Презентация_Итоги_1_полугодие_2026

1.

О Т Ч Ё Т · 1 ПО ЛУГО ДИЕ 2026
Итоги работы отдел а
продаж
по оплатам за первое полугодие 2026 года
Период: январь — июнь 2026
Сводный аналитический отчёт по оплатам
Руководитель отдела продаж

2.

СО ДЕ Р Ж АНИЕ
01
Итоги полугодия
02
Итоги июня
03
Рейтинг менеджеров
04
А нализ клиентов и номенклатуры
05
Выводы и план на II полугодие
С трукту ра отч ёта
Р азделов
5
Слайдов
18
Период
H1 2026 · ОТ ДЕ Л ПР О ДА Ж
Сводка отдела по оплатам, выполнение плана, динамика по месяцам
Детальный разбор последнего месяца полугодия
5 + 1 менеджер, оценка работы каждого по оплатам и рентабельности
→
→
→
H1 2026
ABC -анализ, топ-клиенты, концентрация, товарные категории
Главное за H1, приоритеты и цели на июль — декабрь 2026
→
→
0 2 / 18

3.

ИТО Г И 1 ПО ЛУГОДИЯ · С В ОДКА ПО ОП ЛА Т А М
Кл ю ч ев ы е показател и отдел а
$ ОП ЛА Т Ы H1
⚑ ПЛА Н H1
↗ В Ы П О Л НЕ НИ Е П Л А НА
◫ ПР ИБ ЫЛЬ H1
91 249 911 ₽
82 251 018 ₽
110,9%
24 694 862 ₽
+10,9% к плану · перевыполнение
5 менеджеров с планом
+9,0 млн ₽ к плану
Рентабельность 37,1%
▦ О П Л А Т Ы И Ю НЯ
♟ А К Т И В НЫ Х К Л И Е Н Т О В
▣ П О З ИЦИЙ Н О МЕ Н КЛ А Т У Р Ы
✦ МЕ Н Е Д Ж Е Р О В
15 816 091 ₽
293
1 467
6
98,0% плана · лёгкое
недовыполнение
54 класса А = 80% оплат
Т оп-50 = 65% оплат
3 перевыполнили · 2 недовыполнили
· 1 без плана
H1 2026 · ОТ ДЕ Л ПР О ДА Ж
0 3 / 18

4.

Д И Н А М И К А · ЯН В А Р Ь — И Ю Н Ь 2 0 2 6
Динамика оплат vs план по месяцам
Факт (оплаты)
План
млн ₽
25
22.2
20
16.5
16.3
15.1
15
12.812.9
↗
Пик в апреле — 22,2 млн ₽, перевыполнение плана на
35%.
↘
Январь — худший месяц, только 83% плана (8,9 из 10,8
млн ₽).
✦
Май—июнь — стагнация на уровне 15—16 млн ₽.
✦
За полугодие: 91,2 млн ₽ при плане 82,3 млн ₽.
15.816.1
13.2
12.8
Ключевые выводы
10.8
10
8.9
5
0
Январь
H1 2026 · ОТДЕЛ ПРОДАЖ
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
04 / 18

5.

Р АЗДЕ Л 02
Итоги ию ня 2026
Детальный разбор последнего месяца полугодия
H 1 2 0 2 6 · О Т Д Е Л П Р О Д А Ж · Р А З Д Е Л 0 2 ИЗ 0 5
05 / 18

6.

ИЮ Н Ь 2 0 2 6 · Ф А К Т VS П Л А Н
Итоги ию ня: 98,0% вы пол нения пл ана
О П ЛА ТЫ
ПЛА Н
НЕ Д О В Ы ПО Л НЕ НИ Е
15 816 091 ₽
16 144 054 ₽
−327 963 ₽
Фактически получено
План отдела на июнь
−2,0% к плану
ПР И БЫЛЬ
Р Е НТ А Б Е ЛЬ НОС Т Ь
О Т ГР УЖ Е НО
3 930 622 ₽
33,1%
15 784 054 ₽
Чистая прибыль июня
Ниже средней 37,1%
О тгрузки за июнь
▦ Выполнение плана июня по менеджерам
Менеджер
Факт, ₽
План, ₽
% вы п.
Губанов П.
5 249 262
5 800 000
90,5%
Володькин И.
3 477 495
3 400 000
102,3%
Суцко К.
1 958 909
2 000 000
97,9%
Шипило А.
2 087 350
1 700 000
122,8%
Жуков Е .
1 400 978
3 700 000
37,9%
Лидер месяца — Шипило А. (122,8% ). Аутсайдер — Жуков Е. (37,9% ).
◆
Июнь — единственный месяц с недовыполнением плана за H1. С нижение
рентабельности на 4,0 п.п. требует внимания.
H1 202 6 · ОТ ДЕ Л ПР О ДА Ж
06 / 18

7.

