Отчет филиала Воронежского ТРЗ АО «Желдорреммаш» по итогам за 2 квартал 2017 года

1.

Отчет филиала
Воронежского ТРЗ
АО «Желдорреммаш»
по итогам за 2 квартал
2017 года
Докладчик:
И.о. директора завода
Хвалынский В.Б.
20.07.2017 г.

2. ВТРЗ - ФИЛИАЛ «Желдорреммаш»

Содержание
I. Результаты деятельности
II. Производственные показатели
III. Показатели качества
IV. Экономические показатели
V. Персонал
VI. Производственная система
VII. Ключевые мероприятия

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2 кв. 2017

241
План
140
Факт
100
100
140
100
100
111
82
100
92
100
100
100
90
0
Опер.план
ремонта
Опер.план
ремонта ЛО
Кол-во с первого Снижение актов
предъявления
рекламаций
Выручка
ПДНО
Оборачиваемость Уровень развития
ТМЦ
ПС
План
34
376
10
16,6
787
78
94
1
Факт
28
528
0
18,4
721
109
227
0,9
Комментарии
Предприятием во 2-ом квартале 2017 года по данным бухгалтерского учета достигнут плановый показатель по
прибыли до налогообложения. Фактическая выручка за 2 квартал 2017 года ниже плановой на 66 млн. руб.
Невыполнение программы ремонта тепловозов составило 6 секций. При этом в отчетном периоде была произведена
поставка ЛО в адрес Оренбургского ЛРЗ на сумму 70 млн. руб. в рамках освоения им программы ремонта тепловозов
серии 2ТЭ116 за счет сокращения ремонта ЛО для ООО «ТМХ-Сервис». Таким образом, в выручку Воронежского ТРЗ не
попали 70 млн. руб. В отчетном периоде достигнут уровень развития ПС на 90%. Были реализованы мероприятия по
внедрению системы повышения надежности.

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Программа ремонта
Q2 2017 год
Q1 2017 год
-6
-1
36
23
13
Бюджет
СР
35
23
12
Факт
КР
Невыполнение
плана составило
1 секция,
из них
СР – 0
КР - 1
34
28
20
18
14
Невыполнение
плана составило
6 секций,
из них
СР – 2
КР - 4
10
Бюджет
Факт
СР
КР
Комментарии
Невыполнение плана по выпуску локомотивов в 1 и 2 кварталах 2017 года сложилось по следующим причинам:
• поступление локомотивов в ремонт в разукомплектованном состоянии;
• несвоевременное поступление на завод оборудования после ремонта сторонними исполнителями;
• отсутствие возможности создания технологических заделов по причине увеличения плана по ремонту
локомотивного оборудования;
• наличие узких мест: дизельное производство, малярный участок Тепловозосборочного цеха.

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Оперативный план ремонта ЛО
1400
1331 1331
1260 1251
1200
1000
10
Отсутствие
запасных частей и
материалов
5
800
600
528
472
400
287
343
341
Простой
оборудования
376
252 256
85
200
Несвоевременное
поступление рем.
фонда
0
2016
3Q 2016
4Q 2016
План
1Q 2017
2Q 2017
2017
Факт
Комментарии
В 1 и 2 кварталах 2017 года согласно утвержденных спецификаций на ремонт ЛО не выполнен ремонт 90 единиц
линейного оборудования.
Фактическое выполнение по ремонту ЛО в 1 квартале 2017 года составило 472 единицы, из которых: 132 единицы для ОЛРЗ; 64 единицы - для коммерческих заказчиков; 272 единицы - для ТМХ-Сервис; 4 единицы - для СТМ-Сервис.
Во 2 квартале 2017 года фактическое выполнение составило 528 единиц, из которых: 121 единица - для ОЛРЗ; 54
единицы - для коммерческих заказчиков; 350 единиц - для ТМХ-Сервис; 3 единицы - для СТМ-Сервис.
Суточный ритм 2016 года по ремонту локомотивного оборудования составлял 5 единиц. Достигнутый суточный ритм в
1-ом полугодии 2017 года составляет 8,5 единицы, что на 3,5 единицы выше фактического среднесуточного ритма 2016
года.

