диплом преза переделанная

1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ на тему: ”Оценка эффективности ресурсосберегающей деятельности предприятия и разработка путей ее

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
”ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ “
Кафедра маркетинга и международного менеджмента
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
на тему:
”Оценка эффективности ресурсосберегающей деятельности предприятия и
разработка путей ее повышения (на материалах КУП ”Слуцкое ЖКХ“)“
Студентка 4 курса, 22ММТ-1
Семенович Анастасия Олеговна
Научный руководитель
Демьянов Сергей Александрович
старший преподаватель

2.

• Объектом исследования является ресурсосберегающая деятельность КУП
”Слуцкое ЖКХ“.
• Предметом исследования является процессы и методы ресурсосбережения в
коммунальном предприятии.
• Цель работы – оценить эффективность ресурсосберегающей деятельности
КУП ”Слуцкое ЖКХ“ и разработать пути ее повышения.
• Задачи исследования:
определить понятие, цели и задачи ресурсосбережения.
дать организационно-экономическую характеристику КУП ”Слуцкое ЖКХ“.
оценить существующую систему ресурсосбережения КУП ”Слуцкое ЖКХ“.
разработать
предложения
по
повышению
эффективности
ресурсосберегающей
деятельности
и
экономически
обосновать
предложенные мероприятия.

3. Основные показатели хозяйственной деятельности КУП ”Слуцкое ЖКХ“ за 2023-2025 гг., тыс.руб.

Показатели
Выручка от реализации
Себестоимость
реализованных услуг
Прибыль от реализации
работ, услуг
Налог на прибыль
Совокупная прибыль
2023
год
2024
год
2025
год
Отклонение (+,-) Темпы роста, %
2025 / 2025 / 2025 / 2025 /
2023
2024
2023
2024
40 198 49250 54526,9 14 328,9 5 276,9 135,65 110,72
36351,7 43409 48415,8 12064,12 5 006,8 133,19
111,53
1 395
2 939 2 966,3
1 571,3
27,3
212,64 100,93
461
464
783,3
322,3
319,3
169,91 168,82
15 389 22779
10
- 15 379 - 22769
0,07
0,04

4. Показатели эффективности использования энергетических ресурсов (тепло, электроэнергия, топливо) КУП ”Слуцкое ЖКХ“ за 2023-2025

гг.
Наименование показателя
Удельный расход тепловой энергии на отопление 1
м² общей площади, Гкал/м2
Объем отпущенной тепловой энергии, тыс. Гкал
Объем реализованной тепловой энергии, тыс. Гкал
Объем энергии сожженного топлива, тыс. Гкал
Фактическая нагрузка оборудования, Гкал/ч
Установленная мощность оборудования, Гкал/ч
Потери тепловой энергии в сетях, %
КПД котельной, %
Коэффициент использования установленной
мощности оборудования
Отклонение
2023 г. 2024 г. 2025 г. 2025 / 2023
(+/-)
0,0192 0,0189 0,0185
- 0,0007
142,93 146,59 149,98
132,26 136,49 136,49
156,21 159,34 162,67
16,31 16,73 17,12
25
25
25
7,47
6,89
9
84,66 85,66 83,91
7,05
4,23
6,46
0,81
0
1,53
- 0,75
0,65
0,04
0,67
0,69

5. Показатели организационной эффективности ресурсосбережения КУП ”Слуцкое ЖКХ“ за 2023-2025 гг.

Отклонение
Наименование показателя
2023 г. 2024 г. 2025 г. 2025 / 2023
(+/-)
Количество объектов с энергопаспортом, ед.
184
192
205
21
Всего объектов, ед.
210
215
220
10
Количество автоматизированных узлов управления, ед.
82
94
112
50
Общее количество тепловых узлов, ед.
240
248
255
15
Капиталовложения, тыс. руб.
2 850 3 287 4 306
1 456
Годовая экономия ресурсов, тыс. руб.
740
920 1 250
510
Энергоаудиторный охват, %
87,62 89,3 93,18
5,56
Доля автоматизированных узлов управления (АУУ) в
0,34 0,38 0,44
0,1
системах теплоснабжения, %
Срок окупаемости ресурсосберегающих мероприятий,
3,85 3,57 3,45
- 0,4
лет

6. Показатели эффективности использования материальных ресурсов (трубы, реагенты, запчасти) КУП ”Слуцкое ЖКХ“ за 2023-2025 гг.