Р А З ДЕ Л 03
Р ейтинг менеджеров
Сравнение по оплатам, выполнению плана и рентабельности
S E C T IO N · 0 3
07/1 8

8.

Р Е Й Т ИНГ · 1 П О Л УГО Д И Е 2 0 2 6
Сводный рейтинг менеджеров H1
#
Менеджер
Оплаты H1, ₽
План, ₽
% вып.
Рентаб., %
Клиенто
в
1
Губанов П.
32 721 036
29 500 000
110,9%
39,3%
61
2
Володькин И.
21 163 822
17 400 000
121,6%
32,5%
72
3
Суцко К.
13 915 494
10 100 000
137,8%
42,3%
64
4
Жуков Е.
11 595 828
18 900 000
61,4%
38,8%
59
5
Шипило А.
6 310 672
8 800 000
71,7%
37,8%
29
6
Верещагин А.Н.
5 543 059
—
нет плана
26,7%
8
∑
ОТДЕЛ
91 249 911
84 700 000
107,8%
37,1%
293
3 менеджера перевыполнили план (Суцко, Володькин, Губанов). 2 недовыполнили (Шипило, Жуков). Верещагин без плана.
08/ 18

9.

В ЫП О Л НЕ НИЕ П Л А Н А H 1
Кто перевыполнил, кто — нет
ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬ ТАТ
% ВЫП О ЛНЕНИЯ П Л АНА П О О П Л А Т А М
✦
Суцко К.
5 менеджеров с планом · зелёный ≥100% · жёлтый 70–99% · красный <70%
137,8%
план 100%
Суцко К.
137,8%
Володькин И.
121,6%
137,8%
Перевыполнение на 3,82 млн ₽. Лидер по рентабельности
42,3%.
121,6%
ХУДШИЙ Р ЕЗУЛЬТА Т
↘
Жуков Е.
Губанов П.
Шипило А.
Жуков Е.
110,9%
71,7%
61,4%
110,9%
61,4%
71,7%
Недовыполнение на 7,30 млн ₽. Требуется план
корректирующих мер.
61,4%
ВНИМ АНИЕ
⚠
Шипило А.
0
50%
100%
%
≥ 100% — план выполнен70–99% — недовыполнение< 70% — критично
137,8%
71,7%
Но рост в июне (лучший месяц 2,09 млн ₽) —
обнадёживающий сигнал.
09/ 18

10.

О Ц Е НК А Р А Б О Т Ы · Т О П - 2 П О О П Л А Т А М
Губанов П. и Володькин И. — лидеры отдела
Губанов Павел
1 МЕСТО · 32,7 МЛН ₽
Володькин Илья
2 МЕСТО · 21,2 МЛН ₽
ОПЛАТЫ H1
ПЛАН ВЫП.
ОПЛАТЫ H1
ПЛАН ВЫП.
32,7 млн ₽
110,9%
21,2 млн ₽
121,6%
Лидер отдела
+3,22 млн ₽ к плану
Широкая база
Лучшее перевыполнение
РЕНТАБ.
КЛИЕНТОВ
РЕНТАБ.
КЛИЕНТОВ
39,3%
61
32,5%
72
Выше среднего (37,1%)
Активная база
Ниже среднего (37,1%)
Самый большой пул
★ ТО П - К Л И ЕНТЫ
★ Т О П-КЛИЕ НТ Ы
ОРЕНБУРГ-РЕАЛСТРОЙ
6,33 млн ₽
НГК РЕСУРС 36,2% — критич.!
7,66 млн ₽
БАЙКАЛГЕОПРОЕКТ
3,97 млн ₽
ЮГОРСКИЙ БЕРЕГ
2,43 млн ₽
Амур Золото
3,82 млн ₽
НАКС-ХАБАРОВСК
1,69 млн ₽
✓ СИЛЬНЫЕ
Лидер по оплатам, высокая маржа.
⚠ РИСКИ
Концентрация топ-3 = 43,4%.
✓ СИЛЬНЫЕ
Лучшее перевыполнение плана,
широкий пул клиентов.
⚠ РИСКИ
Критическая зависимость от НГК
РЕСУРС, низкая маржа.
10/ 18

11.

