ADS_Strategy_2027-2030_beautiful_full_text_v5

1.

АД
С
01 / 20
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2027–2030
Стратегия развития АДС
2027–2030
Технический заказчик • Генподряд • Комплектация • Международные закупки • BIM/ИИ • HR
◉
Стратегическая идея
Переход от внутреннего Технического заказчика к
технологическому строительному интегратору, который
управляет полным жизненным циклом гостиничного
проекта и превращает накопленные компетенции в
масштабируемые коммерческие продукты.
СТРАТЕГИЯ НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ
Образ будущего: Vision 2030
К 2030 году АДС - технологический Технический заказчик и Генподрядчик гостиничных проектов с собственной системой проектирования, дизайна,
закупок, международного снабжения, управления строительством, цифрового контроля и передачи объекта оператору.
1. Техническая платформа
2. BIM + ИИ
3. Китай и зарубежные рынки
Повторное использование решений,
сокращение переделок и сроков ПИР
Меньше ошибок, быстрее контроль факта и
подготовка цифрового комплекта объекта
Снижение CAPEX, диверсификация поставок
4. Вендорная политика
5. Склад АДС в Сочи
6. Комплектация + дизайн
Конкурентная стоимость и прозрачные условия
Снижение риска простоев, потерь ТМЦ и
зависимости от логистики
Новая выручка и загрузка команды
7. Аудит бюджета и
документации
8. HR-модель
9. Ребрендинг / сайт /
тендерная площадка
Монетизация накопленной экспертизы
Доступ к кадрам и управляемая численность
Позиционирование Тех. заказчика Алеан и
единый цифровой канал работы с рынком

2.

АД
С
02 / 20
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2027–2030
1. Анализ текущей ситуации
1.1. АДС уже работает шире классического
Технического заказчика
1.2. Ключевые вызовы следующего этапа развития
Рост портфеля требует перехода от преимущественно проектной организации
функций к матричной модели управления: ключевые функциональные
Фактическая модель АДС охватывает полный жизненный цикл
компетенции и управленческие решения должны быть централизованы, при
инвестиционного проекта: ИРД и проектирование,
сохранении ответственности руководителей проектов за результат, сроки и
бюджетирование и тендеры, стратегические закупки и ВЭД,
координацию реализации объектов. Новая модель управления командой
должна обеспечивать сохранение ключевых компетенций внутри АДС,
строительный контроль, организацию и управление
плановую ротацию специалистов между объектами и заблаговременное
1.3.
Точки роста
строительством,
ПНР, ввод и передачу объекта гостиничному
определение кадрового дефицита с учетом графика реализации всего
оператору. Компания администрирует прямые договоры и
портфеля.
Комплектация
Зарубежные поставки
Вендоры
координирует
участников, принимая на себя ответственность
за
Сегодня: Внутренние проекты
Сегодня: Закупка под конкретный проект
Компетенции сформированы,
Сегодня: Не проработано
но значительная их часть используется как
сроки,
бюджет
и
качество.
внутренняя
сервисная
функция
и пока
слабо
монетизируется на внешнем
Целевое состояние: Сформировано
Целевое состояние: Прямые закупки у
Целевое состояние:
Закупка
инженерных
самостоятельное коммерческое
зарубежных производителей становятся
систем осуществляется через
рынке.
направление по комплексной комплектации
системным каналом снабжения проектов
сформированный пул комплексных
Накопленный опыт
реализации проектов пока не в полной мере превращается
гостиниц для внешних инвесторов,
АДС с устойчивыми партнерскими
поставщиков услуг, материалов и
в корпоративный оборудования,
актив АДС. Техническая
платформа АДС уже формирует
объединяющее закупочную, дизайнерскую и
отношениями с проверенными заводами и
позволяющий использовать
основу
для
капитализации
инженерного
опыта,
технические
техническую экспертизу АДС.
возможностью консолидировать объемы
партнерские условия и вендорные объединяя
скидки
стандарты, типовые
решения
шаблоны технических заданий.
нескольких проектов.
при технические
реализации проектов.
Поикаждому
Экономика: Выручка / маржа
направлению
инженерных
систем
Следующий
этап
—
ее
активное
системное
развитие
на базе опыта
Экономика: CAPEX
сформировано
не
менее
двух
партнеров.
реализуемых проектов и превращение в постоянно пополняемую базу
Экономика:
CAPEX
Склад и цифровая
BIM/ИИ
HR
проверенных решений
для проектирования
и строительства. После завершения
Сегодня: BIM преимущественно в
преимущественно
объект
основного объемаСегодня:
ПИР поНайм
проекту
«Оливия» и под
высвобождения
профильной
прослеживаемость ТМЦ
проектировании.
ИИ
применяется
для
в
Анапе
команды ПИР развитие Технической платформы должно стать одним из
Сегодня: Локальный учет. Склад на объекте
простых операционных задач: текстового
Целевое состояние:
приоритетных направлений
работы.Сформирована единая
Целевое состояние: Отдельный склад АДС в
поиска по документам, работы со счетами и
ресурсная
модель:
Анапа является центром
Сочи для проекта «Спутник» вне
Закупки и международные поставки дают экономический эффект, но требуют
обработки информации
управления
и
принятия
решений, Санктстроительной площадки; модель аренды или
перехода от разовых
сделок
кинженерным
системному
пулу квалифицированных
Целевое
состояние:
BIM
становится
Петербург
—
центром
покупки; управляемый страховой запас и
производителей,
с
актуализацией
коммерческих
условий непосредственно под
сквозным инструментом проектирования и
компетенций, а в регионах формируются
цифровая прослеживаемость ТМЦ от
закупку.
строительства.
проектные команды необходимой
приемки до выдачи в монтаж.
численности
с последующей
ротацией
ИИ используется как прикладной помощник:
Переход к функциям
Генподряда
увеличивает
ответственность АДС за склад,
Экономика: Риск / срок
специалистов
между
объектами
(или
с на площадке.
инженерная проверка ПД/РД, формирование
сохранность ТМЦ, поставки и движение материалов
переходом в штат ГОСТК).
ВОР, обработка готовых ВОР для сметчика,
BIM уже присутствует в проектировании, но потенциал строительной стадии,
внутренний мониторинг рыночных цен и
Экономика: Доступ к кадрам

3.

АД
С
03 / 20
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2027–2030
2. Целеполагание и образ будущего результата
Vision 2030
АДС должна зарабатывать не только на управлении строительством. Компания должна научиться монетизировать знания, закупочную силу,
дизайнерско-техническую экспертизу и цифровые процессы — одновременно снижая стоимость и риски собственных проектов.
АДС - интегратор гостиничного строительства, способный управлять проектом от технической концепции и проектирования до закупки,
строительства, комплектации и передачи оператору, используя собственную закупочную платформу, цифровую среду и распределенную
команду.
2.1.
Что должно измениться к 2030 году
2.2. Главные результаты АДС к 2030 году
От
→
К
От закупки
→
От разовых поставщиков
→
От склада на объекте
→
От BIM-модели
→
От ручной проверки
→
к управлению стоимостью и
технической ценностью продукта
к стратегическому пулу производителей
и вендоров
к цифровому управлению
материальными потоками
к BIM как рабочему инструменту
строительства и эксплуатации
к связке инженер + BIM + ИИ
От «команды на объект»
→
Распределенная команда + ротация по
графику
Сформирована управляемая система закупок: пул квалифицированных
зарубежных производителей, комплексные вендоры, цифровой склад и
управляемый страховой запас.
Техническая платформа работает как постоянно обновляемая база стандартов,
типовых технических решений и шаблонов технических заданий, применяемых
на новых проектах.
На проекте «Спутник» создан и апробирован контур исполнительной BIMмодели и цифрового контроля фактического выполнения строительства с
подготовкой цифрового комплекта объекта для передачи ГостК.
Внедрен набор прикладных ИИ-помощников без замены действующих рабочих
систем: контроль ПД/РД, формирование ВОР при необходимости, помощь
сметчику по готовой ВОР, мониторинг рыночных цен и управленческая
отчетность по загружаемым графикам и бюджетам.
«Комплектация + дизайн» работает как самостоятельный внешний продукт.
Аудит бюджета и аудит проектной документации выведены на рынок как
самостоятельный внешний продукт.
Ресурсная модель на базе портфельного Ганта обеспечивает плановую
ротацию специалистов, своевременное выявление дефицита и обоснованный
найм под фактическую потребность проектов.

4.