Наименование показателя
Затраты на материалы для ремонта сетей, тыс.
руб.
Протяженность отремонтированных сетей, км
Стоимость возвратных отходов, тыс. руб.
Общая стоимость материальных ресурсов,
тыс. руб.
Стоимость новых основных средств, тыс. руб.
Стоимость выбывших основных средств, тыс.
руб.
Материалоемкость ремонтов, тыс. руб./км
Доля вторичных ресурсов (металлолом,
регенерация песка и т. п.), %
Интенсивность замены оборудования, раз
2023 г.
2024 г.
2025 г.
Отклонение
2025 / 2023 (+/-)
2 350
2 480
2 650
300
42,5
35,4
43,8
38,2
45,2
41,5
2,7
6,1
3 136
3 270
3 490
354
24 233
24 233
24 233
0
824
824
824
0
55,29
56,62
58,63
3,34
1,1
1,2
1,2
0,1
29,41
29,41
29,41
0

7. Динамика потребления энергоресурсов КУП ”Слуцкое ЖКХ“, 2023-2025 гг.

Наименование показателя
2023 г.
2024 г.
2025 г.
Отклонение (+,-)
Газ природный, м3
Дрова, м3
Древесные гранулы (пеллеты), т
Электрическая энергия, тыс.
кВт/ч
Торф фрезерный, т
12 412
28 702
0
12 996,29
31 612,53
174,19
13 581,13
27 177,64
182,71
1 169,13
- 1 524,36
182,71
Темп роста,
%
109,42
94,69
-
7 363,02
7 343,87
7 445,58
82,56
101,12
18 427
18 195,16
23 107,53
4 680,53
125,4
2023 г.,
тыс. руб.
6 049,55
1 039,19
0
2 035,14
918,57
10 075,06
2024 г., тыс. 2025 г., тыс.
руб.
руб.
6 261,2
6 731,5
994,36
1 013,19
36,91
29,23
2 191,41
2 421,72
1 022,99
1 495,37
10 506,88
11 691,5
Наименование показателя
Газ природный
Дрова
Древесные гранулы (пеллеты)
Электрическая энергия
Торф фрезерный
Итого
Отклонение (+,-)
681,95
- 26
29,23
386,58
576,8
1 616,44
Темп
роста, %
111,27
97,5
119
162,79
116,04

8. Резервы ресурсосбережения КУП “Слуцкое ЖКХ” в 2025 г.

Наименование показателя
Величина технологических потерь тепловой энергии
Утвержденные нормы тепловых потерь по предприятию, %, в т. ч.:
тепловая энергия собственного производства
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
тепловая энергия Слуцкой мини ТЭЦ
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
тепловая энергия ОАО “Слуцкий сахарорафинадный комбинат”
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Значение
9
7,2
12
15,8
7,8
7,7
14,9
25,5
8,3
4,8
10,1
20
6,5

9. Резервы ресурсосбережения КУП “Слуцкое ЖКХ” в 2025 г.

Наименование показателя
Значение
тепловая энергия ОАО “Старобинский ТБЗ”
1 квартал
15
2 квартал
16,2
3 квартал
22,6
4 квартал
15,9
тепловая энергия филиала “Белорусская геологоразведочная экспедиция” РУП “НПЦ по
геологии”
1 квартал
3
2 квартал
3,6
3 квартал
4,3
4 квартал
3
Доля использования местных видов топливно-энергетических ресурсов в котельно45,5
печном топливе, %
Показатель по энергосбережению и экономии топливно-энергетических ресурсов, %
8,4
Экономия ТЭР, т.у.т
338

10.

