Маркетинговый план 2019 «РЖД-Медицина»

1. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 2019 «РЖД-МЕДИЦИНА»

2.

Обзор рынка. Ключевые факты
• По итогам 2017г стоимостной объем рынка МУ вырос на …% в денежном
выражении, при увеличении/сокращении количества посещений на …..%.
(указать источник данных)
• наибольший прирост в денежном выражении произошел в сегменте
(коммерческих/ОМС/ДМС), составив +…%прироста по сравнению с 2017г
•План продаж….руб (выполнен на …%), по сегментам….
•% внекорп.финансирования (факт…%), плановые значения…%
3 Ключевых фактора успеха для выполнения плана в 2019г:
1.
2.
3.

3.

СТРУКТУРА ВНЕКОРПОРАТИВНЫХ ДОХОДОВ
2017/2018
Продажи по сегментам, руб
9%
10%
10%
10%
30%
25%
30%
25%
30%
30%
31%
35%
30%
35%
2017
2018
2017
2018
30%
ОМС
Продажи по сегментам, посещения
Платные ФЛ
Платные ЮЛ
ДМС
ОМС
Платные ФЛ
30%
Платные ЮЛ
ДМС
Бюджетообразующим сегментом является - Х, вырос/сократился до…% по сравнению с 2017
Вторым по объему является -У, вырос/сократился до…% по сравнению с 2017
Рентабельность в сегменте Х составила Х% (по сравнению с Х1% в 2017)
Рентабельность в сегменте Y составила Y% (по сравнению с Y1 в 2017)
•Основной драйвер роста в сегменте отдельных пациентов - какая услуга в абсолюте больше всего +в руб?

4.

СТРУКТУРА ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 2017-2018
Финансовый результат, руб%
2018
Финансовый результат, руб% 2017
10%
10%
40%
20%
ДМС
ОМС
30%
ОМС
ДМС
Коммерч. ФЛ
Коммерч.ЮЛ
20%
40%
Коммерч. ФЛ
Коммерч. ЮЛ
30%
1. Фокусным сегментом является сегмент Х, потому что….
2. Драйвером роста - является Y, вырос на…% по сравнению с 2017. За счет каких активностей и
инструментов удалось этого добиться?
3.

5. SWOT анализ учреждения

Сильные стороны
Возможности
Слабые стороны
Угрозы/риски

6. ТОП-10 высокодоходных услуг (те, которые принесли максимальный финансовый результат по итогам 2010 года, в руб)

Коммерч. ФЛ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Коммерч. ЮЛ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ОМС (стационар)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

7. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ

Название клиники конкурента,
сколько лет на рынке
Форма собственности
(частная, государственная)
Позиционирование
Интернет продвижение (как именно
строится продвижение в интеренте,
кроме наличия сайта)
Способы привлечения пацинтов
(кр.интернета)
Перечень ключевых услуг клиники
конкурента
В каких сегментах работает
Колл-центр клиники, есть/нет, оценка
Клиентский сервис (вежливость /
отзывчивость/
пациентоориентированность).
Внутреннее устройство клиники:
интерьер, чистота, удобство
Сильные стороны
Слабые стороны
РЖД-Медицина
конкурент 1
конкурент 2
конкурент 3

8. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В 2019

Стратегическая цель: увеличение доли внекорпоративных источников
доходов до…% с учетом экономической эффективности
МАРКЕТИНГОВАЯ ЦЕЛЬ: увеличить пациентопоток в целевых (рентабельных)
сегментах за счет… и обеспечить удержание текущих пациентов за счет…
ПЛАН ПРОДАЖ ….руб (рост…%)
% внекорпоративного финансирования

9. ПЛАН ВНЕКОРПОРАТИВНЫХ ДОХОДОВ 2019

200
180
5
160
25
140
25
120
25
100
40
Коммерч. КК'19
25%
Коммерч.ДМС'19
25%
Коммерч. ФЛ'19
80
60
Коммерч.ДМС'19
ОМС'19
100
Коммерч. ФЛ'19
100
итог'18
20
0
2018
25%
Коммерч. КК'19
2019, руб
25%
2019
Максимальный прирост прогнозируется в сегменте…., рост +…%
ОМС'19

10.

ПЛАН РАБОТЫ В ОМС СЕГМЕНТЕ в 2019г
Рентабельность в сегменте ОМС в 2018 ….%, прогноз на 2019….%
Тип финансирования
Объем план-задания 2019 (количество пациентов, для подушевого
финансирования – величина тарифа/пациента, руб; размер лимита для
стационаров; объем ВМП…?, % расходования средств ОМС в 2018, если
меньше 100% - почему?, если квоты не хватило – какая работа велась по
поводу увеличения план-задания?).
Возможность увеличения план-задания при досрочном расходовании средств
ОМС?
Ваши предложения по увеличению рентабельности в сегменте ОМС?

11.

ТАКТИЧЕСКИЙ ПЛАН (Подробно)
Коммерческие ФЛ
Привлечение пациентов в НУЗ
•1
•2
•3
•4
•5
Удержание пациента
•1
•2
•3
•4
•5

12.

ТАКТИЧЕСКИЙ ПЛАН (Подробно)
Коммерческие ЮЛ
Привлечение клиентов в НУЗ
•1
•2
•3
•4
•5
Удержание клиентов
•1
•2
•3
•4
•5

13. ИНТЕРНЕТ ПРОДВИЖЕНИЕ

1.
2.
3.
4.
5.
ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА РЖД-МЕДИЦИНА (PR активности с указанием
названия канала коммуникации)
1.
2.
3.
4.
5.

14.

МАРЕТИНГОВЫЙ БЮДЖЕТ 2018/2019, руб
30
25
Полиграфия
20
Публикации в прессе
Внешняя реклама
Клиентский сервис
15
Мерорприятия для корп.клиентов
Мерорприятия для физлиц
10
Видео
Интернет продвижение
5
0
2018
2019