АД
С
04 / 20
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2027–2030
3.1. Техническая платформа: капитализация опыта проектов
Лидер процесса: Жиренко (Директор по развитию)
◔
Контекст и текущая ситуация
Следующий этап развития ТП
В АДС уже создана Техническая платформа ГК «Алеан». В
соответствии с действующим Регламентом она объединяет
технические стандарты ГостК, типовые технические решения
ТЗ и шаблоны технических заданий ТЗ. Ее задача —
унификация и повторяемость решений, ускорение
проектирования и повышение управляемости ПИР.
На текущем
развитие
Дорожная
картаэтапе
развития
ТПТехнической платформы
ограничено
доступным ресурсом
команды. После завершения
1
2
3
основного объема ПИР по проекту «Оливия» и
2026
2027
2028–2029
высвобождения профильной команды ПИР развитие ТП
После завершения
Разработать и
Провести повторную
становится
отдельным
приоритетом.
основного
объема ПИР
актуализировать
ТР и
ревизию ТП по
«Оливии» провести
ревизию действующей ТП
и накопленных решений
по реализуемым
проектам. Сформировать
перечень действующих ТР
и ШТЗ: что актуально, что
требует переработки и
каких документов не
хватает.Результат:
Выделить
повторяющиеся
Утверждены
реестр
действующих
решения
для ТР/ШТЗ,
типизации,
перечень решений
для
определить
приоритеты
и
типизации
и
план
назначить ответственных
разработки/актуализации
с
по
профильным
ответственными и сроками.
направлениям.
ШТЗ по приоритетным
направлениям. Встроить
проверку ПИР на
соответствие ТП и
фиксацию обоснованных
отклонений. Начать
связывать типовые
решения с фактическими
данными
проектов:
Результат:
стоимостью,
Актуальные ТР/ШТЗ
примененным
применяются на новых
проектах;
оборудованием,
действует реестр
поставщиками,
отклонений; по типовым
замечаниями
решениям накапливается
проектирования
и
техническая и
строительства.
экономическая фактура.
результатам применения
на нескольких проектах.
Исключить неработающие
решения, скорректировать
типовые решения по
фактическому опыту
строительства и
замечаниям
эксплуатации.
Результат:
Сформирована
проверенная база повторно
применяемых решений
АДС, актуализированная по
фактическим результатам
проектов.
Провести ревизию решений, накопленных на действующих
проектах, и определить перечень решений для типизации.
Актуализировать и расширять типовые технические решения и
шаблоны технических заданий на основании фактического опыта
проектирования и строительства.
Фиксировать экономически и технически эффективные решения,
которые могут повторно применяться на следующих объектах.
Бюджет
блокаи2027–2030
Использовать замечания,
отклонения
результаты эксплуатации
4 как обратную связь для
? РУБ.
Резерв
актуализации
ТП. проектной команды Отдела
2030
Закрепить постоянный
цикл развития ТП: проект
→ применение решения
→ замечания/отклонения
→ оценка результата →
актуализация ТП →
применение на
следующем проекте.
Установить
периодичность
пересмотра ТР/ШТЗ и
ответственность
Результат:
профильных
ТП работает как постоянно
обновляемый
подразделений.
корпоративный стандарт
АДС, а не как разово
сформированный комплект
документов.
сопровождения проектирования для
разработки/актуализации ТР и ШТЗ
Ключевые KPI
Количество
актуализированных
Доля
новых
/новых
ТР и ШТЗ
проектов, где
применены
решения ТП
Реестр ТП; рост после
высвобождения команды ПИР
Проверка
«Оливии» ТЗ/ПД/РД по реестру
примененных стандартов; рост
ТП не развивается
из-за загрузки
Типовое
команды,решение
командане
подходит
загруженановому
после
проекту
Оливии новым
проектом.
Запуск работ только после
подтвержденного высвобождения
Сохранять
процедуру обоснованных
ПИР-ресурса;
отклонений
актуализировать
ТП по
при среднейизагрузке
-формируется
результатам
квартальный применения
перечень приоритетных
ТР/ШТЗ;
при высокой загрузке - найм
специалистов на подряд (с
проверкой внутренней командой ТЗ)
Ключевые риски

5.

АД
С
05 / 20
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2027–2030
3.1. Техническая платформа: капитализация опыта проектов — ресурсы, KPI и
Лидер процесса: Жиренко (Директор по развитию)
управленческие решения
Ресурсы и бюджетирование
Параметр
Конкретика
БЮДЖЕТ БЛОКА 2027–2030
? РУБ.
Внутренний ресурс
Основной ресурс — высвобождаемая после основного объема ПИР «Оливии» команда ПИР: Директор по развитию,
Департамент проектирования и профильные специалисты ТЗ. Для разработки типовых решений предусматривается резерв
Точечное
профильных
экспертов
и разработчиков
отдельных
технических решений
при
отсутствии компетенции
проектнойпривлечение
команды Отдела
сопровождения
проектирования;
постоянный
дополнительный
штат не
формируется.
внутри АДС.
Трудозатраты внутренних специалистов, резерв проектной команды Отдела сопровождения проектирования для
разработки/актуализации ТР и ШТЗ, при необходимости — точечная внешняя техническая экспертиза.
Лимит блока резервируется в бюджете заранее; состав затрат и фактическая стоимость уточняются до запуска по объему
работ.
Внешний ресурс / подрядчики / ИТ
OPEX
Порядок бюджетирования
KPI и контроль результата
Риски и корректирующие действия
KPI
Как измеряем / целевая логика
Количество
актуализированных/новых ТР и
Доля новых проектов, где
ШТЗ
применены решения ТП
Реестр ТП; рост после высвобождения
команды ПИР «Оливии»
Проверка ТЗ/ПД/РД по реестру
примененных стандартов; рост
Риск / ранний индикатор
Корректирующее действие
ТП не развивается из-за загрузки
команды, команда загружена после
Оливии новым
проектом.
Типовое
решение
не подходит
новому проекту
Запуск работ только после подтвержденного
высвобождения ПИР-ресурса;
при средней
загрузке -формируется
Сохранять
процедуру
обоснованных отклонений
квартальный
перечень
приоритетных
и актуализировать
ТП по
результатамТР/ШТЗ;
при
высокой
загрузке
найм
специалистов на
применения
подряд (с проверкой внутренней командой ТЗ)
Управленческие решения
Утвердить перезапуск системного развития ТП после завершения основного объема ПИР «Оливии» и предоставить необходимый ресурс команды.
Утвердить перечень приоритетных решений для ревизии и типизации до начала работ.

6.

АД
С
06 / 20
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2027–2030
3.2. BIM + ИИ: цифровой технический контроль
Лидер процесса: Норсеев (BIM менеджер)
Контекст и пилот «Исполнительная BIMмодель проекта Спутник»
KPI пилота «Спутник»
Доля выбранных пилотных конструкций/систем, по которым фактический статус
ведется в BIM-модели.
Выбор программы для ведения цифровой отчетности.
Наличие регулярного цифрового отчета план/факт по пилотному контуру.
Сокращение времени на поиск подтверждающей исполнительной информации и
проверку выполненных объемов.
Количество спорных ситуаций по объемам и статусу выполнения, разрешенных
на основании цифровых данных.
Финансовая и организационная оценка эффекта пилота после накопления
достаточного периода эксплуатации процесса.
АДС уже контролирует качество BIM-моделирования, формирует BIMтребования и использует модель для получения ВОР. Стратегическая
задача — перенести BIM из преимущественно проектного инструмента в
сквозной контур «проектирование — стройка — передача — эксплуатация».
Проект «Спутник» определить пилотным объектом АДС для перехода от
использования BIM преимущественно на стадии проектирования к
применению модели непосредственно в процессе строительства и
формированию исполнительной BIM-модели объекта.
В ходеконкретные
СМР модель должна
использоваться для фиксации фактического
ИИ:
пилоты
состояния строительства: статуса выполнения и приемки элементов,
Направление
Как используем
фактических дат, исполнительной документации, фотофиксации,
паспортов оборудования и иных подтверждающих документов. На базе
Проверка ПД/РД
Загрузка комплектов в ИИ для первого контроля: требования, спецификации, полнота,
модели формируется сопоставление
план/факт,
контроль выполненных
и
версии
и междисциплинарные
неувязки. Результат
обязательно проверяет инженер.
принятых объемов и цифровая история строительства.
Формирование ВОР
Если готовой ВОР нет — автоматизированно формировать ее из доступных исходных
По завершении строительства исполнительная
BIM-модель
данных. Если ВОР
уже есть, формируется
этап пропускается. Рыночный пример для пилота: DATATIM
как
часть
цифрового
комплекта
объекта,
передаваемого
ГостК.
КВАНТА
(datatim.ru/boq);
решение
выбирается
конкурентного
анализа.
ИИ-помощник сметчика
Готовая ВОР загружается в ИИ: первый
подборпосле
норм/расценок
и выделение
Масштабирование решения на другие
проекты
выполняется
только
после
неоднозначных позиций. Финальная проверка и выпуск — в действующей «ГРАНДоценки результатов пилота и утверждения
корпоративного стандарта.
Смете».
Мониторинг рыночных цен
Собственный инструмент силами команды «Алеан» по обучению и разработке ИИ: поиск
Управленческая отчетность
предложений в открытых источниках, сопоставление наименований и аналогов,
выявление
ценовых отклонений.
под конкретную
планируемую
закупку.
ОСИП самостоятельно
загружаетЗапускать
в утвержденный
ИИ-ассистент
актуальные
Ганты,
Операционные ассистенты
бюджеты, план-факт и графики финансирования и получает стандартизированный отчет
по
отклонениям,
рискам
и критическим
точкам.
Поиск
по комплектам,
сравнение
версий,
подготовка протоколов встреч и фиксация
решений.
Зачем / результат
Сократить ручной первый проход и раньше
выявлять массовые ошибки.
Ускорить получение исходной ВОР без
обязательного наличия BIM-модели.
Сократить трудозатраты сметчика, не меняя
основную сметную систему.
Быстрее получать актуальную рыночную выборку
для сметчика и закупщика.
Получать управленческий анализ без внедрения
отдельной BI/аналитической платформы.
Сократить рутинные операции с документами.

