Сервис 2024-2026

1.

СЕРВИС
РУСКЛИМАТ
2024,2025,2026
WWW.RUSKLIMAT.COM

2.

Отчет о работе сервиса (основные задачи)
Call rate
Сервисное
покрытие
Продажа
запчастей
NPS
Переработка
брака
Увеличение
доходности
WWW.RUSKLIMAT.COM

3.

Сервис КОМФОТЕРМ (KPI’s)
Наименование
2024
2025
2026
Call Rate (%)
1,09%
1,05%
1,02%
ТАТ – срок ремонта (дни)
14
8
6
NPS – индекс удовлетворенности
клиентов (%)
48%
60%
63%
Кол-во АСЦ
926
1133
1170
Кол-во ремонтов
89 330
109 495
108 125
Гарант парк
12,4 млн
14,9 млн
15,4 млн
Оплата работ АСЦ
165 млн руб
204 млн руб
216 млн руб
Средняя стоимость ремонта
1 846 руб
1 859 руб
1 993 руб
• Call rate снижается за счет ежемесячного контроля за показателем
и тесного взаимодействия с заводами-производителями.
• Срок ремонта уменьшается за счет ежедневного мониторинга
отрытых ремонтов и развития дилеров запчастей
• NPS растет за счет изменения логики обзвона, увеличения количества АСЦ
и сокращения сроков ремонта
• Стоимость ремонта вырастет на 7% за счет перевода компенсаций услуг
по монтажу-демонтажу через АСЦ, при этом в статье БРАК
WWW.RUSKLIMAT.COM
данные расходы уменьшатся на 12%.

4.

Что было сделано? Сервис КОМФОТЕРМ
№
Задача
Статус
Результат
Сервисная сеть
1 Аудит и оптимизация сервисной сети
Выполнено Приоритетный список городов для открытия АСЦ
2 Введение сервисного стандарта
Выполнено Стандарт сервисного партнера
3 Изменение сервисного договора
Выполнено Категоризация АСЦ - ABCD с системой мотивации
4 Доработка ИТ-системы
Выполнено Контроль работы АСЦ в онлайн режиме
Персонал
1 Актуализация системы KPI
Выполнено Достижение целевых значений по KPI
2 Региональное присутствие
Выполнено Закрепление территории за менеджером
3 Ежегодная аттестация
Выполнено Обученные сотрудники
1 Увеличение оборота по запчастям
Запчасти
Развитие дилеров по запчастям, изменение беспл
Выполнено доставки
2 Анализ стока неликвидных запчастей
Выполнено Матрица взаимозаменяемых запчастей
Уменьшение срока оборачиваемости
3 ЗЧ
Выполнено СТОП на отгрузку бесплатных запчастей
4 Контроль ценообразования по ЗЧ
Выполнено Гибкая маржинальность в зависимости от срока хранения
WWW.RUSKLIMAT.COM

5.

Что имеем по продажам? Сервис КОМФОТЕРМ
Наименование
Выручка по ЗЧ
Профит, %
Профит, руб
2024
2025
45 140 369
66 487 294
36%
17 593 021
57%
24 254 910
2026
LFL26/25 LFL26/24
109 944 527
65%
144%
60%
5%
67%
70%
134%
41 229 198
Остатки запасных частей по срокам хранения(себестоимость), руб
Срок хранения
2024
2025
2026 (май)
До 1 года
16 218 910
58 015 130
59 002 112
От 1 года до 3 лет
27 627 981
20 590 908
22 847 463
От 3 до 5 лет
14 733 859
18 819 893
16 860 601
Более 5 лет
11 384 948
14 010 550
17 215 294
Итого
69 965 698
111 436 481
115 925 470
Остатки запасных частей по срокам хранения (количество), шт
Срок хранения
2024
2025
2026 (май)
До 1 года
29 956
140 450
134 626
От 1 года до 3 лет
61 015
30 228
30 745
От 3 до 5 лет
31 689
38 000
35 740
Более 5 лет
42 193
45 964
48 561
ИТОГО
164 853
254 642
249 672
Остатки запасных частей по срокам хранения (вес), кг
Срок хранения
2024
2025
2026 (май)
До 1 года
9 849
34 872
30 880
От 1 года до 3 лет
22 190
11 045
12 383
От 3 до 5 лет
9 215
13 330
12 005
Более 5 лет
28 824
24 181
24 781
ИТОГО
70 078
83 428
80 049
Остатки больше 5 лет
Вместо
Себестоимость, руб
списания –
Количество, шт
продать
утилизаторам Вес, кг
Выручка
Значение
17 215 294
48 561
24 781
1 239 050
WWW.RUSKLIMAT.COM

6.

