Ключевые показатели эффективности персонала УАД ООО «Татнефтедор»

1.

О ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ
КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ
БУГУЛЬМИНСКОГО УАД ООО «ТАТНЕФТЕДОР»
Докладчик:

2. Для чего нужны Ключевые показатели эффективности?

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ?
2

3. Предпосылки внедрения системы Ключевых показателей эффективности

ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Оценка деятельности компании
Отсутствие долгосрочного планирования
Формирование и упорядочивание
взаимодействия между структурами компании
Совершенствование системы
вознаграждения к достижению стратегических целей
Мотивация персонала к качественному
исполнению возложенных обязанностей
3

4. Последовательность формирования системы КПЭ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ КПЭ
Достижение
стратегических целей
Приказ о создании
рабочей группы
Ключевые показатели
эффективности КВП
Диапазон значения
КПЭ
Вес каждого
показателя
Аудиторы
Контрольные карты
ключевых владельцев
процессов
1.Необходимость мотивации
персонала к качественному
исполнению возложенных
обязанностей.
2. Создание приказа
3.Совещание рабочей группы
4 Тестирование
5 Результат тестирования
4

5. Процесс отчета КВП по контрольной карте

ПРОЦЕСС ОТЧЕТА КВП ПО КОНТРОЛЬНОЙ КАРТЕ
Аудитор
Контрольная карта
Ключевой владелец
процесса
Отдел организации труда
и заработной платы
5

6. Контрольная карта ключевого владельца процесса

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА КЛЮЧЕВОГО ВЛАДЕЛЬЦА ПРОЦЕССА
6

7. КК Главного инженера БУАД

КК ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА БУАД
МАРТ
№
п/п
Наименование КПЭ
Формула расчета
Вес, % фактического значения
выполнения КПЭ
Выполнение плана по прибыли от
1 продаж филиала с начала года, тыс.
Соблюдение затрат на 1 руб.
товарной продукции
Фактическое
значение
выполнения КПЭ
Факт, %
71
0
78
23,4
20
% выполнения
П=(факт/план)*100%
План не
доведен
0
101
20,2
0
10
0
10
0
30
0
30
100
10
0
0
10
4 Качество (предписания Заказчика)
30
Выполнение плана улучшений с
начала года, тыс. руб.
10
ИТОГО
Факт, %
% выполнения
П=(факт/план)*100%
3 ТБ
5
Фактическое
значение
выполнения
КПЭ
30
руб. (групповой КПЭ)
2
АПРЕЛЬ
100
N- количество
недопустимых
инцидентов
N-количество
дефектов, повлекших
переделки
% выполнения
П=(факт/план)*100%
50
60,2
Изменили на:
Выполнение плана
по товарной продукции
с начала года
7

8. КК Главного механика БУАД

КК ГЛАВНОГО МЕХАНИКА БУАД
МАРТ
№
п/п
Наименование КПЭ
Формула расчета
Вес, % фактического значения
выполнения КПЭ
Выполнение плана по прибыли от
1 продаж филиала с начала года, тыс.
АПРЕЛЬ
Фактическое
значение
выполнения
КПЭ
Факт, %
Фактическое
значение
выполнения КПЭ
Факт, %
20
% выполнения
П=(факт/план)*100%
78
0
71
0
руб. (групповой КПЭ) %
2
Коэффициент технической
готовности (КТГ) в части АТЦ
20
К=КТГ отчетного
месяца/КТГ аппг
0,97
20
1
20
3
Коэффициент технической
готовности (КТГ) в части АБЦ
20
К=КТГ отчетного
месяца/КТГ аппг
1
20
1
20
4 производству (рац. предложениям)
20
% выполнения
П=(факт/план)*100%
План не
доведен
0
План не
доведен
0
Выполнение норматива оборотных
средств по запасным частям
20
% выполнения
П=(факт/план)*100%
План не
доведен
0
План не
доведен
0
Выполнение плана по бережливому
с начала года, тыс.руб
5
ИТОГО
100
40
40
Изменили на:
Выполнение плана улучшений
с начала года тыс.руб.
8