О Ц Е Н КА Р А Б О Т Ы · 3 – 5 МЕ С Т А
С уцко, Жу ков , Шипил о — разны е истории
С уцко Константин
military_ tech
3 МЕ С Т О · 1 3 ,9 МЛН ₽
Жу ков Евгений
trending_ down Шипил о Антон
4 МЕ С Т О · 1 1 , 6 МЛ Н ₽
warning
5 М Е С Т О · 6,3 МЛН ₽
О ПЛА Т Ы
ПЛ А Н
О ПЛ А Т Ы
ПЛ А Н
О П ЛА Т Ы
П ЛА Н
13,9 млн ₽
137,8%л у ч ш и й !
11,6 млн ₽
61,4%
6,3 млн ₽
71,7%
Р Е НТ А Б .
42,3%л у ч ш и й !
КЛИЕ НТ О В
Р Е Н Т АБ .
КЛ ИЕ Н Т О В
Р Е НТ А Б .
К ЛИ Е НТ О В
64
38,8%
59
37,8%
29
★ Т О П - К Л И Е НТ Ы
★ Т О П-КЛ ИЕ Н Т Ы
★ Т О П - К ЛИ Е Н Т Ы
ЗОЛО Т О ПЛЮ С
1,49 млн ₽
АМУ Р МИНЕ РАЛС
1,64 млн ₽
ХР МК
1,04 млн ₽
ПР О ФПОС Т А В КА
1,26 млн ₽
СМУ-7
1,26 млн ₽
СЕР В ИС ИНДУСТР ИЯ
0,84 млн ₽
ОХ ОТ С КАЯ ГГК
1,19 млн ₽
ВЫСО Т А О О О
1,06 млн ₽
ИП Хомяк
0,28 млн ₽
✓ В Е Р ДИ КТ
марже
⊗ В Е Р ДИ К Т
ⓘ В ЕР ДИ К Т
7,3 млн ₽
2,09 млн
пл ан корректиру ю щ их мер
Ozon
Р асш ирение базы
1 1 /1 8

12.

ДО П О Л НИТ Е Л Ь НЫЙ МЕ НЕ ДЖ Е Р
В ерещ агин А .Н. — без пл ана
В ерещ агин
Ал ександр Никол аев ич
▦ Динамика по месяцам
6 место · 5,54 млн ₽ · 8 клиентов
2 603 ты с.
1 642 ты с.
⚑
ПЛ А Н НЕ ЗАДА Н
Без цел ев ы х показател ей H1
630 ты с.
314 ты с.
302 ты с.
53 ты с.
ОПЛАТ Ы
ПР И Б ЫЛЬ
5,54 млн ₽
1,17 млн ₽
H1 2026
H1 2026
Р Е Н ТА Б .
КЛИЕ НТ О В
26,7%
8
! К ЛЮ ЧЕ В АЯ П Р ОБ ЛЕ МА
−10,4 п.п. к отделу
Очень мало
Т оп-клиент ИП Саяпин — 3,27 млн ₽ = 59,1% всех оплат менеджера. Критич еская концентрация на
одном клиенте.
ЯНВ
ФЕ В
МА Р
ПИК!
А
ПР
МА Й
ИЮ Н
тыс. ₽ · масштаб: 100% = 2 603 тыс. (апрель)
◆ Р Е КО МЕ НД А ЦИИ
1
Определ ить статус
менеджера на II полугодие
2
Поднять рентабел ь ность
с 26,7%
3
С роч но
див ерсиф ициров ать
клиентскую базу
1 2 /1 8

13.

Р АЗДЕ Л 04
Кл иенты и номенкл атура
ABC-анализ, топ-клиенты, концентрация, товарные категории
H 1 2026 · О Т ДЕ Л П Р О ДА Ж
13 / 18

14.

КЛ ИЕ НТСКА Я БА ЗА · ABC-А НА Л ИЗ
293 кл иента: концентрация оплат
A
B
C
К Л А С С A · P R E MIU M
54 клиента · 18,4% базы
Доля оплат: 80%
К Л А С С B · G R O WT H
76 клиентов · 26,0% базы
Доля оплат: 15%
К Л А С С C · TA IL
163 клиента · 55,6% базы
Доля оплат: 5%
H1 202 6 · ОТ ДЕ Л ПР О ДА Ж
58,1 млн ₽
ср. чек 1,08 млн ₽
12,7 млн ₽
ср. чек 172 тыс. ₽
Концентрация оплат
Топ-3
19,9%
Топ-10
38,7%
Топ-20
54,0%
Топ-50
78,2%
⚠ Риски
4,3 мл н ₽
ср. чек 27 тыс. ₽
Потеря любого из топ-3 клиентов (НГК РЕ СУР С, ОР Е НБ УР Г-Р Е А ЛСТ Р О Й,
БАЙКАЛГЕ О П Р О Е КТ ) приведёт к недовыполнению плана. Приоритет: удержание +
+ развитие клиентов B → A.
14 / 18

15.