7.

АД
С
07 / 20
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2027–2030
3.2. BIM + ИИ: цифровой технический контроль — дорожная карта и
Лидер процесса: Норсеев (BIM менеджер)
бюджетирование
Принцип внедрения ИИ
Принцип технологического партнерства
ИИ не заменяет инженера и не принимает техническое решение. Его
роль — автоматизированный первый контроль: найти массовые,
формальные и междисциплинарные ошибки до ручной проверки.
Используются готовые рыночные решения там, где они нужны проекту. Для
ИИ приоритет — простые прикладные ассистенты с загрузкой файлов и
собственные разработки команды «Алеан».
Дорожная карта
Ресурсы и бюджетирование
1
2
3
4
2027
2028
2029
2030
BIM. Определить
BIM. Расширить пилот до
Оценить
BIM. Сформировать
пилотный контур
исполнительной модели
организационный и
эксплуатационную
«Спутника», требования к
со связью элементов с
финансовый эффект
модель для передачи
данным и правила
фактическими датами,
пилота «Спутник».
ГостК, утвердить
ведения факта; выбрать
приемкой, ИД, фото и
Утвердить
стандарт и провести
необходимое BIM/CDEпаспортами
корпоративный стандарт
обучение.
решение и запустить
оборудования.
исполнительной BIMИИ. Масштабировать
пилот 4D/5D.
ИИ. Для подтвержденных
модели.
только те помощники,
ИИ / ПД и РД. Провести
сценариев утвердить
Подготовить требования
которые подтвердили
пилот первого контроля
рабочие инструкции,
к цифровому комплекту
эффект и надежность на
Результат:
документации на 1–2
формат исходных
для передачи ГостК.
пилотах.
Результат:
BIM.
проектах.
файлов и правила
Результат:
BIM./ ВОР
Пилотина
«Спутнике»
Исполнительная/эксплуата
ИИ
сметы.
профессиональной
работает, требования к
BIM. Исполнительная
ционная модель
Протестировать
проверки результата.
Результат:
цифровому отчету
модель используется для
передается в составе
Есть решение о
формирование
ВОР и
утверждены.
регулярного план/фактцифрового комплекта там,
масштабировании,
помощника
сметчика
на
ИИ. По каждому
сценарию
контроля.
где подтверждена
корпоративный стандарт и
реальных
крупных ВОР
получен измеримый
ИИ. Подтвержденные
практическая ценность.
утвержденный состав
АДС
с дальнейшей
результат
по времени,
помощники встроены в
ИИ. Прикладные
цифрового комплекта
качеству в
и «ГРАНДтрудозатратам;
рабочие процессы без
помощники используются в
работой
объекта.
принято решение о
замены профильных
утвержденных процессах с
Смете».
дальнейшем
систем.
обязательной
ИИ
/ цены. Запустить
использовании.
профессиональной
прототип
собственного
Управленческие решения
проверкой результата.
мониторинга цен силами
Утвердить «Спутник» пилотным объектом исполнительной BIM-модели и цифрового контроля факта.
команды «Алеан».
Включить
в контракт Генпроектировщика доработку модели на этапе АН.
ИИ / отчетность.
Утвердить
шаблон BIM + ИИ и обязательную профессиональную проверку результатов ИИ.
Утвердить
программу
загрузки Ганта, бюджета
БЮДЖЕТ БЛОКА 2027–
2030
Внутренний ресурс
? РУБ.
BIM-менеджер; Департамент
проектирования; ПТО и строительный
Внешний ресурс /
Готовые BIM/CDE-решения при
контроль «Спутника». Для собственных
подрядчики / ИТ
необходимости; коммерческие ИИИИ-сценариев
— икоманда
«Алеан»
по
CAPEX / OPEX
OPEX: лицензии
подписки
на
помощники, которые можно
обучению и ИИ-сервисы,
разработке ИИ. Расширение
выбранные
протестировать
на файлах АДС;
при
Порядок
Лимит
резервируется
в бюджете
ресурсаблока
— только
после оценки
пилотирование,
API/вычислительные
необходимости
—
точечный
интегратор.
бюджетирования
заранее;
состав
затрат
и
фактическая
пилотов. обучение; BIM/CDE-лицензии и
затраты,
Генпроектировщик
— для
актуализации
стоимость
уточняются
до запуска.
интеграция — в объеме пилота. Точный
модели на этапе АН.
состав и стоимость ИИ определить
после конкурентного анализа и
тестирования
на данных
АДС. отчет
Покрытие пилотного
Модель
+ регулярный
цифровой
контура
план/факт;
Ошибки РД до выхода в
Реестр замечаний; рост раннего
исполнительной BIMпилот → оценка эффекта → стандарт
СМР
выявления
Изменения РД после
Количество и стоимость; снижение
моделью
старта проверки
СМР
Время
Часы инженера; снижение при
комплекта
сохраненииручного
качества
Время
первичной
Сравнение
процесса и ИИобработки
ВОР для
помощника;
снижение трудозатрат
Время
подготовки
Загрузка
утвержденных
исходных при
сметы
сохранении
качества
управленческого отчета
файлов → отчет
по отклонениям;
сокращение ручной подготовки в BI, с
сохранениемдействия
качества
Риски и корректирующие
KPI и контроль результата
Ошибки ИИ-проверки /
ложные
или
Сопротивление
BIM и
пропущенные
замечания
обход
цифрового
Исполнительная модель
процесса
не соответствует факту
Human-in-the-loop, тестовый набор,
регламент
результата
Обучение, приемки
закрепление
обязательного
состава
данных и РД
ответственности;
Вести изменения
и авторский надзор в
контроль
использования
CDE
модели; не принимать цифровой
статус
без подтверждающих документов

8.