9. КК Главного энергетика БУАД

КК ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА БУАД
МАРТ
№
п/п
Наименование КПЭ
Формула расчета
Вес, % фактического значения
выполнения КПЭ
ИТОГО
Фактическое
значение
выполнения КПЭ
Факт, %
% выполнения
П=(факт/план)*100%
План не
доведен
0
71
0
20
% выполнения
П=(факт/план)*100%
100
20
100
20
40
N- количество
недопустимых
инцидентов
0
40
0
40
20
% выполнения
П=(факт/план)*100%
План не
доведен
0
План не
доведен
0
руб. (групповой КПЭ) %
Выполнение лимита энергозатрат
(отопление, освещение, вода) в
2
части постоянных расходов (без
учета затрат по АБЗ)
Работоспособность электро3 теплоэнергетического
оборудования
Выполнение плана по бережливому
4 производству (рац. предложениям)
с начала года, тыс. руб.
Факт, %
20
Выполнение плана по прибыли от
1 продаж филиала с начала года, тыс.
Фактическое
значение
выполнения
КПЭ
АПРЕЛЬ
60
100
Изменили на:
Выполнение плана по статье «Энергозатраты»
в части постоянных расходов
(без учета переменных затрат по АБЦ)
60
Изменили на:
Выполнение плана улучшений
с начала года тыс.руб.
9

10. КК начальника ПТО БУАД

КК НАЧАЛЬНИКА ПТО БУАД
МАРТ
№
п/п
Наименование КПЭ
Формула расчета
Вес, % фактического значения
выполнения КПЭ
Выполнение плана по прибыли от
1 продаж филиала с начала года, тыс.
Выполнение плана по выручке с
начала года, тыс. руб.
Своевременное предоставление
документации по субподряду (КС-2,
3 КС-3 и счет-фактура) в отдел ПТО
аппарата управления ООО
"Татнефтедор"
ИТОГО
Фактическое
значение
выполнения
КПЭ
Факт, %
Фактическое
значение
выполнения КПЭ
Факт, %
20
% выполнения
П=(факт/план)*100%
78
0
71
0
60
% выполнения
П=(факт/план)*100%
План не
доведен
0
101
60
20
Ежемесячно, не
позднее 15 числа
следующего за
отчетным
0
20
0
20
руб. (групповой КПЭ) %
2
АПРЕЛЬ
100
20
80
10

11. КК Начальник ДУ 1 БУАД

КК НАЧАЛЬНИК ДУ 1 БУАД
МАРТ
№
п/п
Наименование КПЭ
Формула расчета
Вес, % фактического значения
выполнения КПЭ
Выполнение плана по прибыли от
1 продаж филиала с начала года, тыс.
АПРЕЛЬ
Фактическое
значение
выполнения
КПЭ
Факт, %
Фактическое
значение
выполнения КПЭ
Факт, %
20
% выполнения
П=(факт/план)*100%
78
0
71
0
% выполнения
П=(факт/план)*100%
100
25
101
25,25
100
20
101
20,2
0
10
0
10
руб. (групповой КПЭ) %
2
Выполнение плана по товарной
продукции с начала года, тыс. руб.
25
3
Выполнение плана по выручке с
начала года, тыс. руб.
20
4
Своевременная сдача
материального отчета
10
N- количество
недопустимых
инцидентов
Материальный отчет
сдан до 10 числа
месяца, следующего за
отчетным
5 ТБ
10
N- количество
недопустимых
инцидентов
0
10
0
10
6 Качество (предписания Заказчика)
15
N-количество
дефектов, повлекших
переделки
0
15
0
15
ИТОГО
100
80
80,45
11

12. КК Начальник ДУ 2 БУАД

КК НАЧАЛЬНИК ДУ 2 БУАД
МАРТ
№
п/п
Наименование КПЭ
Формула расчета
Вес, % фактического значения
выполнения КПЭ
Выполнение плана по прибыли от
1 продаж филиала с начала года, тыс.
АПРЕЛЬ
Фактическое
значение
выполнения
КПЭ
Факт, %
Фактическое
значение
выполнения КПЭ
Факт, %
20
% выполнения
П=(факт/план)*100%
78
0
71
0
% выполнения
П=(факт/план)*100%
100
25
101
25,25
100
20
101
20,2
0
10
0
10
руб. (групповой КПЭ) %
2
Выполнение плана по товарной
продукции с начала года, тыс. руб.
25
3
Выполнение плана по выручке с
начала года, тыс. руб.
20
4
Своевременная сдача
материального отчета
10
N- количество
недопустимых
инцидентов
Материальный отчет
сдан до 10 числа
месяца, следующего за
отчетным
5 ТБ
10
N- количество
недопустимых
инцидентов
0
10
0
10
6 Качество (предписания Заказчика)
15
N-количество
дефектов, повлекших
переделки
0
15
0
15
ИТОГО
100
80
80,45
12