К Л И ЕН ТЫ · ТО П - 1 0
СОВ ОКУПНАЯ Д ОЛЯ
Топ-10 клиентов сформировали 38,7% оплат
38,7%
#
Клиент
Менеджер
Оплаты, ₽
Доля, %
Прибыль, ₽
01
НГК РЕСУРС ООО
Володькин И.
7 657 782
8,4%
1 758 610
02
ОРЕНБУРГ-РЕАЛСТРОЙ ООО
Губанов П.
6 329 626
6,9%
1 898 288
03
БАЙКАЛГЕОПРОЕКТ ООО
Губанов П.
3 970 010
4,4%
1 331 012
04
ООО «Амур Золото»
Губанов П.
3 824 073
4,2%
1 109 920
05
ИП Саяпин Н.В.
Верещагин А.Н.
3 273 836
3,6%
306 740
06
ЮГОРСКИЙ БЕРЕГ ООО
Володькин И.
2 430 426
2,7%
518 793
07
СГО ООО
Губанов П.
2 250 680
2,5%
752 996
08
ООО «ГЭС-МОНТАЖ»
Губанов П.
1 932 864
2,1%
501 093
09
ГЕОПРОМИНВЕСТ ООО
Губанов П.
1 865 557
2,0%
556 367
10
МОДЕРН МАШИНЕРИ ФАР ИСТ
Губанов П.
1 738 132
1,9%
673 632
—
ТОП-10 ИТОГО
—
35 272 985
38,7%
8 407 878
◆ 5 из топ-10 клиентов ведёт Губанов П. · 2 — Володькин И. · 1 — Верещагин А.Н. (59,1% оплат менеджера).
H1 2026 · ОТДЕЛ ПРОДАЖ
15 / 18

16.

Н О М Е Н К Л А Т УР А · 1 4 6 7 П О ЗИЦИЙ
Структура оплат по категориям товаров
Топ-5 позиций H1
Категории товаров H1
млн ₽ · % от оплат 91,2 млн ₽
1
Электроды ESAB УОНИИ 13/55 4.0
4,01 млн ₽
2
Электроды ESAB УОНИИ 13/55 3.0
2,97 млн ₽
3
Электроды ESAB ОК 46.00P 3.0
2,97 млн ₽
8,3 млн
8,9%
4
Ветошь ХБ цветной (40×60)
2,89 млн ₽
Ветошь
6,3 млн
6,7%
5
Источник КЕДР MultiMIG-5000DP
2,34 млн ₽
Краги / Перчатки
2,2 млн
2,3%
Электростанции
1,8 млн
2,0%
Кабели / Клеммы
1,8 млн
1,9%
Электроды сварочные
30,4 млн
32,6%
Прочее
27,1 млн
29,0%
Аппараты сварочные
11,1 млн
11,9%
Проволока
ИТОГО H1
H1 2026 · ОТДЕЛ ПРОДАЖ
91,2 млн ₽
ESAB ОК 46.00P — рентабельность всего 1,5%.
⚠ Электроды
Требуется пересмотр ценовой политики.
16 / 18

17.

В ЫВ О ДЫ · I I П О Л УГО Д И Е 2 0 2 6
Главное за H1 и план на H2
▦ Итоги H1
✓
⚑ Приоритеты на II полугодие
1
Срочный план для Жукова Е. — цель
≥80% выполнения
2
Поддержка Шипило А. — использовать
опыт июня (2,09 млн ₽)
3
Удержание топ-4 клиентов (НГК,
ОРЕНБУРГ, БАЙКАЛГЕО, Амур Золото
= 24,9% оплат)
4
Восстановление рентабельности до
≥37% (пересмотр низкомаржинальных
позиций)
5
Развитие клиентов B→A — минимум 5
клиентов должны перейти в класс A
6
Решение по Верещагину А.Н. —
установить план или изменить формат
План H1 перевыполнен на 10,9% (91,2 из 82,3 млн ₽)
✓ Прибыль 24,7 млн ₽ при рентабельности 37,1%
⚠ Снижение рентабельности: 49,9% → 33,1% (−16,8 п.п.)
⚠ Высокая концентрация: топ-3 = 19,9%
ПЛ А Н H2 · ГОД О В О Й ПЛ А Н
H 1 20 2 6 · ОТ Д Е Л ПР О Д А Ж
ПЛАН H2 · ИЮЛЬ—ДЕКАБРЬ
ГОДОВОЙ ПЛАН
ВЫПОЛНЕНО YTD
100,5 млн ₽
186,7 млн ₽
48,8%
17 / 18

18.

1 П О Л У Г ОД И Е 2 0 2 6 · З А В Е Р Ш Е Н О
Спасибо за внимание
Готов обсудить вопросы и предложения
91,2 млн ₽
24,7 млн ₽
37,1%
ОП Л А Т Ы H 1
П Р И БЫЛ Ь H 1
Р Е НТ А Б Е Л ЬНОСТ Ь
Р УК ОВ О Д И Т Е Л Ь ОТ Д Е Л А ПР О Д А Ж ·
И ЮЛ Ь 2 0 2 6
18 / 18