Сервис ВЕНТ (KPI’s)
Наименование
2024
2025
2026
Call Rate (%)
-
4,88%
3,93%
ТАТ – срок ремонта (дни)
34
12
8
NPS – индекс удовлетворенности
клиентов (%)
28%
51%
60%
Кол-во ремонтов
4 683
5 531
6 895
Кол-во АСЦ
0
54
96
Оплата работ АСЦ
0 млн руб
10 млн руб
38 млн руб
• Call rate снижается за счет ежемесячного контроля за показателем
и тесного взаимодействия с заводами-производителями.
• Срок ремонта уменьшается за счет ежедневного мониторинга
отрытых ремонтов и открытия службы технической поддержки
и сокращения сроков ремонта
• Оплата работ АСЦ вырастет за счет передачи заявок подрядным организациям
(экономия на ФОТ собственным персоналом 20%)
WWW.RUSKLIMAT.COM

7.

Что было сделано? Сервис ВЕНТ
№
Задача
Статус
Результат
Сервисная сеть
1 Развитие сети АСЦ
Введение сервисного
стандарта
Изменение сервисного
3
договора
2
4 Доработка ИТ-системы
Выполнено 56 АСЦ по оборудованию ВЕНТ
Выполнено Стандарт сервисного партнера
Выполнено Введение нормо-часа и типизация работ
Выполнено Контроль работы АСЦ в онлайн режиме
Персонал
1 Формирование команды
Выполнено Обновленный департамент сервиса ВЕНТ
2 Региональное присутствие
Выполнено Региональный менеджер по сервису в своем ФО
3
Сервисно-техническая
поддержка
Выполнено Служба онлайн консультирования клиентов в моменте
Запчасти и Услуги
1
Увеличение оборота по
запчастям
Выполнено Воронка продаж
2 Продажа услуг сервиса ВЕНТ Выполнено Подписанные договоры ПНР, ШМР
3
Продажа услуг в договоре
поставки
Выполнено Услуги в договоре поставке на сумму 28,5 млн руб
WWW.RUSKLIMAT.COM

8.

Что имеем по продажам? Сервис ВЕНТ
Наименование
Выручка по продаже зч и услуг
Профит, %
Профит,руб
Выручка, факт
Наименование
Выручка, факт:
ЗИП
Услуга
Денежные средства полученные на р/с
Передача прибыли по 79 счету
2024
48 704 388
55%
26 875 776
2025
71 089 887
63%
51 996 601
2026
LFL26/25 LFL26/24
231 000 000 225% 374,29%
46%
-27% -16,36%
75 739 440 46% 181,81%
Сумма, руб.
21 421 310
15 859 038
5 562 272
11 953 854
3 467 215
Согласованные услуги в договоре поставки
Сибур
ИТОГО
Комментарии
Реализованные услуги и ЗИП
Реализованный и отгруженный ЗИП
Услуга выполнена, документы подписаны
Работы ведутся, ДС получены
Выполненные услуги в рамках договора поставки оборудования. Услуга в
стоимости оборудования.
28 410 000 Услуги, реализованные совместно с поставкой оборудования, работы ведутся.
71 932 864 Работы выполнены, оформление документов
137 185 243
Потенциал выручки
Наименование
Воронка продаж
Предварительно согласовано
Согласовано
АЭС Руппур
ИТОГО
Сумма, руб.
320 820 664
102 138 237
24 232 844
81 000 000
528 191 745
Комментарии
Сделки в работе, переговоры с клиентом
Выставлены КП, переговоры с клиентом
Договор в стадии подписания
Ведутся переговоры
WWW.RUSKLIMAT.COM

9.

ПЛАН 2026: Сервис КТ, Сервис ВЕНТ, ФПБ
Направление
КТ
ВЕНТ
ФПБ
Задача
План
106 млн
Выполнение плана продаж ЗЧ
Уменьшение сроков оборачиваемости ЗЧ
Снижение CR
Увеличение NPS
2 года
1,02%
63%
Выполнение плана продаж ЗЧ и услуг
Уменьшение сроков оборачиваемости ЗЧ
Снижение CR
Увеличение NPS
Закрытие «важных репутационных объектов с
оборудованием Prov ent»
Выполнение плана переработки оборудования
Уменьшение % утиля оборудования
Разбор оборудования на запчасти
Продажа компонентов в утиль после разбора
Тарификатор на услуги для ФРЦ и КД
231 млн
1 год
3,93%
60%
90%
100%
40%
20%
80%
август
WWW.RUSKLIMAT.COM

10.

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
WWW.RUSKLIMAT.COM