АД
С
08 / 20
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2027–2030
3.3. Китай и зарубежные рынки: от закупки к партнерской сети заводов
Лидер процесса: Паразян (Начальник отдела стратегических закупок)
Стратегия и экономическая логика
Категорийный фокус
Инженерное и технологическое оборудование: климатическое оборудование,
Стратегия прямых поставок должна перейти от поиска поставщика под
прачечное оборудование, водные аттракционы, ГПУ и смежные категории.
отдельную потребность к управляемому пулу квалифицированных и
сертифицированных производителей и партнеров (заводов, изготовителей).
Отделочные материалы и мебель: напольные покрытия, обои, стеновые
Приоритетный рынок — Китай; дополнительные направления — Индия и
панели, уличная и пластиковая мебель.
Турция. Ориентир экономии 20–50% от рыночной стоимости в зависимости
Номерной фонд: сейфы, мини-бары, сантехнические аксессуары, фены,
от категории и партии; для отдельных категорий потенциал выше. Экономика
чайные станции и иные позиции по спецификации.
подтверждается по каждой закупке сравнением полной стоимости поставки
Расширение: керамогранит из Индии, насосное оборудование для бассейнов
до объекта.
из Турции и другие категории после подтверждения экономики.
В Китае есть возможность индивидуального изготовления продукции под
Модель
квалификации
завода
дизайн: такое
решение может быть
лишь незначительно дороже каталожного
изделия,
исполнение, как правило,
Шагтогда как в России индивидуальное
Что проверяем
Результат
KPI
существенно увеличивает стоимость.
Ценовой принцип: коммерческие условия и цены зарубежных
1.
Цена, минимальный объем заказа, экспортный опыт
Список кандидатов
Количество квалифицированных кандидатов
производителей
актуализируются непосредственно перед закупкой;
Предварительный
долгосрочная фиксация цены рамочными/стратегическими договорами не
список
является
целевой моделью.
поставщиков
2. Техническая
Стандарты, сертификаты, образцы
Допуск категории
% прошедших технический аудит
проверка
3. Аудит
производства
Производство, система контроля и обеспечения качества,
мощность
Статус квалифицированного
поставщика
Количество квалифицированных производителей
4. Пилот
Образец/первая партия
Фактическая полная стоимость
поставки до объекта
Экономия по сравнению с закупкой в РФ / у российского
дистрибьютора
5. Актуализация
коммерческих
условий перед
закупкой
Актуальная цена на дату закупки, срок производства,
гарантия, условия оплаты, международные правила
поставки и логистика
Сопоставимое актуальное
предложение квалифицированного
производителя
Доля закупок у квалифицированных производителей
после актуального ценового сравнения
Критический принцип
Считать не цену завода, а полную стоимость поставки до объекта: производство + логистика + таможня + сертификация + запас по сроку + стоимость риска.

9.

АД
С
09 / 20
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2027–2030
3.3. Китай и зарубежные рынки: от закупки к партнерской сети заводов — дорожная
Лидер
процесса:
Паразян (Начальникуправления
отдела стратегических закупок)
карта
и параметры
Дорожная карта
Ресурсы и бюджетирование
1
2
3
4
2027-2028
2027-2028
2029
2030
По приоритетным
категориям
сформировать пул
заводов и
изготовителей:
проверить сертификаты
и образцы, провести
техническую
квалификацию и аудит
ключевых производств,
выполнить пилотные
поставки и подтвердить
полную стоимость до
объекта. Ежегодно
проводить не менее
двух рабочих
поездок/посещений
Результат:
Сформированвыставок
реестр
профильных
в
квалифицированных
Китае для поиска и и
сертифицированных
проверки
производителей;
производителей.
Консолидировать
потребности проектов по
одинаковым категориям,
планировать закупки с
учетом
производственного и
логистического цикла и
перед каждой закупкой
актуализировать цены у
квалифицированных
производителей.
Расширить сеть
производителей по
категориям, где пилоты
подтвердили экономику.
Для критичных
категорий обеспечить
альтернативность:
минимум два
квалифицированных
источника поставки либо
резервный рынок.
Сформировать
управляемую
мультистрановую сеть:
Китай как основной
рынок плюс
подтвержденные
альтернативы в Индии,
Турции и других странах
по категориям, где
доказана экономика и
качество.
подтверждены качество,
сроки и экономика
пилотных поставок.
Результат:
Результат:
Растет доля закупок у
квалифицированных
заводов; экономический
эффект подтверждается
актуальной полной
стоимостью поставки.
Управленческие решения
Результат:
Снижается зависимость от
единичных
производителей;
сформирована устойчивая
сеть поставок по
подтвержденным
категориям.
Зарубежные закупки
работают как системный
канал снабжения
портфеля АДС с реестром
квалифицированных
производителей,
регулярной актуализацией
коммерческих условий и
подтвержденной
экономикой.
БЮДЖЕТ БЛОКА 2027–
2030
Внутренний ресурс
? РУБ.
Отдел стратегических закупок;
Департамент
закупок изаводов
комплектации;
Внешний ресурс /
Аудиторы/инспекторы
в стране
профильные
инженеры
для технической
подрядчики
/
ИТ
производства,
логистические
операторы,
CAPEX / OPEX
OPEX:
зарубежные
выставки и рабочие
квалификации;
сметно-ценовой
и
таможенный
представитель,
поездки,
аудиты,
образцы, инспекции,
правовой
блоки.
Дополнительный
найм —
Порядок
Лимит
блока
резервируется
в
бюджете
сертификационные
организации,
сертификация,
и
при
подтвержденной
загрузке.
бюджетирования
заранее;
составлогистическое
затрат
и фактическая
перевод/локальная
поддержка
при
таможенное
сопровождение.
Стоимость
стоимость
уточняются
до запуска.
необходимости.
товарных партий относится на бюджеты
KPI и контроль результата
проектов.
Экономия по полной
Сравнение полной стоимости поставки с
стоимости поставки до
лучшим локальным предложением; по
Доля
закупок у
Реестр
рост
без потери качества
объекта
каждой закупок;
категории
отдельно
квалифицированных
и срока
Количество
Реестр квалифицированных
производителей
квалифицированных
производителей; достаточная
заводов по
альтернативность
приоритетным
Риски и корректирующие действия
категориям
Срыв международной
поставки / увеличение
сроков
производства
Экономия
«съедена» и
поставки и таможней
логистикой
Несоответствие качества
Размещать заказы заблаговременно с учетом
сроков производства, международной
логистики,
таможенного
оформления
Решение только
по полной
стоимостии
возможных
поставки
дозадержек.
объекта до объекта
По критичнымквалификация,
позициям — не
менее двух
Техническая
образец/пилот,
квалифицированных
аудит
производства и приемочная инспекция
производителей/альтернативный рынок и
страховой запас.
Для ранней закупки и хранения материалов и
оборудования использовать собственный
склад АДС в Сочи.
Закрепить за Отделом стратегических закупок фокус на ВЭД, поиске и развитии стратегических производителей и партнеров; обычные объектовые закупки
передать Отделу закупок и комплектации.

10.

АД
С
10 / 20
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2027–2030
3.4. Партнерские и проектные скидки подрядчиков СМР
Лидер процесса: Дурноян (Технический директор)
Стратегическая задача
Подрядчики, выполняющие строительно-монтажные работы по инженерным системам, за счет постоянного объема закупок и партнерских отношений с заводамипроизводителями могут иметь специальные партнерские, дилерские и проектные цены на оборудование и материалы. Стратегическая задача АДС — учитывать
это ценовое преимущество при выборе подрядчика и договариваться о передаче АДС части или всей доступной подрядчику скидки в обмен на получение
соответствующего комплекса СМР.
Приоритет
Сформировать не менее 2 комплексных поставщиков услуг, материалов и оборудования по каждому приоритетному направлению закупок: ОВиК • ВК • ЭОМ • СС.
Принципы вендорной политики
Экономический эффект
Оценивать подрядчика не только по стоимости СМР, но и по доступным ему
специальным ценам производителей на оборудование и материалы.
При квалификации и тендере запрашивать подтверждение партнерского статуса
подрядчика, базовую цену производителя, специальную цену подрядчика и размер
ценового преимущества, передаваемого АДС.
По крупным пакетам совместно с подрядчиком запрашивать у производителя
дополнительную проектную скидку непосредственно под проект АДС.
Сохранять конкуренцию между подрядчиками: наличие скидки производителя не
заменяет оценку стоимости, качества и условий выполнения СМР.
Вовлекать потенциальных подрядчиков до выпуска РД и тендера, когда их
партнерские условия у производителей могут быть учтены при выборе
оборудования без ухудшения технических характеристик.
Сравнивать предложения по совокупной стоимости реализации системы: СМР +
оборудование + материалы + сервис и гарантийные обязательства с учетом
передаваемой АДС скидки.
Экономический эффект — снижение совокупной стоимости реализации
инженерных систем за счет доступных подрядчику специальных цен
производителей и дополнительных проектных скидок.
Дорожная карта
1
2
3
4
2027-2028
2027-2028
2029
2030
По ОВиК, ВК,
ЭОМ и СС
определить
подрядчиков
Результат:
Сформирован
СМР,
имеющих
реестр
подтвержденные
подрядчиков СМР
партнерские/диле
с
рские
условия у
подтвержденными
ключевых
партнерскими
производителей.
отношениями с
Запросить
производителями
структуру
и доступными АДС
специальнымицен
специальных
иусловиями.
механизм их
Провести первые
тендеры с
оценкой
совокупной
Результат:
стоимости
Получен и «СМР
+зафиксирован
оборудование +
материалы».
фактический По
крупным
пакетам
экономический
эффект от с
совместно
использования
подрядчиками
партнерских, у
запрашивать
дилерских и
производителей
проектных скидок
дополнительные
подрядчиков.
проектные скидки
Расширить
модель на
дополнительные
инженерные и
строительные
Результат:
направления.
АДС имеет
Накапливать
базу
собственную базу
производителей,
доступных
партнерских
подрядчиков,
условий рынка и
полученных
использует
ее при
скидок
и условий
подготовке
новых
их
тендеров.
предоставления.
Закрепить
механизм в
закупочной
политике АДС и
Результат:
применять
Партнерскиеего
и по
категориям,
где
проектные скидки
подтвержден
подрядчиков
экономический
становятся
постоянным
эффект.
инструментом
Регулярно
снижения
актуализировать
стоимости
базу
подрядчиков
реализации
ипроектов.
условий
производителей.