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Сдача с первого предъявления
12
10
10
10
10
10
9
8
Недостаточный штат
ОТК
10
8
35
6
25
Несвоевременное
устранение
замечаний ОТК
Неудовлетворительна
я организация труда
4
2
30
0
0
0
0
0
3Q 2016
4Q 2016
1Q 2017
2Q 2017
0
0
2016
План
2017
Отсутствие контроля
устранения
замечаний со
стороны мастера
Факт
Комментарии
Для достижения целевого показателя необходимо:
1. Усилить контроль за устранением замечаний ЦТА согласно Распоряжения №13-р от 29.03.2017г.
2. Активизировать работу по выдаче личных клейм «отличное качество».
3. Активизировать работу на воротах качества с целью максимально быстрого устранения выявленных
несоответствий.
4. Актуализировать чек-листы осмотра ОТК и ЦТА.

7. АКТЫ РЕКЛАМАЦИЙ, 1/МЛН.КМ

КАСАНТ, 1/млн.км
30
26,2
25,4
25
20,8
20,7
21,9
23,4
Дизель
0,2
20,3
21,3
18,4
20
18,7 18,7
1,2
16,6
0,8
Электрические машины
6,1
2,1
15
Электроаппаратура
Механическое
оборудование
10
Вспомогательное
оборудование
3,2
5
4,8
0
2016
3Q 2016
4Q 2016
План
1Q 2017
2Q 2017
2017
Тормозное
оборудование
Приборы безопасности
Факт
Комментарии
Наибольшее количество актов-рекламаций Воронежским ТРЗ получено на отказы дизелей.
Для снижения отказов дизелей на заводе с 17.01.2017г. действует рабочая группа, в результате работы
которой внедрены сдерживающие и корректирующие меры:
• установлен контроль ОТК за проведением гидроиспытания теплообменника после ремонта, до установки
на дизель;
• установлен контроль ОТК за проверкой зацепления зубьев шестерен топливоподкачивающего насоса.

8. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

КАСАНТ, 1/млн.км
9,0
7,9
8,0
6,5
7,0
6,0
6,5
0,2
6,9
5,6 5,5
5,5
5,8 6,0
Электроаппаратура
0,8
5,9 5,9
Дизель
4,5
5,0
4,0
1,2
3,0
3,8
Электрические
машины
Механическое
оборудование
2,0
1,0
0,0
2016
3Q 2016
4Q 2016
План
1Q 2017
2Q 2017
2017
Факт
Комментарии
Наибольшее количество отказов приходится на неисправности электроаппаратуры, дизеля, электрические
машины. По всем случаям отказов разработаны и реализованы корректирующие действия. Существенное
влияние на отказы оказывает оборудование, поставляемое подрядными организациями. Так в 2017 году из 28
отказов электрооборудования, зарегистрированных в системе КАСАНТ, 10 случаев отнесено на поставщика, что
составляет 36 % от общего количества.
Основная причина – выход из стоя микропроцессорной системы управления тепловозом, ремонт которого
осуществляется подрядными организациями.

9. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Простой, час/млн.км.
3000
46
2341
2500
2000
2791
2741
2180
2008
1926
15
5
2158
2107 2107
Электрические машины
260
1696
1500
Дизель
2344
807
408
1162
Электроаппаратура
Механическое
оборудование
1000
Тормозное
оборудование
500
803
0
Вспомогательное
оборудование
Приборы безопасности
2016
3Q 2016
4Q 2016
План
1Q 2017
2Q 2017
2017
Факт
Комментарии
Наибольший удельный вес простоя локомотивов на неплановом ремонте приходится на отказы
электрооборудования.
Для улучшения реагирования, качества расследования и сокращения времени простоя гарантийных
тепловозов в соответствии с приказом № 588 от 06.07.2017г. ответственным за назначение выезжающих в
депо назначен ЗДЗ по качеству.

10. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Надежность ТОП узла, %
98
96
96
95
94
94
93
94
96
94
99
92
90
96
99
РЧО
91
Крышка цилиндра
90
88
88
Топливная система
88
Выхлопная система
100
86
98
84
2016
3Q 2016
4Q 2017
План
1Q 2017
2Q 2017
2017
Факт
Комментарии
По результатам работы за 2 квартал 2017 года узлами, имеющими наименьшую надежность, по-прежнему
являются выхлопной коллектор и крышки цилиндров.
Исходя из фактически сложившегося физического износа и неремонтопригодности, предлагаем рассмотреть
возможность 100% замены крышек цилиндров и выпускных коллекторов при выполнении заводского ремонта.

11. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Основные достижения по повышению качества
Комиссионные обмеры деталей РЧО позволили снизить в 2017 году отказы
данного оборудования на 83% (с 18 до 3).
Введение 100% контроля работников ОТК за сборкой буксовых подшипников
при одновременном ужесточении требований к натягу внутренней обоймы
буксового подшипника на ось колесной пары позволило снизить количество
неисправностей буксовых узлов локомотивов на 70% (с 10 до 3).
Введение контроля работников ОТК за проведением испытания на ВТРЗ до
установки на тепловоз вспомогательных электрических машин П-21 позволило
снизить количество отказов на 67% (с 3 до 1).

12. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выручка, млн. руб.
4 000
3 651 3 651
3 500
3 000
2 884 2 869
2 500
2 108
2 234
2 000
1 542 1 417
1 500
968
1 000
820
812
755 695
787 721
4Q 2016
1Q 2017
2Q 2017
679
500
0
2016
3Q 2016
План
1HY 2017
2HY 2017
2017
Факт
Комментарии
Фактическая выручка за 2 квартал 2017 года ниже плановой на 66 млн. руб. Невыполнение программы ремонта
тепловозов составило 6 секций. При этом в отчетном периоде была произведена поставка ЛО в адрес Оренбургского
ЛРЗ на сумму 70 млн. руб. в рамках освоения им программы ремонта тепловозов серии 2ТЭ116 за счет сокращения
ремонта ЛО для ООО «ТМХ-Сервис». Таким образом, в выручку Воронежского ТРЗ не попали 70 млн. руб.
В 1-ом полугодии 2017 года выполнение планового показателя составляет 92%.

13. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Прибыль до налогообложения, млн. руб.
600
495 495
500
371
400
339
300
295
323
297
190
200
173
131
100
68
95
109
124
2Q 2017
1HY 2017
78
14
0
2016
3Q 2016
4Q 2016
1Q 2017
План
2HY 2017
2017
Факт
Комментарии
Во 2-ом квартале 2017 года по данным бухгалтерского учета достигнут плановый показатель по прибыли до
налогообложения.
В 1-ом полугодии 2017 года выполнение планового показателя по прибыли до налогообложения составляет
72%.

14. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Оборачиваемость запасов, дней
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
227
134
135
115
108
94
18
18
0,12
2Q 2016
факт
28
19
0,16
0,03
3Q 2016
факт
4Q 2016
факт
0,23
1Q 2017
факт
ТМЦ
НЗП
78
15
33
0,20
0,05
2Q 2017
норматив
2Q 2017
факт
17
4Q 2017
норматив
ГП
2Q 2016
факт
3Q 2016
факт
4Q 2016
факт
1Q 2017
факт
2Q 2017
норматив
2Q 2017
факт
4Q 2017
норматив
ТМЦ
378
483
480
543
287
646
406
НЗП
124
126
210
141
121
217
175
0,759
0,257
1,378
1,739
0,400
1,594
0,400
Запасы, млн.руб.
ГП
0,03
Комментарии
Не выдерживаются нормативы по оборачиваемости ТМЦ и НЗП в днях вследствие невыполнения
производственной программы, в результате чего увеличиваются запасы ТМЦ на складах и затраты в НЗП.
Не выдерживается норматив по оборачиваемости ГП в связи с несвоевременной отгрузкой.

15. ПЕРСОНАЛ

ФОТ на приведенную единицу, млн. руб.
0,300
0,250
0,251
0,239
0,224
0,203
0,243
0,245
0,214
0,202
0,222
Уменьшение
премиальных выплат
1,1%
0,200
0,150
1,8%
Уменьшение
компенсационных
выплат
0,100
6,5%
0,050
Ограничение приема
на работу и
естественный отток
0,000
1 кв.
2 кв.
Факт 2016
План 2017
1 полуг.
Факт 2017
Комментарии
В 1-ом полугодии 2017 года показатель зарплатоемкости (22,2 коп.) снизился на 9,4% по отношению к 2016 году (24,5
коп.).
Факторы, повлиявшие на снижение:
уменьшение премиальных выплат – 6,5%;
уменьшение компенсационных выплат – 1,8%;
ограничение приема на работу и естественный отток – 1,1%.

16. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА

Результаты внедрения производственной системы по итогам 2 квартала 2017 года
Показатель
Целевое
значение
Фактическое
значение
Уровень развития производственной системы, Q
1
0,9
Уровень развития РОРП (производственные ячейки)
14
14
Основные достижения по развитию производственной системы
Проведен анализ изготовления коллекторных пластин ТЭД-121, установлена
оптимальная длина коллекторного профиля с наименьшими концевыми отходами
меди, что позволяет сократить нормы расхода материала (профиль БРКД1) на 2,15%
и снизит себестоимость капитального ремонта ТЭД-121 на 2411,85 руб. за единицу.
Произведен ремонт 6 единиц ЭД-118А с коллекторными пластинами,
изготовленными методом порошковой металлургии для АО «Шадринский
автоагрегатный союз», с оформлением акта.
С целью снижения себестоимости на 30% прорабатывается вопрос перехода на
изготовление коллекторных пластин методом порошковой металлургии.

17. КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Гордость филиала
1.
2.
3.
4.
В 1-ом полугодии 2017 года увеличен выпуск электрических машин и тяговых двигателей типов ЭД150, ЭД133,
ЭД121, ЭДУ133Р на 9,5%. Также увеличен рост ремонта ТЭД в объеме КР.
Суточный ритм по выпуску линейного оборудования достиг 8,5 единиц.
Проведение капитального ремонта Тепловозосборочного цеха с выпрямлением технологических потоков.
Модернизация 5 тонных кранов в Колесно-тележечном цехе с ремонтом всего подкранового пути.
«Головная боль» филиала
1.
2.
3.
4.
Низкая техническая оснащенность малярного участка.
Физический износ моечных комплексов в цехах основного производства.
Изношенность инфраструктуры.
Состояние печи нормализации и 3-х тонного молота Кузнечного цеха.
Предложения
1.
2.
3.
Проведение капитального ремонта зданий Тепловозосборочного, Дизельного, Электромашинного,
Механического, Тележечного цехов и Энерго-цеха.
Проведение капитального ремонта печи нормализации и 3-х тонного молота кузнечного цеха.
Проведение реконструкции малярного депо Тепловозосборочного цеха с установкой механизированной
покрасочной камеры.

18. ВТРЗ - ФИЛИАЛ «Желдорреммаш»

Приложения
I. Ключевые показатели эффективности за 2 квартал 2017 года
II. Актуализированный бюджет на 2-е полугодие и на 2017 год
III. Постановка на производство новой продукции / новых серий за
2017 и на 2018 год.
IV. Инвестиционная программа 2017 года

19. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗА 2 кв. 2017

№
КПЭ
Ед.изм.
Методика расчета
План 2-го квартала 2017 Факт 2-го квартала 2017
г.
г.
I.ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
млн.руб.
Целевой показатель (к_1.1_п) устанавливается в денежном выражении Управлением анализа
производственных показателей и бюджетирования Дирекции по заводским ремонтам. Факт
(к_1.1_п) берется из управленческого учета. Отношение (к_1.1_ф)/(к_1.1_п) определяет значение
коэффициента.
77,818
109,457
дни
Целевой показатель (к_1.2_п) устанавливается в днях Управлением анализа производственных
показателей и бюджетирования Дирекции по заводским ремонтам. Факт (к_1.2_ф) рассчитывается
как отношение запасов сырья и материалов на конец расчётного периода к объёму списания
материальных затрат за расчётный период, умноженное на количество календарных дней
расчётного периода. Отношение к_1.2_ф/к_1.2_п и шкала распределения результата определяют
величину коэффициента.
89
227
2.1.1 Суточный ритм (1 декада месяца)
Целевой показатель (к_2.1.1_п) устанавливается в натуральном выражении Управлением
планирования и организации заводских ремонтов. Факт (к_2.1.1_п) берется из управленческого
учета.
секций Отношение (к_2.1.1_п)/(к_2.1.1_ф) и шкала распределения результата определяют величину
коэффициента.
При невыполнении за отчетный период программы ремонта, установленной в секциях Управлением
планирования и организации заводских ремонтов, коэффициент равен 0.
9
1
2.1.2 Суточный ритм (2 декада месяца)
Целевой показатель (к_2.1.1_п) устанавливается в натуральном выражении Управлением
планирования и организации заводских ремонтов. Факт (к_2.1.1_п) берется из управленческого
учета.
секций Отношение (к_2.1.1_п)/(к_2.1.1_ф) и шкала распределения результата определяют величину
коэффициента.
При невыполнении за отчетный период программы ремонта, установленной в секциях Управлением
планирования и организации заводских ремонтов, коэффициент равен 0.
11
5
1.1
1.2
Прибыль до налогообложения
Оборачиваемость ТМЦ
II.ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА
2.1. Выполнение производственной программы
2.2.
Показатели качества
2.2.1 Динамика количества гарантийных событий на 1 млн. км. пробега
%
Целевой показатель устанавливается в % выражении Управлением проектов преобразований.
Отношение количества гарантийных событий на 1 млн. км. пробега по данным АСРБ за отчетный
период к количеству гарантийных событий на 1 млн. км. пробега по данным АСРБ к аналогичному
периоду предыдущего года, в % и шкала распределения определяют значение показателя.
7,5
49
2.2.2 Динамика количества отказов технических средств на 1 млн. км. пробега
%
Целевой показатель устанавливается в % выражении Управлением проектов преобразований.
Отношение количества отказов технических средств на 1 млн. км. пробега по данным КАСАНТ за
отчетный период к количеству отказов технических средств на 1 млн. км. пробега по данным
КАСАНТ к аналогичному периоду предыдущего года, в % и шкала распределения определяют
значение показателя.
7,5
-2
2.2.3.1 Повышение надежности ТЭД (применимо для ЧЭРЗ, НЭРЗ, УУЛВРЗ, ЯЭРЗ)
%
Целевой показатель устанавливается в % выражении Управлением проектов преобразований.
Отношение количества ТЭД с отказами к общему количеству выпущенных ТЭД за отчётный период и
шкала распределения результата определяют величину коэффициента.
-
-
2.2.3.2 Повышение надежности ДГУ (применимо для АТРЗ, ВТРЗ, ОЛРЗ, УЛРЗ)
%
Целевой показатель устанавливается в % выражении Управлением проектов преобразований.
Отношение количества ДГУ с отказами к общему количеству выпущенных ДГУ за 12 предыдущих
месяцев с даты окончания отчетного периода и шкала распределения результата определяют
величину коэффициента.
95,6
93,8
2.2.3.2 Повышение надежности вспомогательных машин (применимо для РЭРЗ)
%
Целевой показатель устанавливается в % выражении Управлением проектов преобразований.
Отношение количества вспомогательных машин (ВМ) с отказами к общему количеству выпущенных
ВМ за отчётный период и шкала распределения результата определяют величину коэффициента.
-
-
ед.
Определяется в соответствии с методикой Департамента развития производственнных систем
24
24
III.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА
3.1
Уровень развития производственной системы