13. КК Начальник ДУ 3 БУАД

КК НАЧАЛЬНИК ДУ 3 БУАД
МАРТ
№
п/п
Наименование КПЭ
Формула расчета
Вес, % фактического значения
выполнения КПЭ
Выполнение плана по прибыли от
1 продаж филиала с начала года, тыс.
АПРЕЛЬ
Фактическое
значение
выполнения
КПЭ
Факт, %
Фактическое
значение
выполнения КПЭ
Факт, %
20
% выполнения
П=(факт/план)*100%
78
0
71
0
% выполнения
П=(факт/план)*100%
100
25
101
25,25
100
20
101
20,2
0
10
0
10
руб. (групповой КПЭ) %
2
Выполнение плана по товарной
продукции с начала года, тыс. руб.
25
3
Выполнение плана по выручке с
начала года, тыс. руб.
20
4
Своевременная сдача
материального отчета
10
N- количество
недопустимых
инцидентов
Материальный отчет
сдан до 10 числа
месяца, следующего за
отчетным
5 ТБ
10
N- количество
недопустимых
инцидентов
0
10
0
10
6 Качество (предписания Заказчика)
15
N-количество
дефектов, повлекших
переделки
0
15
0
15
ИТОГО
100
80
80,45
13

14. КК Начальник ДУ 4 БУАД

КК НАЧАЛЬНИК ДУ 4 БУАД
МАРТ
№
п/п
Наименование КПЭ
Формула расчета
Вес, % фактического значения
выполнения КПЭ
Выполнение плана по прибыли от
1 продаж филиала с начала года, тыс.
АПРЕЛЬ
Фактическое
значение
выполнения
КПЭ
Факт, %
Фактическое
значение
выполнения КПЭ
Факт, %
20
% выполнения
П=(факт/план)*100%
78
0
71
0
% выполнения
П=(факт/план)*100%
100
25
100
25
100
20
100
20
0
10
0
10
руб. (групповой КПЭ) %
2
Выполнение плана по товарной
продукции с начала года, тыс. руб.
25
3
Выполнение плана по выручке с
начала года, тыс. руб.
20
4
Своевременная сдача
материального отчета
10
N- количество
недопустимых
инцидентов
Материальный отчет
сдан до 10 числа
месяца, следующего за
отчетным
5 ТБ
10
N- количество
недопустимых
инцидентов
0
10
0
10
6 Качество (предписания Заказчика)
15
N-количество
дефектов, повлекших
переделки
0
15
0
15
ИТОГО
100
80
80
14

15. КК Начальник атц БУАД

КК НАЧАЛЬНИК АТЦ БУАД
МАРТ
№
п/п
Наименование КПЭ
Формула расчета
Вес, % фактического значения
выполнения КПЭ
Выполнение плана по прибыли от
1 продаж филиала с начала года, тыс.
Коэффициент технической
готовности (КТГ)
3 ТБ
Фактическое
значение
выполнения
КПЭ
Факт, %
Фактическое
значение
выполнения КПЭ
Факт, %
20
% выполнения
П=(факт/план)*100%
78
0
71
0
30
К=КТГ отчетного
месяца/КТГ аппг
0,7
40
План не
доведен
0
10
N- количество
недопустимых
инцидентов
0
10
0
10
руб. (групповой КПЭ) %
2
АПРЕЛЬ
4
Соблюдение лимита накладных
расходов по АТЦ
20
% выполнения
П=(факт/план)*100%
План не
доведен
0
План не
доведен
0
5
Выполнение норматива оборотных
средств по запасным частям
20
% выполнения
П=(факт/план)*100%
План не
доведен
0
План не
доведен
0
ИТОГО
100
50
10
15

16. КК Начальник АБЦ БУАД ( зимний период)