11.

АД
С
11 / 20
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2027–2030
3.4. Партнерские и проектные скидки подрядчиков СМР — управление, KPI и
Лидер
процесса: Дурноян (Технический директор)
решения
Ресурсы и бюджетирование
Параметр
Конкретика
БЮДЖЕТ БЛОКА 2027–2030
? РУБ.
Внутренний ресурс
Технический директор; отдел стратегических закупок (для поиска партнёров); тендерно-договорной отдел(для поиска партнёров) и
правовой блок для условий договора; руководители проектов как заказчики решений. Работа выполняется действующим
Внешний ресурс не является обязательным. При необходимости — производители оборудования для подтверждения
функциональным ресурсом.
авторизации/скидок и независимая техническая экспертиза по отдельным системам.
OPEX: трудозатраты квалификации и договорной работы. CAPEX отсутствует. Экономический эффект должен фиксироваться через
сравнение совокупной стоимости «работы + материалы + оборудование + сервис» и подтвержденные скидки.
Лимит блока резервируется в бюджете заранее (на трудозатраты команды).
Внешний ресурс / подрядчики / ИТ
CAPEX / OPEX
Порядок бюджетирования
KPI и контроль результата
KPI
Доля тендеров, где раскрыты
специальные условия
Подтвержденная экономия за
подрядчика у производителей
счет партнерских и проектных
скидок подрядчиков
Риски и корректирующие действия
Как измеряем / целевая логика
Риск / ранний индикатор
Корректирующее действие
Тендерная документация и коммерческие
предложения; рост доли процедур с
Разница между базовой/рыночной
прозрачным учетом скидок
стоимостью оборудования и материалов и
фактической стоимостью для АДС с учетом
переданной скидки
Формальная скидка при завышенной
стоимости СМР или оборудования
Подрядчик декларирует скидку, но не
раскрывает ее источник и размер
Специальные условия выявлены
после утверждения оборудования в
РД
Сравнивать совокупную стоимость реализации
системы по нескольким подрядчикам, а не размер
Запрашивать подтверждение
скидки отдельно
партнерского/дилерского статуса, базовую цену
Проводить проработку подрядчиков и доступных
производителя и специальную цену подрядчика
им условий производителей до выпуска РД и
проведения тендера/ Вносить изменения в РД
Управленческие решения
Утвердить принцип выбора подрядчиков по ключевым инженерным системам с учетом не только стоимости СМР, но и доступных подрядчику партнерских, дилерских
и проектных условий производителей.
Включить в квалификацию и тендерную документацию требование раскрывать специальные условия на оборудование и материалы и фиксировать размер ценового
преимущества, передаваемого АДС.

12.

АД
С
12 / 20
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2027–2030
3.5. Склад АДС в Сочи: цифровое управление запасами
Лидер процесса: Горбунов (директор ДППиУР)
Контекст и текущая ситуация
KPI пилота «Спутник»
Для обеспечения проекта «Спутник» АДС планирует создать отдельный склад в
Сочи — вне строительной площадки. На первом этапе необходимо определить
экономически и операционно обоснованную модель: аренда готового склада
или приобретение собственного объекта. Склад используется как единый
городской логистический контур АДС для приемки, хранения, учета и выдачи
собственных и давальческих ТМЦ.
Склад в Сочи позволит сформировать управляемый страховой запас
материалов, увеличивать долю самостоятельно закупаемых АДС давальческих
материалов и«что
наращивать
объеммы»
прямых поставок из Китая. Зарубежные
Матрица
закупаем
поставки имеют длительный цикл производства, международной логистики и
Группа
Логика хранения
Учет
Решение
таможенного оформления, поэтому часть материалов и оборудования
необходимо закупатьСклад/зона
заблаговременно,
непосредственной
Давальческие
хранения до Партия,
количество, потребности
Штрихкод
материалы
подрядчик
СМР. Собственный управляемый складской
контур нужен для приемки и
Оборудование
Контроль
прихода
Серийный
№, риска простоев
Штрихкод/QR
безопасного хранения
таких до
ранних
закупок,
снижения
и
длинного
циклаот сроков
+ склад
комплектность
зависимости
поставки подрядчиков.
Движение ТМЦ должно
Отделочные
Партии/лотность/цвет
Партия
зона до выдачи
Штрихкод
прослеживаться в цифровом
учете от приемки
на искладе
подрядчику
материалы
монтажа
и передачи в монтаж.
100% собственных и давальческих ТМЦ, проходящих через склад, имеют
цифровой идентификатор.
Расхождения между учетным и фактическим остатком измеряются регулярной
инвентаризацией.
Отдельно отслеживаются неликвиды, излишки, повреждения и материалы без
движения.
Поставка синхронизируется
с look-ahead графиком СМР, чтобы склад не
Дорожная
карта
превращался в место долгосрочного хранения.
1
2
3
4
Мебель,
оборудование,
инвентарь и
Материалы
эксплуатационное
прямой поставки в
оснащение
монтаж
гостиницы
Адресное хранение
Номер/зона/комната
Штрихкод/QR
Минимум склада
Окно поставки/акт
передачи
Скан при приемке
Цифровой маршрут ТМЦ
Заказ → производство → отгрузка → транспорт → приемка → маркировка → ячейка
→ выдача подрядчику → монтаж → остаток
В любой момент система должна отвечать на четыре вопроса: что куплено? где
находится? кому выдано? сколько осталось?
Рост объема собственных закупок и складских запасов требует перехода к
системному учету ТМЦ: штрихкодированию, адресному хранению, контролю
поступления, выдачи подрядчикам и фактических остатков.
2027
2028
2029
2030
Определить
матрицу ТМЦ,
которые АДС
будет
самостоятельно
закупать и
хранить для
«Спутника»,
включая
увеличение доли
давальческих
материалов и
Результат:
прямых
поставок
Склад АДС в Сочи
из
Китая.
запущен;
Сформировать
утверждена
требования
к
модель
аренды/покупки;
площади,
зонам
собственные и
хранения,
давальческие
режиму
работы,
ТМЦ проходят и
безопасности
через адресное
логистике.
хранение и
Сравнить
цифровую аренду
иидентификацию.
покупку по
полной
Связать план
поставок и
выдачи с
графиком СМР
«Спутника».
Ввести
регулярную
инвентаризацию,
отчет по
неликвидам/изли
шкам/поврежден
иямРезультат:
и контроль
Запасы
расхождений.
управляются от
Настроить
потребности
правила
строительства;
страхового
измеряются
запаса по
точность
критичным
остатков, дни
позициям.
хранения и
Оценить
фактическую
экономику
склада:
аренда/владение
, персонал,
логистика,
потери,
стоимость
запасов и
предотвращенны
е простои.
Скорректировать
матрицу
ТМЦ и
Результат:
нормативы
Подтвержден
запаса.
реальный эффект
По итогам
«Спутника»
принять решение
о дальнейшем
использовании
склада в Сочи и о
применении
аналогичной
модели на
следующих
проектах только
при
Результат:
подтвержденной
Сформирован
потребности
и
корпоративный
экономике.
стандарт
неликвид;
снижается риск
простоев из-за
отсутствия
материалов.
и определены
категории, для
которых складская
модель
экономически
оправдана.
складской
логистики АДС и
критерии, когда
городской склад
нужен проекту, а
когда материалы
должны идти
напрямую в
монтаж.

13.