20. Актуализированный бюджет на 2-е полугодие и на 2017 год

Показатели
Локомотивы ОАО "РЖД" (Секции)
Коммерческий рынок
ИТОГО (секции)
Линейное оборудование (ед.)
Выручка от реализации, тыс. руб.
ОАО "РЖД"
Сторонние заказчики
Коммерческий рынок (локомотивы)
Линейное оборудование
ТМХ-Сервис
СТМ-Сервис
Прочие заказчики
Запчасти
ТМХ-Сервис
Прочие заказчики
Услуги социальной сферы
Прочие
Полная себестоимость по реализации, тыс. руб.
Прямые расходы
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Материалы
Топливо
Электроэнергия
Прочие материальные затраты
Накладные расходы
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Материалы
Топливо
Электроэнергия
Прочие материальные затраты
Прочие затраты
Амортизация
Маржинальный доход
Маржинальная рентабельность
Прибыль от продаж
Рентабельность прибыли от продаж
Прочие внереализационные доходы/расходы
Прибыль до н/о
Рентабельность прибыли до н/о
Запасы на конец периода
ТМЦ
НЗП
ГП
ДЗ
КЗ
Оборачиваемость запасов, дней
ТМЦ
НЗП
ГП
2017 год
II полугодие
Факт
2016 год
УУ (27.02.2017)
Бизнес-план БУ
Факт БУ
Бизнес-план БУ
110
35
145
457
2 869 013
1 978 015
890 998
622 028
254 548
218 996
1 423
34 129
6 740
2 206
4 534
62
8
70
640
1 542 383
1 236 694
305 690
146 854
144 508
122 049
2 225
20 233
11 746
5 092
6 654
57
6
63
700
1 416 660
1 157 907
258 753
114 985
126 064
93 103
343
32 619
14 197
866
13 331
91
6
97
325
2 108 341
1 845 885
262 456
93 739
163 481
154 239
4 442
4 800
3 377
2 304
1 073
2017 год с учетом сдвига
номенклатуы
(с учетом удорожания)
153
14
167
965
3 650 724
3 082 578
568 146
240 593
307 989
276 288
6 667
25 033
15 123
7 396
7 727
7 682
2 517 572
1 881 091
354 928
121 029
1 198 356
60 858
52 890
93 030
636 481
258 373
86 636
45 609
48 846
12 657
53 494
73 661
57 205
987 922
34,4%
351 441
12,2%
5 267
356 708
12,4%
2 581
1 368 150
964 692
203 504
69 395
544 543
28 213
33 296
85 740
403 458
125 763
42 183
25 273
31 534
6 887
87 792
49 041
34 984
577 692
37,5%
174 233
11,3%
-1 510
172 723
11,2%
3 506
1 276 508
933 717
189 280
65 901
552 912
24 105
22 382
79 137
342 791
115 196
39 526
22 227
29 800
5 338
54 330
44 709
31 666
482 943
34,1%
140 151
9,9%
-16 208
123 943
8,7%
1 860
1 789 458
1 309 689
230 580
78 628
808 587
41 447
36 032
114 415
479 768
137 129
46 177
23 251
26 923
6 657
154 222
50 065
35 345
798 652
37,9%
318 883
15,1%
3 658
322 542
15,3%
4 441
3 157 607
2 274 381
434 085
148 023
1 353 130
69 659
69 328
200 156
883 227
262 892
88 360
48 525
58 457
13 544
242 014
99 106
70 328
1 376 343
37,7%
493 116
13,5%
2 148
495 265
13,6%
690 769
479 537
209 854
1 378
144 133
237 562
408 120
286 732
120 987
400
350 768
302 457
864 501
645 761
217 146
1 594
86 538
225 645
581 040
405 804
174 836
400
332 608
490 601
581 040
405 804
174 836
400
332 608
490 601
109
23
82
16
0
186
31
0
83
18
0
77
19
0
I полугодие

21. Постановка на производство новой продукции / новых серий за 2017 и на 2018 год

Освоение капитального ремонта тепловоза ТЭП70 БС
Этапы освоения.
1. Получение от Инжинирингового центра извещений об изменении конструкторской документации (КД) на тепловоз
ТЭП70БС. Актуализация КД.
2. Разработка на основании актуализированной КД технологической документации на КР тепловоза ТЭП70БС (в том числе,
на изготовление элементов электропроводки).
3. Изготовление и испытание элементов электропроводки.
4. Приобретение необходимых для проведения КР тепловоза ТЭП70БС комплектующих и материалов.
5. Ремонт первого тепловоза ТЭП70БС в объеме КР.
6. Проведение межведомственной комиссии (МВК) по постановке на производство ТЭП70БС в объеме КР.
Срок освоения до 30.11.2017г.

22. Инвестиционная программа

Инвестиционная программа за I полугодие 2017 года I полугодие 2017 года
16 марта 2017 года на заводы – филиалы направлено письмо о начале реализации мероприятий по
Инвестиционной программы 2017г. АО «Желдорреммаш»
К реализации намечено 11 мероприятий на сумму финансирования 58 526,37 тыс. руб. с НДС. со
сроками реализации 2017 г. , в том числе изготовление нестандартизированного оборудования и
выполнения СМР хозяйственным способом на сумму 850 тыс. руб. с НДС.
Кол-во
мероприя
тий
Бюджет
закупки
11
58 526,37
Кол-во
Бюджет
%
размещен- размещен- размещен- Мероприяных
ных
ных
тия
процедур процедур процедур
7
53 983,4
100
0
Остаток
Бюджет
%
0,0
0
Заключено
Сумма
%
договоров договоров заключенных
договоров
4
4 543
8
Комментарии
По состоянию на 30.06.2017г. проведено конкурсных процедур - 7 на общую сумму 53 983,4 тыс. руб. с НДС,
заключено 4 договора на поставку товаров, работ, услуг на общую сумму 4 543,0 тыс. руб. с НДС.
2 354
32,0
2 264
30,5

23.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!