Предложения по повышению
эффективности
ресурсосберегающей
деятельности
Установка АИТП
Приобретение комплексной
автоматизированной системы
диспетчерского наблюдения и
прогнозирования состояния
труб

11. Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт

12. Затраты на приобретение АИТП для КУП ”Слуцкое ЖКХ“

Статья затрат
Капитальные затраты:
Проектирование
Оборудование и комплектующие
Монтаж и пусконаладка
Текущие затраты:
Затраты на электроэнергию
Амортизация
Затраты на обслуживание и ремонт
(4 % от капитальных затрат)
Итого
Расчет
Стоимость, тыс. руб.
24 066
3,5 × 379
1 326,5
50 × 379
18 950
10 × 379
3 790
3 549,3
0,36433 × 494 216
180,06
24 066 × (1/10)
2 406,6
24 066 × 0,04
Объем экономии энергоресурсов в стоимостном
выражении :
Э = 11 691,5 × 40 % = 4 676,6 тыс. руб.
962,64
27 615,8

13. Расчет ЧДД установки АИТП

Показатель
Первоначальные
инвестиции
Приток средств
Коэффициент
дисконтирования
Величина
дисконтированной
стоимости
Накопленная
добавленная стоимость
Чистый
дисконтированный
доход
2026
2027
Год реализации проекта
2028
2029
27 615,8
3 549,3
3 549,3
3 549,3
3 549,3
3549,3
3549,3
0
4 676,6
4 676,6
4 676,6
4 676,6
4676,6
4676,6
1
0,92
0,84
0,77
0,7
0,64
0,59
0
4 302,47
3 928,34
3 600,98
3 273,62
2993,02
2759,19
0
4 302,47
8 230,81
11831,79
15105,41
18098,43
20857,62
-27615,8
-26862,63
-22181,12
-13898,63
-2342,52
12206,61
29514,93
2030
2031
2032
Динамический срок окупаемости:
12 206,61
Т=6−
= 5,29 года
29 514,93−12 206,61

14. Затраты на приобретение комплексной автоматизированной системы диспетчерского наблюдения и прогнозирования состояния труб,

основанной на технологиях
промышленного интернета вещей и постоянного акустического мониторинга
Статья затрат
Количество, ед. Цена за 1 ед., тыс. руб. Стоимость, тыс. руб.
Базовые станции
4
3,5
14
LoRaWAN с монтажом
Акустические логгеры120
0,8
96
регистраторы
Датчики давления и
30
1,2
36
температуры с врезкой
Программное обеспечение (лицензия, серверная интеграция)
25
Проектные работы и пусконаладка
19
Итого капитальные вложения
190
Амортизация
190 × (1/10) = 19
Затраты на обслуживание и ремонт (4 % от капитальных затрат)
190 × 0,04 = 7,6
Сопровождение и обновление сервисного ПО
4
Итого текущие затраты
30,6
Итого
220,6

15. Эффект от приобретения комплексной автоматизированной системы диспетчерского наблюдения и прогнозирования состояния труб

А) снижение технологических потерь :
Эт.э. = 1 200 × 65 = 78 тыс. руб.
Сокращение расхода химически очищенной воды на подпитку :
Эв = 5 000 × 3 = 15 тыс. руб.
Б) снижение расходов на раскопки, благоустройство и привлечение сторонней техники :
Эр = 90 × 0,35 = 31,5 тыс. руб.
В) Защита теплообменников от накипи и коррозии снизит затраты на их ежегодную гидрохимическую
промывку и преждевременную замену на 12 тыс. руб.
Итоговый годовой экономический эффект (Эобщ) составит:
Эобщ = 78 + 15 + 31,5 + 12 = 136,5 тыс. руб.

16. Расчет ЧДД приобретения комплексной автоматизированной системы диспетчерского наблюдения и прогнозирования состояния труб

Показатель
Первоначальные инвестиции
Приток средств
Коэффициент дисконтирования
Величина дисконтированной стоимости
Накопленная добавленная стоимость
Чистый дисконтированный доход
Год реализации проекта
2026
2027
2028
2029
220,6
30,6
30,6
30,6
0
136,5
136,5
136,5
1
0,92
0,84
0,77
0
125,58
114,66 105,11
0
125,58
240,24 345,35
- 220,6 - 125,62
84,02 398,77
Динамический срок окупаемости :
84,02
Т=3−
= 2,73 года
398,77−84,02

17.

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!