестоимость нормо-часа
структурного подразделения
3 271 738
2 773 685
-498 053
3 746 361
4 511 176
764 816
14 831 758
5 427 854
-9 403 904
124 949 665
116 356 946
-8 592 719
3.
Итого затраты, формирующие цеховую себестоимость
производства продукции, работ и услуг структурного
подразделения - стр.1+стр.2
6 980 924
2 963 743
-4 017 180
6 146 361
6 398 896
252 536
14 831 758
6 829 295
-8 002 463
164 204 867
152 779 140
-11 425 727
1.
Затраты, формирующие цеховую себестоимость
производства продукции, работ и услуг структурного
подразделения
6 980 924
2 963 743
-4 017 180
6 146 361
6 398 896
252 536
14 831 758
6 829 295
-8 002 463
164 204 867
152 779 140
-11 425 727
2.
Корректировка затрат на внутренний оборот КФ ООО
"Механик" ("+ " - потребление с других участков, "-" потреблено другими участками) - стр.2.1-стр.2.2
0
0
0
5 216 221
5 216 221
0
2 854 240
2 854 240
0
0
0
0
3.
Отпущено продукции и услуг другим предприятиям ООО
"Механик"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Изменение за период остатков НЗП, продукции, работ и
услуг ("+" - рост остатков, "-" - снижение остатков) - стр.4.2стр.4.1
0
-304 013
-304 013
0
5 225 486
5 225 486
0
8 912 460
8 912 460
0
-18 971 981
-18 971 981
5.
Цеховая себестоимость реализованных продукции, работ
и услуг структурного подразделения - стр.1+стр.2-стр.3стр.4
6 980 924
3 267 757
-3 713 167
11 362 582
6 389 632
-4 972 950
17 685 998
771 075
-16 914 923
164 204 867
171 751 121
7 546 254
6.
Общехозяйственные расходы (расходы ООО "Механик"
по управлению)
7.
Полная себестоимость реализованных продукции, работ
и услуг
1.
Доходы от реализации продукции, работ и услуг (бюджет
доходов)
7 505 919
2.
Полная себестоимость реализованных продукции, работ
и услуг
3.
Прибыль (+), убыток (-) от реализации по бухгалтерской
отчестности
4.
Рентабельность (прибыльность - "+", убыточность "-") продукции, работ, услуг
5.
Изменение за период остатков НЗП, продукции, работ и
услуг ("+" - рост остатков, "-" - снижение остатков)
6.
Прибыль (+), убыток (-) по бюджету - стр.3-стр.5
Анализ себестоимости реализованных продукции, работ, услуг в разрезе структурных подразделений КФ ООО Механик за август 2019 года (окончание)
257 333
203 993
-53 340
418 852
232 412
-186 440
651 947
0
-651 947
6 052 983
6 217 234
164 251
7 238 257
3 471 749
-3 766 507
11 781 434
6 622 044
-5 159 390
18 337 944
771 075
-17 566 869
170 257 850
177 968 355
7 710 506
0
-19 016 061
176 553 778
164 331 238
-12 222 541
Анализ реализации продукции, работ, услуг в разрезе структурных подразделений КФ ООО Механик за август 2019 года (окончание)
5 391 841
-2 114 078
12 217 097
6 143 018
-6 074 079
19 016 061
7 238 257
3 471 749
-3 766 507
11 781 434
6 622 044
-5 159 390
18 337 944
771 075
-17 566 869
170 257 850
177 968 355
7 710 506
267 662
1 920 092
1 652 430
435 663
-479 026
-914 689
678 116
-771 075
-1 449 191
6 295 928
-13 637 118
-19 933 046
3,70%
55,31%
51,61%
3,70%
-7,23%
-10,93%
3,70%
-100,00%
-103,70%
3,70%
-7,66%
-11,36%
0
-18 971 981
-18 971 981
6 295 928
5 334 863
-961 065
-304 013
267 662
2 224 105
5 225 486
1 956 443
435 663
-5 704 512
8 912 460
-6 140 175
678 116
-9 683 535
-10 361 651
19