АД
С
13 / 20
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2027–2030
3.5. Склад АДС в Сочи: цифровое управление запасами — ресурсы, KPI и управленческие
Лидер
процесса: Горбунов (директор ДППиУР)
решения
Ресурсы и бюджетирование
Параметр
Конкретика
БЮДЖЕТ БЛОКА 2027–2030
? РУБ.
Внутренний ресурс
Отдел МТО; ДЗиК; команда проекта «Спутник»; ПТО/производственный блок для планирования потребности;
бухгалтерский/финансовый контур для учета ТМЦ. Для операционной работы склада численность определяется после выбора
Арендодатель
либо
продавец
объекта;
поставщик
оборудования;
система учета/штрихкодирования, оборудование для
площади, режима
работы
и матрицы
ТМЦ;
до этогостеллажного
отдельный штат
не утверждается.
складского учета и штрихкодирования и при необходимости интегратор; охрана/страхование/логистика — по выбранной модели.
CAPEX при покупке: объект склада, стеллажи, оборудование, оборудование для складского учета и штрихкодирования, первичное
оснащение. При аренде: основной контур переводится в OPEX (аренда, эксплуатация, охрана) + CAPEX на оснащение. Решение
Лимит
блока резервируется
в бюджете
заранее; состав
и фактическая
стоимость
уточняются
до запуска.
«покупка/аренда»
принимается
после сравнения
полнойзатрат
стоимости
владения на
горизонте
проекта «Спутник»
и возможного
последующего использования.
Внешний ресурс / подрядчики / ИТ
CAPEX / OPEX
Порядок бюджетирования
KPI и контроль результата
Риски и корректирующие действия
KPI
Как измеряем / целевая логика
Точность остатков
Оборачиваемость / неликвид
Цифровая идентификация
ТМЦ
Синхронизация
с графиком
СМР
Инвентаризация vs система; стремление к
100%
Дни хранения и сумма неликвидов; снижение
100% собственных и давальческих ТМЦ,
проходящих
через
склад
Доля
поставок,
привязанных
к look-ahead
потребности
Риск / ранний индикатор
Избыточный складской запас / рост
дней хранения
Потери и расхождения остатков
Неэффективная модель
собственности
Корректирующее действие
Лимиты запаса,
поставка материалов синхронизируется с
Адресное
хранение,
штрихкодирование,
регулярная
краткосрочным
графиком
выполнения СМР,
инвентаризация
регулярный
по неликвидам
До
решения отчет
сравнить
аренду и покупку по полной
стоимости владения и сценарию использования
после «Спутника»
Управленческие решения
Утвердить создание отдельного склада АДС в Сочи для проекта «Спутник».
До запуска представить сравнение аренды и покупки, требования к складу, матрицу ТМЦ, схему учета и бюджет оснащения.

14.

АД
С
14 / 20
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2027–2030
3.6. Внешний продукт «Комплектация + дизайн»
Лидер процесса: Веккер (Директор ДЗиК)
Контекст и текущая ситуация
АДС имеет редкое сочетание компетенций: команда закупок работает совместно с дизайнерами и техническими специалистами. Это позволяет предлагать
внешнему инвестору не агентскую закупку, а комплексное управление комплектацией гостиницы с сохранением дизайнерской концепции, технической
пригодности и целевой стоимости.
Ценностное предложение
«Сохраняем концепцию гостиницы и техническое качество, одновременно оптимизируя стоимость комплектации и управляя поставкой до объекта».
Модель запуска
Состав продукта
Аудит дизайн-проекта и спецификаций с точки зрения стоимости, доступности и
технической реализуемости.
Подбор мебели, оборудования, инвентаря и эксплуатационного оснащения,
отделочных материалов и допустимых аналогов.
Стоимостная оптимизация: замены без потери дизайн-кода и эксплуатационных
характеристик.
Образцы, мокапы, согласование с инвестором и гостиничным оператором.
Тендеры, контрактация, контроль производства, логистика, приемка и
комплектация объекта.
Единый бюджет комплектации и прозрачный план-факт.
Дорожная карта
Результат:
Результат:
Этап
Продукт
Продажи
Команда
2027
2028
Пакет услуги,
прайс, договорная
модель, уровень
сервиса
и сроки
1–2
пилотных
выполнения
внешних
объекта
Расширение
каталога и базы
поставщиков
Повторные
продажи и
партнерский канал
Выделение
клиентской/комме
рческой функции
Использование
ядра ДЗиК +
дизайн
Результат:
2029–2030
Стандартизация и
масштабирование
Отдельный устойчивый
поток выручки
Масштабируемая
продуктовая команда
Результат:
Есть готовый коммерческий
продукт и первые
1
пилотные кейсы с подтвержденной маржой,
трудоемкостью и эффектом
2027 для клиента.
Появляются повторные2продажи,
стандартизированный процесс и понятная
экономика продукта. 2028
3 внешний портфель
Формируется устойчивый
2029
«Комплектация + дизайн»
4 дает устойчивый
внешний доход и монетизирует закупочную,
дизайнерскую и техническую
2030 экспертизу АДС.
Упаковать продукт: состав услуги, границы
ответственности, прайс, договорная
модель, уровень сервиса и сроки
выполнения, форма бюджета и расчет
экономики продукта. Определить правила
По результатам пилотов скорректировать
прайс, уровень сервиса и процесс.
Расширить каталог поставщиков/аналогов
и шаблоны стоимостной оптимизации.
Запустить повторные продажи и
Масштабировать продукт на несколько
внешних объектов одновременно при
наличии свободного ресурса сотрудников.
Разделить постоянное ядро и
подключаемый проектный ресурс.
Закрепить продукт как самостоятельное
коммерческое направление с планом
выручки/маржи, продуктовой командой и
системой контроля качества, сроков и
удовлетворенности клиента.
без перегрузки команд внутренних проектов.

15.

АД
С
15 / 20
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2027–2030
3.6. Внешний продукт «Комплектация + дизайн» — бюджетирование, KPI и решения
Лидер процесса: Веккер (Директор ДЗиК)
Ресурсы и бюджетирование
Параметр
Конкретика
БЮДЖЕТ БЛОКА 2027–2030
? РУБ.
Внутренний ресурс
Департамента закупок и комплектации + Отдел дизайна интерьеров + профильные технические специалисты. Проектный менеджмент и
сметно-договорной ресурс подключаются по конкретному внешнему объекту. Набор специалистов в команду осуществляется только
Внешние
дизайнеры —спроса
по конкретному
после подтверждения
и загрузки.проекту и только если компетенции или мощностей АДС недостаточно. Для продаж могут
использоваться партнерские каналы без создания отдельной постоянной структуры на пилотном этапе.
Упаковка продукта, продажи, трудозатраты проектной команды; внешние услуги — в бюджете конкретного заказа. Для каждого пилота
формируется отдельный расчет экономики продукта: выручка, прямые затраты, внутренние трудозатраты, маржа и экономия клиента
Лимит
блока на
трудозатраты
команды резервируется в бюджете заранее; состав затрат и фактическая стоимость уточняются до
относительно
исходной
спецификации.
запуска, при наличии спроса на услугу.
Внешний ресурс / подрядчики
OPEX
Порядок бюджетирования
KPI и контроль результата
KPI
Внешняя выручка / маржа
Экономия vs исходная
спецификация
Загрузка внутренней команды
Риски и корректирующие действия
Как измеряем / целевая логика
Договоры и расчет экономики продукта
продукта; рост после
Сопоставимый
объемпилотов
работ до/после
стоимостной
оптимизации;
Фактические трудозатраты положительный
по внешним и
подтвержденный
эффект
внутренним проектам;
не допускать ущерба
основному портфелю
АДС наращивает компетенцию анализируя
стронные проекты
Риск / ранний индикатор
Внешние проекты перегружают
внутреннюю команду
Маржа не покрывает внутренние
трудозатраты
Потеря дизайн-концепции при
оптимизации
Корректирующее действие
Принимать заказ только после проверки
доступного ресурса по Ганту портфеля
Учитывать трудозатраты АДС в расчет экономики
продукта пилота и корректировать прайс.
Обязательное согласование замен с дизайнером и
Рассмотреть отказ от внешнего продукта
техническими специалистами
«Комплектация + дизайн»
Управленческие решения
Разрешить упаковку и пилотирование внешнего продукта «Комплектация + дизайн».
До первого внешнего договора утвердить состав услуги, договорную модель, уровень сервиса, сроки выполнения, прайс и форму расчета экономики продукта.

16.

