Карта целевого процесса

1.

Вход
Начальник отдела
получает документ в
электронной системе
ЭДО
t min 3
t max 5
Сбой
работы
оборудован
ия
Руководитель
занят или
отсутствует
t min 0,5
t max 2
Начальник отдела
производит сверку
документов с
контрактом и
сообщает
начальнику
управления о
готовности
t min 0,5
t max 1
t min 1
t max 20
t
min
5
t
Начальник
max
управления
подписывает40
документы ЭЦП в
системе ЭДО
t min 2
t max 5
Руководите
ль занят
или
отсутствует
Выход
t min 15
t max
20ч
t min
1
t
max
15
Начальник отдела
получает
информацию о
подписанных
документах
t min 0,5
t max 1
t min
0,5
t
max
1
Начальник отдела
выгружает
документ из
системы ЭДО с
оттиском ЭЦП
t min 2
t max 3
t min 0,5
t max 1
Начальник отдела
расписывает счет на
оплату
t min 0,5
t max 1
t
min
2
t
max
15
Начальник отдела
подписывает счет
на оплату у
начальника
управления
t min 4
t max 15
t min 2
t max 3,5
Начальник отдела
сканирует счет на
оплату
t min 0,5
t max 1
t min 0,5
t max 1
Начальник отдела
вносит
информацию в РИС
t min 2,5
t max 3,5
t min
0,5
t
max
1
Начальник отдела
передает сканы
документов в ЦБ
посредством 1С
сотруднику 3
t min 2
t max 4
t min
1ч
t
max
2ч
Начальник отдела
получает
информацию о
постановке на учет
ДО в ГИС СК
«Бюджет»
t min 2
t max 3,5
t min = 1ч 48мин
t max = 24 час 22 мин