КК НАЧАЛЬНИК АБЦ БУАД ( ЗИМНИЙ ПЕРИОД)
МАРТ
№
п/п
Наименование КПЭ
Формула расчета
Вес, % фактического значения
выполнения КПЭ
Выполнение плана по прибыли от
АПРЕЛЬ
Фактическое
значение
выполнения
КПЭ
Факт, %
Фактическое
значение
выполнения КПЭ
Факт, %
1 продаж филиала с начала года, тыс.
20
% выполнения
П=(факт/план)*100%
78
0
71
0
2
Выполнение лимита затрат АБЦ (в
части постоянных расходов )
20
% выполнения
П=(факт/план)*100%
План не
доведен
0
План не
доведен
0
3
Исполнение графика ремонта
оборудования
50
Факт срыва графика
1
0
1
0
10
N- количество
недопустимых
инцидентов
0
10
0
10
руб. (групповой КПЭ) %
4 ТБ
ИТОГО
100
10
10
Изменили на:
Соблюдение лимита энергозатрат
в части накладных расходов
(отопление, освещение, вода)
16

17. КК специалиста по Охране труда БУАД

КК СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА БУАД
МАРТ
№
п/п
Наименование КПЭ
Формула расчета
Вес, % фактического значения
выполнения КПЭ
Выполнение плана по прибыли от
АПРЕЛЬ
Фактическое
значение
выполнения
КПЭ
Факт, %
Фактическое
значение
выполнения КПЭ
Факт, %
1 продаж филиала с начала года, тыс.
10
% выполнения
П=(факт/план)*100%
78
0
71
0
Инциденты в ведении документации
по безопасности труд
30
Отсутствие нарушений,
выявленных ПДК,
внешними аудиторами
0
30
0
30
30
Отсутствие инцидентов
0
30
0
30
30
Наличие докладной по
состоянию
1
30
1
30
руб. (групповой КПЭ) %
2
Инциденты по допуску к
выполнению работ необученного
3
персонала и персонала с
медицинскими противопоказаниями
4
СИЗ и спецодежда
ИТОГО
100
90
90
17

18. КК инженер по транспорту БУАД

КК ИНЖЕНЕР ПО ТРАНСПОРТУ БУАД
МАРТ
№
п/п
Наименование КПЭ
Формула расчета
Вес, % фактического значения
выполнения КПЭ
Выполнение плана по прибыли от
АПРЕЛЬ
Фактическое
значение
выполнения
КПЭ
Факт, %
Фактическое
значение
выполнения КПЭ
Факт, %
1 продаж филиала с начала года, тыс.
20
% выполнения
П=(факт/план)*100%
78
0
71
0
2 Исполнение заявок по транспорту
40
% неисполненных
заявок
0
40
0
40
3 Мониторинг транспорта (Глонасс)
20
1
20
1
20
0
20
0
20
руб. (групповой КПЭ) %
4
Разрешения крупногабаритный и
тяжеловесный груз
ИТОГО
20
100
Количество
инцидентов,
выявленных СЭБ
Количество документов
(Штраф за отсутствие
разрешения,
постановка
транспортного средства
на штрафстоянку)
80
80
18

19. КК ведущий экономист БУАД

КК ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ БУАД
МАРТ
№
п/п
Наименование КПЭ
Формула расчета
Вес, % фактического значения
выполнения КПЭ
Выполнение плана по прибыли от
1 продаж филиала с начала года, тыс.
20
руб. (групповой КПЭ) %
Предоставление ожидаемого
2 исполнения показателей ФХД по
филиалу с начала года.
3
Проведение сверки отклонения
фактической прибыли с прогнозом
ИТОГО
40
40
100
% выполнения
П=(факт/план)*100%
Не позднее 25 числа
(если последний месяц
квартала - 15 числа)
отчетного месяца
% выполнения
П=(факт/ожид
исполнение)*100%
АПРЕЛЬ
Фактическое
значение
выполнения
КПЭ
Факт, %
Фактическое
значение
выполнения КПЭ
78
0
Отсутствует
карта
0
40
87
20
Факт, %
60
19

20. Итоги тестирования

ИТОГИ ТЕСТИРОВАНИЯ
ФЗП
60 %
___%
выполнение по КК
___%
100
%
ФЗП
выполнение по КК
20

21.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