АД
С
16 / 20
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2027–2030
3.7. Внешние экспертные продукты: аудит бюджета и проектной документации
Лидер
процесса: Дурноян (Технический директор)
гостиниц
Два внешних экспертных продукта
АДС выводит на внешний рынок два экспертных продукта: аудит бюджета проекта и аудит проектной документации. До коммерческого запуска методология каждого
продукта должна быть подтверждена на внутренних проектах.
Аудит бюджета проекта: проверка структуры и полноты бюджета, сопоставление с накопленной базой стоимости, выявление зон завышения/риска и подготовка
предложений по оптимизации.
Аудит проектной документации: независимая инженерная проверка ПД/РД на полноту, техническую реализуемость, междисциплинарные неувязки, соответствие
Ресурсы и бюджетирование
Дорожная
карта и потенциальные риски для стоимости и сроков строительства.
принятым требованиям
1
2
3
2027–2028
2029
2030
На внутренних проектах
сформировать и проверить
методологию аудита бюджета и
аудита ПД/РД: единая структура
проверки, критерии, шаблоны
отчета, перечень исходных
данных и правила фиксации
эффекта. Сформировать
сопоставимую базу фактических
бюджетов, закупок, замечаний и
изменений иРезультат:
подготовить
коммерческую
упаковку
двух и
Утверждены рабочие
методики
продуктов
к запуску.
шаблоны двух
видов аудита;
Включить аудит бюджета и аудит
проектной документации в
обязательный план продаж.
Запустить первые внешние
проекты, проверить трудоемкость,
качество результата, договорную
модель и фактическую маржу.
Масштабировать продажи двух
экспертных продуктов, установить
годовой план выручки/маржи и
правила подключения внутреннего
ресурса команды. Корректировать
состав услуги и цену по
результатам фактических кейсов.
сформирована база внутренних
кейсов; подготовлены состав услуг,
границы ответственности, формат
результата и исходная модель цены.
Управленческие решения
Результат:
Проведены первые платные внешние
аудиты; сформированы
коммерческие кейсы и подтверждена
фактическая экономика каждого
продукта.
Результат:
Аудит бюджета и аудит проектной
документации являются
действующими внешними
продуктами АДС с измеримым
планом продаж, кейсами и
подтвержденной экономикой.
БЮДЖЕТ БЛОКА 2027–
2030
Внутренний ресурс
Внешний ресурс /
подрядчики
OPEX
Порядок
бюджетирования
? РУБ.
Аудит бюджета: планово-экономический
департамент.
Независимые профильные эксперты
Аудит ПД/РД: Департамент
могут привлекаться точечно для
Внутренние
трудозатраты
на разработку
проектирования,
профильные
инженеры,
специальных разделов документации.
методики
и внутренние пилоты. С 2029
BIM при необходимости.
Лимит блока резервируется в бюджете
года
в план
АДС включаются
Набор
специалистов
в команду
заранее; состав затрат и фактическая
коммерческий
бюджет
план продаж по
осуществляется
толькоипосле
стоимость уточняются до запуска, при
двум
продуктам.спроса и загрузки.
подтверждения
наличии спроса на услугу.
KPI и контроль результата
Готовность методологии
Утвержденные методики
Повторяемость
результата аудита
Запуск внешних продаж
Единая структура отчета, критерии
проверки и база сравнения
Включение двух продуктов в
обязательный план продаж с 2029 года;
Договоры и фактическая маржа по аудиту
факт первых платных проектов
бюджета и аудиту ПД/РД; рост в 2029–
2030
Внешняя выручка /
количество аудитов
Риски и корректирующие действия
Продукт выводится
раньше готовности
Недостаточная база
методологии
сравнения по стоимости
Конфликт с загрузкой
команды
Завершить внутреннюю апробацию и
коммерческую упаковку до конца 2028 года,
Расширять базу по фактическим
чтобы не переносить обязательный запуск
бюджетам/закупкам
реализуемых
проектов
внешних продаж
в 2029
году. только
Планировать
внешние
аудиты
при
наличии свободного ресурса
Утвердить включение аудита бюджета и аудита проектной документации в обязательный план внешних продаж АДС на 2029–2030 годы.

17.

АД
С
17 / 20
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2027–2030
3.8. HR-стратегия: распределенная инженерная команда
Лидер процесса: Федоровская (HR)
Контекст и целевая модель
HR-модель привязана к портфелю проектов: функциональные компетенции централизованы, а проектный ресурс перераспределяется по стадиям и фактической
загрузке объектов.
Целевая организационно-географическая модель
Контур
Роль
Принцип модели:
Типовые функции
Анапа
Корпоративный центр управления и
принятия решений
Анапа сохраняет роль постоянного центра
управления компанией
Руководство компанией, управление портфелем проектов, ключевые
корпоративные функции и принятие управленческих решений
Санкт-Петербург
Инженерный центр компетенций
Санкт-Петербург концентрирует дефицитные
инженерные компетенции, которые могут работать на
несколько объектов
ПИР, BIM, сметы, закупки, дизайн, часть ПТО, договорной и
аналитический блок; функции, способные обеспечивать несколько
проектов
Проектные
локации
Команды реализации под конкретный
объект
штат в Сочи, Московской области, Архызе, Саки и
иных регионах не формируется как самостоятельный
постоянный офис, а создается и сокращается в
соответствии с потребностью конкретного проекта
Сочи / «Спутник», Московская область / «Новая Рига», Архыз, Саки и
другие проекты: руководство строительством, строительный контроль,
ПТО площадки, ОТ/ПБ, геодезия, склад и логистика
Ресурсный принцип
Ресурсный принцип
Сводный Гант и матрица участия подразделений по стадиям определяют одновременную потребность в специалистах, точки высвобождения, ротацию и подтвержденный
кадровый дефицит.
Вакансия открывается только после проверки возможности внутренней ротации; перевод планируется по фактическому снижению загрузки на одном проекте и росту потребности
на следующем.
ПИР-команда сокращает участие после выпуска РД, сохраняя ресурс на авторский надзор и изменения. Строительный блок наращивается к активной фазе СМР и сокращается
после завершения основных фронтов. Закупки и МТО усиливаются до пика поставок и комплектации.

18.

АД
С
18 / 20
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2027–2030
3.8. HR-стратегия: распределенная инженерная команда — инструменты и
Лидер
процесса: Федоровская
дорожная
карта (HR)
HR-инструменты
Реферальная программа — канал закрытия подтвержденных вакансий через рекомендации сотрудников. Ориентир вознаграждения — 10–15 тыс. руб.: 30% после выхода
кандидата, 70% — после 6 месяцев работы.
Кадровый резерв — поддерживаемый пул предварительно квалифицированных кандидатов по критичным ролям с актуальными данными о компетенциях, географии, ожиданиях и
сроке выхода.
Рекрутинговые агентства подключаются только к дефицитным вакансиям, не закрытым внутренними каналами; предпочтительно — оплата за результат с гарантийной заменой.
Расширение инженерного центра в Санкт-Петербурге - Санкт-Петербург развивается как инженерный центр для дефицитных компетенций, работающих на несколько проектов.
Расширение офиса выполняется только при подтвержденной портфельной потребности и не создает отдельный административный контур.
Дорожная карта
1
2
3
2026 - 2027
2028
2029- 2030
Откалибровать ресурсную
модель и сформировать
Результат:
помесячный
планплан
«высвобождение
→вакансии
ротацияоткрываются
→ дефицит
Работает единый
ротации и найма;
→
найм».
Запустить
реферальную
программу
и
кадровый
на подтвержденный дефицит; внутренние каналы используются
резерв.
При рекрутинга.
подтвержденной потребности расширить
до внешнего
инженерный центр в Санкт-Петербурге; рекрутинговые
агентства подключать только к сложным незакрытым
вакансиям.
Вести ежемесячный план-факт загрузки и переходов
Результат:
между проектами; связать
ресурсную карту с бюджетом
Ротация становится первым источником закрытия потребности;
ФОТ.
ФОТ и найм планируются от фактического портфеля.
Ежеквартально актуализировать
кадровый резерв и
Результат:
оценивать
эффективность
найма;и дефицитных
Сокращаются
сроки закрытияканалов
повторяющихся
масштабировать
инженерный
центр
при
вакансий; масштаб офиса соответствуеттолько
фактической
устойчивой
на нескольких проектах.
потребностизагрузке
портфеля.
Предварительная потребность в ресурсах на 2027г.
Предварительная расчетная потребность определена ресурсным методом на основании текущей численности подразделений, матрицы участия функций по стадиям и актуального
сводного Ганта. Расчет выполнен для портфеля из 8 проектов: «Оливия», «Ласточка», «Ривьера», «Спутник», «Бельмонт», «Винодельня», «Новая Рига» и «Саки». Расчет является
предварительным и выполнен при условии модели АДС «Технический заказчик + Генподрядчик».
Текущий ресурс → сколько высвободилось → сколько перераспределили → какой остался дефицит → сколько нанять → сколько всего людей требуется.
Показана пиковая одновременная потребность в специалистах внутри 2027г. после учета возможного перехода ресурса между проектами. См. Приложение 1.

