Отчет по структурному подразделению за 1 кв 2026 г

1. Отчёт по (структурное подразделение) за 1 квартал 2026 г.

____2026 г.

2. Основные производственные показатели

1 квартал 2026 г.
№ п/п
Показатели
1 квартал
2025 г. факт
бюджет утв.
СД
факт
% отклонения факта 2026г.
к бюджету
утв. СД
к факту
2025 г.
2

3. Сводные показатели по труду и заработной плате по структурному подразделению

3

4. Показатели финансово-хозяйственной деятельности

№
п/п
1
1 квартал
2025 г. факт
Показатели
1 квартал 2026 г.
бюджет утв.
СД
факт
% отклонения факта
2026г.
к бюджету к факту
утв. СД
2025 г.
Объем производства, ед. изм
Затраты всего, тыс. тенге
на 1 объема производства, тенге
Материалы
в том числе
ВВ
КГШ
2
и т.д. основные позиции
Топливо
в том числе
Дизтопливо
3
4
Энергия (с доставкой)
Услуги производственного характера
в том числе
услуги структурных подразделений (по структурам)
услуги подрядных организаций (по подрядчикам)
Оплата труда
Социальный налог
ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные
7
взносы)
8 ОСМС (обязательное медицинское страхование)
9 Амортизация
10 Пpочие расходы
5
6
4

5. Инвестиционный бюджет (освоение)

№ п/п
Показатели
1
квартал
2025 г.
факт
1 квартал 2026 г.
бюджет
утв. СД
факт
% отклонения
факта 2026г.
к
к факту
бюджету
2025 г.
утв. СД
5

6. Мероприятия операционного развития

1 квартал 2026 г.
№
п/п
Показатели
1 квартал
2025 г.
бюджет
факт
утв. СД
факт
% отклонения
факта 2025г.
к
к факту
бюджету
2025 г.
утв. СД
6