19.

АД
С
19 / 20
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2027–2030
3.8. HR-стратегия: распределенная инженерная команда — ресурсы, KPI и решения
Лидер процесса: Федоровская (HR)
Ресурсы и бюджетирование
Параметр
Конкретика
БЮДЖЕТ БЛОКА 2027–2030
? РУБ.
Внутренний ресурс
Текущий штат в рабочей модели на 18.09.2026 — 151 человек. Расчетная потребность по одновременно активным проектам — около ???
FTE; разрыв около ??? FTE является индикатором масштаба задачи, а не утвержденным планом найма.
Рекрутинговые агентства — только по дефицитным ролям, не закрытым внутренними каналами.
Внутренний ресурс: руководители функциональных подразделений, руководители проектов и HR. Для каждого подразделения
Расширение офиса СПб — после подтверждения потребности ресурсной моделью.
OPEX:
ФОТ подтвержденных
реферальная
аренда/расширение
офиса СПб при срабатывании триггера.
используется
процент участиявакансий,
по фазамрекрутинг,
ПИР, АН, тендеры,
СМР,программа,
закупка/комплектация
и передача.
CAPEX: рабочие места/оборудование при расширении офиса. Бюджет найма формируется из ресурсной карты, а не единой годовой
Лимит блока резервируется в бюджете заранее; состав затрат и фактическая стоимость уточняются регулярно!
цифрой без привязки к фазам проектов.
Рекрутинговые агентства — ? руб. (бюджет от прогнозного количества сложных вакансий и коммерческих предложений; ориентир оплаты
— порядка 1–2 месячных доходов кандидата за успешное закрытие). Реферальная программа — ? руб. (расчет от прогнозного числа
закрытий).
Для расширения инженерного центра в Санкт-Петербурге потребуется дополнительная офисная площадь ориентировочно 100–200 м² в
Риски и корректирующие действия
зависимости от фактической численности набранной команды. Предварительная стоимость аренды составляет 250–400 тыс. руб. в месяц.
Внешний ресурс / подрядчики / ИТ
CAPEX / OPEX
Порядок бюджетирования
Резерв бюджета HR-инструментов
KPI и контроль результата
KPI
Укомплектованность критичных
Доля
ролейдефицита, закрытого
План-факт
ротацией FTE по портфелю
Своевременность открытия
вакансий
Как измеряем / целевая логика
План vs факт; рост
Ресурсный план; рост
Ресурсная карта по подразделениям и
Дата
подтверждения дефицита vs требуемая
проектам
дата выхода
Риск / ранний индикатор
Корректирующее действие
Кадровый дефицит в проектных
локациях
Рост штата быстрее портфеля /
низкая загрузка FTE
Потеря специалистов между фазами
проектов
Ротация, СПб как инженерный центр, реферальная
программа, гибрид/удаленка для неплощадочных
Помесячный ресурсный план; вакансия только
функций
после подтверждения дефицита
Ротация между отделами, найм, премии за
переработку текущему составу команды,
перераспределение функций между отделами
Управленческие решения
Согласовать разработку и внедрение ресурсной модели и помесячного плана «ротация / найм / высвобождение».
Согласовать расширение офиса АДС в Санкт-Петербурге для формирования инженерного центра компетенций и найма дефицитных специалистов. Численность дополнительных
рабочих мест и сроки расширения определить на основании ресурсной модели и подтвержденной потребности проектов.
Согласовать привлечение специализированных рекрутинговых агентств для дефицитных вакансий и соответствующий бюджетный резерв.
Согласовать запуск реферальной программы АДС и соответствующий бюджетный резерв.

20.

АД
С
20 / 20
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2027–2030
3.9. Ребрендинг и цифровой канал взаимодействия с рынком
Лидер процесса: Жиренко (Директор по развитию)/ Смолкина О.?
Контекст и текущая ситуация
Развитие внешних продуктов и расширение роли АДС требуют отдельного позиционирования Технического заказчика на рынке. Необходимо разработать концепцию
ребрендинга АДС и новый логотип, а на сайте «Алеан» создать отдельный раздел «Технический заказчик», представляющий компетенции, продукты и реализуемые
проекты АДС.
Отдельным элементом раздела должен стать тендерный функционал для взаимодействия с поставщиками и подрядчиками: публикация закупочных процедур,
понятный порядок регистрации и подачи предложений, а в дальнейшем — интеграция с реестром поставщиков и аналитикой закупок. Цель — сформировать единый
Ресурсы и бюджетирование
Дорожная
карта
цифровой канал
взаимодействия АДС с рынком поставщиков и подрядчиков.
1
2
3
2027
2027
2028-2030
Разработать позиционирование и
ребрендинг АДС, новый логотип и
архитектуру раздела «Технический
заказчик» на сайте «Алеан».
Подготовить контент по
компетенциям, проектам и
внешним продуктам.
Сформировать ТЗ на тендерный
функционал и запустить базовый
раздел сайта. В составе раздела
одной строкой предусмотреть
представление ключевых
подрядчиков и поставщиков, с
которыми АДС реализует проекты.
Результат:
Запустить тендерный функционал
и перевести в него пилотные
закупочные процедуры. Настроить
реестр поставщиков, правила
регистрации/квалификации и
аналитику процедур. Измерить
удобство и долю процедур,
реально проходящих через
цифровой канал.
Использовать раздел
«Технический заказчик» как
основной внешний цифровой канал
АДС для тендерных процедур,
привлечения
поставщиков/подрядчиков и
представления внешних продуктов.
Ежегодно актуализировать контент
и функционал по фактическому
использованию.
Утверждены бренд и
позиционирование; опубликован
раздел «Технический заказчик»;
согласовано ТЗ на рабочий
тендерный функционал.
Результат:
Сайт работает не только как витрина:
через него проходят реальные
тендерные процедуры и формируется
цифровой реестр участников.
Результат:
АДС имеет узнаваемое рыночное
позиционирование и рабочую
цифровую площадку взаимодействия
с рынком, связанную с закупочным
процессом.
Управленческие решения
Утвердить разработку концепции ребрендинга АДС и отдельного раздела «Технический заказчик» на сайте «Алеан».
После утверждения концепции отдельно согласовать ТЗ и бюджет тендерного функционала.
БЮДЖЕТ БЛОКА 2027–
2030
Внутренний ресурс
Внешний ресурс /
подрядчики / ИТ
CAPEX / OPEX
Порядок
бюджетирования
? РУБ.
Директор по развитию; закупки/тендерный
блок как владелец требований к
Брендинговое/дизайн-агентство при
тендерному функционалу; представители
необходимости; вебвнешних
продуктовконцепции
— для содержания;
OPEX:
разработка
бренда,
разработчик/интегратор; корпоративная
корпоративный
«Алеан» —
дизайн, контент,маркетинг/ИТ
сопровождение.
ИТ-команда
подрядчики сайта
«Алеан».
Лимит
блокаирезервируется
в бюджете
для сайта и бренда. создание
Отдельный
CAPEX/разработка:
или
заранее; состав затрат и фактическая
постоянный
штат
АДС
под
инициативу
доработка раздела сайта и тендерного не
стоимость уточняются до запуска по КП и
требуется на старте.
функционала
— после оценки
подтвержденному объему работ.
технического задания. Бюджет
разделяется на этапы: бренд → базовый
раздел
→ тендерный
функционал →
Факт
публикации
и полнота
интеграции.
согласованного
контента
Реестр подрядчиков; рост
KPI и контроль результата
Запуск раздела
«Технический заказчик»
Доля тендерных
процедур через
Количество
цифровой канал
квалифицированных
поставщиков в реестре
Реестр поставщиков; рост
Риски и корректирующие действия
Сайт превращается в
витрину без рабочего
тендерного процесса
Дублирование
реестров
и ручной ввод
Сразу включить в ТЗ сценарии
регистрации, публикации процедуры,
подачи предложения
и выгрузки
аналитики
Предусмотреть
интеграцию
с
действующим реестром
поставщиков/закупочной аналитикой